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目录

第一部分  楚雄州姚安县前场镇部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   楚雄州姚安县前场镇部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州姚安县前场镇主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。楚雄州姚安县前场镇重点履行以下职能：

1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

２．加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

３．加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、乡村振兴、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

４．提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

５．维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

６．加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍建设；加强和改进对基层组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映村民的意见和建议。

7．承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.继续支持打好三大攻坚战

一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战，健全“借、用、管、还”闭环管理机制，夯实债务风险责任主体，确保不发生系统性区域性风险。二是坚决支持打好乡村振兴攻坚战，严格落实乡村振兴专项资金预算保障责任，支持打好“产业振兴、就业振兴、易地扶贫搬迁、生态振兴、教育医疗住房五场硬仗。三是坚决支持打好污染防治攻坚战，支持打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。

2.支持现代化经济体系建设

一是推动深化供给侧结构性改革，认真落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针。二是全面落实更大规模减税降费政策，支持民营经济和实体经济发展。三是支持实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革。

3.推动重大基础设施建设

一是筹集资金加快基础设施补短板进程。二是持续加力支持综合交通体系建设。三是不断加大水利等基础设施投入力度。四是支持加快能源、信息、物流等基础设施建设。五是支持实施城乡人居环境整治，推进美丽乡村建设示范。六是支持实施“厕所革命”，支持城镇厕所、学校厕所、旅游景区厕所达标建设，重点支持农村“厕所革命”。

4.着力深化财税体制改革

一是继续深化零基预算改革，健全完善财政资金“能进能出”的决策机制。二是持续深化省对下专项转移支付改革，努力缓解基层财政困难。三是推进税制改革，加强地方税体系建设。

5.提高现代财政管理水平

一是提升财政收支运行质量。二是强化财政综合保障能力。三是加强地方政府债务管控。四是全面实施预算绩效管理。五是加强国库现金管理。六是推进财政工作信息化。七是推动会计工作升级。八是健全财政内控体系。九是强化财政资金监督管理。十是加强财政法治建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄州姚安县前场镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.前场镇党委

2.前场镇人大

3.前场镇政府

4.前场镇财政所

5.前场镇国土和村镇规划建设服务中心

6.前场镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.前场镇农业农村服务中心

8.前场镇林业和草原服务中心

9.前场镇水务服务中心

10.前场镇社会保障和为民服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄州姚安县前场镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.前场镇党委

2.前场镇人大

3.前场镇人民政府

4.前场镇财政所

5.前场镇国土和村镇规划建设服务中心

6.前场镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.前场镇农业农村服务中心

8.前场镇林业和草原服务中心

9.前场镇水务服务中心

10.前场镇社会保障和为民服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

前场镇人民政府2022年末实有人员编制 71 人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。其中：前场镇人民政府公务用车3辆，林业和草原服务中心应急救援车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件附表1——附表10）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州姚安县前场镇部门2022年度收入合计21,592,222.97元。其中：财政拨款收入21,392,222.97元，占总收入的99.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000元，占总收入的0.93%。与上年相比，收入合计减少3,560,400.18元，下降14.16%。其中：财政拨款收入减少2,060,400.18元，下降8.79%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少1,500,000元，下降88.24%。变动的主要原因是：2022年项目工程减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州姚安县前场镇部门2022年度支出合计21,795,222.97元。其中：基本支出13,016,666.93元，占总支出的59.72%；项目支出8,778,556.04元，占总支出的40.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,154,400.18元，下降12.64%。其中：基本支出减少1,032,992.22元，下降7.35%；项目支出减少2,121,407.96元，下降19.46%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。变动的主要原因是：项目工程减少，项目支出减少，单位运行基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保楚雄州姚安县前场镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,016,666.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,036,558.96元，占基本支出的84.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,980,107.97元，占基本支出的15.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州姚安县前场镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,778,556.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出1631110.08元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20101人大事务”支出64000元，其中：“2010102 一般行政管理事务”支出10000元，“2010108代表工作”支出54000元；“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”支出1382616.78元，其中：“2010302 一般行政管理事务”支出1382616.78元；“20106财政事务”支出50000元，其中：“2010602 一般行政管理事务”50000元；“20111纪检监察事务”支出50000元，其中：“2011199其他纪检监察事务”支出50000元；“20123民族事务”支出19893.3元，其中：“2012304民族工作专项”支出19893.3元；“20131党委办公厅（室）及相关机构事务”支出10000元，其中：“2013102 一般行政管理事务”支出10000元；“20132组织事务”支出54600元，其中：“2013202  一般行政管理事务”支出54600元。

2.公共安全支出20000元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20499其他公共安全”支出20000元，其中：“2049999其他公共安全”支出20000元。

3.科学技术支出219000元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20604技术研究与开发”支出10000元，其中：“2060499其他技术研究与开发”支出10000元；“20607科学技术普及”支出209000元，其中：“2060702科普活动”支出209000元。

4.文化旅游体育与传媒支出28876.50元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20701文化和旅游”支出28876.50元，其中：“2070199 其他文化和旅游”支出28876.50元。

5.社会保障和就业支出1522949.93元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20802民政管理事务”支出228900元，其中：“2080208基层政权建设和社区治理”支出228900元；“20808抚恤”支出742144.74元，其中：“2080801死亡抚恤”支出117709.86元，“2080802伤残抚恤”支出138040元，“2080803在乡复员、退伍军人生活补助”支出336919.5元，“2080899  其他优抚”支出149475.38元；“20810社会福利”支出133550元，其中：“2081002老年福利”支出133550元；“20811残疾人事业”支出318230元，其中：“2081105残疾人就业”支出9600元，“2081107  残疾人生活和护理补贴”支出308630元；“20820临时救助”支出74360元，其中：“2082001临时救助”支出74360元；“20828退役军人管理事务”支出10000元，其中：“2082804拥军优属”支出10000元；“20899其他社会保障和就业”支出15765.19元，其中：“2089999其他社会保障和就业”支出15765.19元；“”

6.卫生健康支出0元。

7.节能环保支出347600元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“21104自然生态保护”支出308000元，其中：“2110401生态保护”支出308000元；“21105天然林保护”支出39600元，其中：“2110501森林管护”支出39600元。

8.城乡社区支出225000元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“21203城乡社区公共设施”支出179300元，其中：“2120303  小城镇基础设施建设”支出179300元；“21208国有土地使用权出让收入安排”支出45700元，其中：“2120814农业生产发展”支出45700元。

9.农林水支出3836019.53元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“21301农业农村”支出651414元，其中：“2130122 农业生产发展”支出9914元，“2130135  农业资源保护修复与利用”支出641500元；“21302林业和草原”支出1601713.8元，其中：“2130207  森林资源管理”支出201600元，“2130209森林生态效益补偿”支出1319590元，“2130234林业草原防灾减灾”支出80523.8元；“21303水利”支出165000元，其中：“2130315  抗旱”支出45000元，“2130319  江河湖库水系综合整治”支出120000元；“21305巩固脱贫衔接乡村振兴”支出1417891.73元，其中：“2130502一般行政管理事务”支出38891.73元，“2130504农村基础设施建设”支出780000元，“2130505生产发展”支出599000元。

10.住房保障支出26000元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22101保障性安居工程”支出26000元，其中：“2210105农村危房改造”支出26000元。

11.国有资本经营预算支出2000元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22301解决历史遗留问题及改革成本”支出2000元，其中：“2230105国有企业退休人员社会化管理补助”支出2000元。

12.灾害防治及应急管理支出380000元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22407自然灾害救灾及恢复重建”支出380000元，其中：“2240703自然灾害救灾补助”支出380000元。

13.其他支出（彩票公益金安排的支出）540000元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22960彩票公益金安排”支出540000元，其中：“2296002用于社会福利的彩票公益金”支出540000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州姚安县前场镇2022年度一般公共预算财政拨款支出21,007,522.97元，占本年支出合计的96.39%。与上年相比减少1,878,255.18元，下降8.21%，主要原因是：2022年人员经费政策性减少和项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,757,034.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.69%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20101人大事务”支出254638.09元，其中：“2010101行政运行”支出190638.09元，“2010102一般行政管理事务”支出10000元，“2010108代表工作”支出54000元；“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”支出7616695.91元，其中：“2010301行政运行”支出6426079.13元，“2010302一般行政管理事务”支出1182616.78元，“2010350事业运行”支出8000.00元；“20106财政事务”支出190311.02元，其中：“2010601行政运行”支出115011.02元，“2010602 一般行政管理事务”支出50000.00元,“2010650事业运行”支出25300.00元；“20111纪检监察事务”支出50000.00元，其中：“2011199其他纪检监察事务”支出50000.00元；“20123民族事务”支出19893.30元，其中：“2012304民族工作专项”支出19893.30元；“20131党委办公厅（室）及相关机构事务”支出570896.52元，其中：“2013101行政运行”支出560896.52元，“2013102一般行政管理事务”支出10000.00元；“20132组织事务”支出54600.00元，其中：“2013202一般行政管理事务”支出54600.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。按支出功能科目分类列，主要用于“2049999其他公共安全”支出20000元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出219,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面：“20604技术研究与开发”支出10000元，其中：“2060499其他技术研究与开发”支出10000元；“20607科学技术普及”支出209000元，其中：“2060702科普活动”支出209000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出287,258.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面：“20701文化和旅游”支出287258.34元，其中：“2070109群众文化”支出258381.84元，“2070199其他文化和旅游”支出28876.5元。

8.社会保障和就业（类）支出3,271,294.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面：“20801人力资源和社会保障管理事务”支出428238.18元，其中：“2080150事业运行”支出428238.18元；“20802民政管理事务”支出228900元，其中：“2080208  基层政权建设和社区治理”支出228900元；“20805行政事业单位养老”支出1320106.44元，其中：“2080501行政单位离退休”支出284554元，“2080502事业单位离退休”支出252260.4元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出735790.08元，“2080506 机关事业单位职业年金缴费”支出47501.96元；“20808抚恤”支出742144.74元，其中：“2080801死亡抚恤”支出117709.86元，“2080802伤残抚恤”支出138040元，“2080803在乡复员、退伍军人生活补助”支出336919.5元，“2080899其他优抚”支出149475.38元；“20810社会福利”支出133550元，其中：“2081002老年福利”支出133550元；“20811残疾人事业”支出318230元，其中：“2081105  残疾人就业”支出9600元，“2081107  残疾人生活和护理补贴”支出308630元；“20820临时救助”支出74360元，其中：“2082001 临时救助”支出74360元；“20828退役军人管理事务”支出10000元，其中：“2082804拥军优属”支出10000元；“2089999其他社会保障和就业”支出15765.19元。

9.卫生健康（类）支出673,594.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面：“21011行政事业单位医疗”支出656077.47元，其中：“2101101  行政单位医疗”支出233036.25元，“2101102  事业单位医疗”支出191530.5元,“2101103 公务员医疗补助”支出231510.72元；“21014优抚对象医疗”支出17517元，其中：“2101401 优抚对象医疗补助”支出17517元。

10.节能环保（类）支出347,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面：“21104自然生态保护”支出308000元，其中：“2110401生态保护”支出308000元；“21105天然林保护”支出39600元，其中：“2110501  森林管护”支出39600元。

11.城乡社区（类）支出466,144.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面：

“21202城乡社区规划与管理”支出286844.66元，其中：“2120201城乡社区规划与管理”支出286844.66元；“21203城乡社区公共设施”支出179300元，其中：“2120303小城镇基础设施建设”支出179300元。

12.农林水（类）支出5,981,197.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.47%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面：“21301农业农村”支出1776294.14元，其中：“2130104 事业运行”支出1124880.14元，“2130122农业生产发展”支出9914元，“2130135 农业资源保护修复与利用”支出641500元；“21302林业和草原”支出2195509.31元，其中：“2130204 事业机构”支出593795.51元，“2130207森林资源管理”支出201600元，“2130209森林生态效益补偿”支出1319590元，“2130234 林业草原防灾减灾”支出80523.8元；“21303水利”支出591501.93元，其中：“2130315抗旱”支出45000元，“2130317水利技术推广”支出426501.93元，“2130319 江河湖库水系综合整治”支出120000元；“21305巩固脱贫衔接乡村振兴”支出1417891.73元，其中：“2130502一般行政管理事务”支出38891.73元，“2130504农村基础设施建设”支出780000元，“2130505生产发展”支出599000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出604,399元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面：“22101保障性安居工程”支出26000元，其中：“2210105农村危房改造”支出26000元；“22102住房改革”支出578399元；其中：“2210201住房公积金”支出578399元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出380,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面：“22407自然灾害救灾及恢复重建”支出380000元，其中：“2240703自然灾害救灾补助”支出380000元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，支出决算为144,608.65元，完成年初预算的80.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算101387.65元，占总支出决算70.11%；公务接待费支出决算43221元，占总支出决算的29.89%，具体是国内接待费支出决算43221元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。具体明细如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州姚安县前场镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，支出决算为144,608.65元，完成年初预算的80.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为101,387.65元，完成年初预算的84.5%；公务接待费支出决算为43,221元，完成年初预算的72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年内控制度落实得力，公务用车运行维护费降低，公务接待费用降低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44,108.65元，增长43.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加47,387.65元，增长87.75%；公务接待费支出决算减少3,279元，下降7.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费101,387.65元。主要用于公务用车以及应急救援车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 121 批次（其中：外事接待0批次），接待人次960人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成2022年前场镇各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州姚安县前场镇2022年机关运行经费支出1,980,107.97元，比上年增加1,260,597.17元，增长175.2%,增加的主要原因是：人员的增加，人员办公经费增加，疫情防控工作支出增加，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州姚安县前场镇部门资产总额66490741.19元，其中：流动资产5687927.97元，固定资产11878133.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产244680元，其他资产48680000元。与上年相比，本年资产总额增加4672941.19元，其中：固定资产增加5542513.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值180900元，实现资产使用收入182445元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额776778.94元，其中：政府采购货物支出388394.47元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出388394.47元。授予中小企业合同金额776778.94元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500658201111

姚安县前场镇人民政府               

2023年9月28日                   

点击下载：姚安县前场镇2022年度部门决算公开表