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楚雄州姚安县适中乡2022年度部门决算

目录

第一部分  楚雄州姚安县适中乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州姚安县适中乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州姚安县适中乡是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能如下：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全乡工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府楚雄现场办公会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕县委发展目标及发展思路，巩固疫情防控和经济社会发展，不断夯实全面建成小康社会成果，以起步就是冲刺、开局就是决战的劲头，推进治理体系和治理能力现代化，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。

一是聚焦有效衔接，答好乡村振兴答卷。严格按照打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作思路，在“十八项巩固拓展工程”上着力，全面盯紧24项指标，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。巩固拓展脱贫攻坚成果，狠抓防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续开展“一平台三机制”四个专项行动，落实好“三保障”和饮水安全保障巩固，推进易地扶贫搬迁后扶工作，抓好财政衔接乡村振兴补助资金绩效和扶贫资产管理。持续拓展“自强、诚信、感恩”主题教育成果，壮大村集体经济，注重示范引领，增强“造血”功能。发展高质高效农业。稳定粮油和畜禽生产，严防耕地“非农化”“非粮化”。着力推动农业适度规模经营，提高产业集中度、农产品加工转化率，促进种养加一体、一二三产业融合发展。推进美丽乡村建设，因地制宜建设一批美丽乡村示范点。持续推进人居环境提升行动，建设生态宜居美丽乡村。深化垃圾分类减量，完善病死畜禽无害化收运处理体系。深化“厕所革命”，开展污水集中式处理试点。加强集中式饮用水水源保护区规范化建设，推进水美乡村建设，加大力度整治农村沟、渠、塘等小微水体。严禁违法占用耕地、林地建房行为。开展“最美庭院”评比活动。充分运用农村集体产权制度改革成果，稳妥推进农村土地“三权分置”，用好用活城乡建设用地增减挂钩政策。严格落实耕地地力保护补贴、粮食生产补贴等强农惠农政策，增加转移性收入。发展土地股份合作，完善经营主体、村集体和农户利益联结机制，发展壮大农村集体经济，发挥产业园区、重点项目带动作用，拓展农村就业空间和农民增收渠道，让更多群众就近就业，提高工资性收入。

二是聚焦项目引领，答好经济增长答卷。紧紧牵住项目建设“牛鼻子”，牢牢把握有效投资“压舱石”，扎实开展项目建设提速行动。抓好项目谋划储备，紧跟国家、省、州、县政策和投资导向，聚焦重点产业、乡村振兴、生态环保、基础设施、民生保障等重点领域，提升项目谋划专业化水平。积极向上争资立项，紧扣县“十四五”规划，争取入库项目获批落地，积极争取资金支持。加强项目调度管理，加紧推进重点项目前期工作。着力破解项目用地、用工、用能、融资等难题，充实项目建设工作力量，切实发挥其牵头抓总和协调督办作用，高质高效加快推进重大项目建设，以项目投资大提速，推动经济社会大发展。

三是聚焦品质提升，答好文明创建答卷。丰富文明创建内涵，提升交通、水务等领域管理智能化水平。依托网格化管理，常态化开展志愿服务活动。坚持集中整治与长效管理并举，扎实推进集镇区环境卫生综合整治，提升辖区环卫水平。推行“走动式”管理，加大路面联合巡查执法力度，形成集镇精细化、人文化管理长效机制，让辖区更安全、更有序、更文明。坚持“人民城市为人民”，统筹推进雨污分流、排水防涝、供水管网等建设，加速实施路网、电网、水网改造及道路建设工程。健全辖区公共交通运输体系，加大对非法载客、占道经营、乱停乱放等乱象治理，提高辖区道路通畅率，让城市服务功能更加完善。

四是聚焦生态文明，答好绿色发展答卷。坚持生态优先，推动绿色低碳发展，持续推进中央、省环保督察交办问题整改，确保高质量完成销号任务。加强国土空间规划，科学划定生态保护、永久基本农田保护、城镇开发边界三条控制线，织牢生态保护的“高压线”。加大对环境违法行为的查处和打击力度，继续保持对环境违法行为零容忍、全覆盖、无禁区的高压态势。强化污染面源防治，认真落实河（湖）长制，压实各级河（湖）长常态化巡河、管河、治河责任，持续深化库区综合执法，巩固河湖“清四乱”成果，持续开展石者河流域生态治理，加快推进水土流失、农村小微水体治理。推进农药化肥减量增效，加强危险废物收集处理，强化建筑用地土壤污染风险管控和修复，争取畜禽粪污资源化利用项目，有效遏制农业面源污染。加强生态环境修复，扎实抓好“林长制”，深入推进人工造林、封山育林和退化林修复，强化垃圾资源化利用，深入推进河流、库区生态修复，严厉打击生态环境违法违规行为，严格落实生态环境损害赔偿制度，进一步提升生态环境质量。

五是聚焦关键领域，答好改革创新答卷。依托改革应对变局、开拓新局，不断提升政府服务水平。深化“放管服”改革。全面实行政府权责清单，健全巩固服务体系、创新管理方式完善与市场准入负面清单紧密衔接的行政审批体制和事中事后监管体系，有效承接省、州、县下放审批事项，不断取消非行政许可审批事项。全面落实“互联网＋监管”制度，全面加快“一体化平台”建设和推广使用，全面推行“最多跑一次”制度，努力实现“网上办、掌上办、一次办”。着力优化营商环境，加强诚信政府建设，着力打造法治诚信政务环境。优化经济发展环境，构建亲清政商关系，完善领导包联机制和政企沟通平台，依法平等保护民营企业产权和企业家权益。深化政府“效能革命”，扎实开展干部作风优化整治，坚持刀刃向内，敢于自我革命，以壮士断腕、刮骨疗毒的勇气和决心，集中整治不作为、慢作为、乱作为等问题，坚决向“不求有功、但求无过”的“躺平”作派宣战。实施政府重点工作落实“红黄牌”警告管理，敢于动真碰硬、揭短亮丑。建立健全容错纠错机制，为担当者担当、为负责者负责、为实干者撑腰，让竞相干事创业蔚然成风。

六是聚焦幸福指数，答好民生改善答卷。坚持以人民为中心的发展思想，着力为人民群众办实事解难题，打造安全稳定社会环境，让发展更有“温度”，幸福更有“质感”。完善社会保障体系，进一步落实好城乡居民医疗、养老保险政策，扩大保障面，让社会保障的红利全民共享。严格落实退役军人各项优抚政策，及时发放经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴和护理补贴，落实事实无人抚养儿童保障政策；足额兑现困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，加强对农村留守妇女、儿童、老年人等群体的关心关爱，鼓励返乡农民工创业，支持农村剩余劳动力外出就业。优化农村公益性公墓布局，持续推进殡葬改革。优化公共服务供给。抓牢校园安全教育，提高学前教育覆盖面，完善贫困家庭学生资助体系，进一步提升教育教学水平。坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略，全面落实常态化疫情防控措施，筑牢疫情防控“防火墙”。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提升乡村医疗服务能力。繁荣发展文化事业，深入挖掘红色文化，加大古村落、革命历史遗迹保护力度，提升文化载体服务功能。拓展道德讲堂阵地，开展丰富多彩的宣传宣讲活动，引导群众爱国爱家、孝老爱亲、重义守信、勤俭持家，培育文明乡风。激活文化广场、文化站、农家书屋等载体功能，广泛开展形式多样的群众性文体活动，丰富农村文化生活。兜牢社会平安底线，畅通和规范群众诉求渠道，有效化解信访突出问题。巩固和深化平安创建成果，深入推进扫黑除恶斗争和禁毒防艾人民战争，持续开展安全生产专项整治三年行动，加强防灾减灾工作，及时有效防范和处置各类突发事件，坚决杜绝重大事故发生。推进社区矫正工作，加强民族宗教事务管理，确保社会大局和谐稳定，进一步提升人民群众安全感满意度。

七是聚焦治理能效，答好政府建设答卷。始终坚持党对政府工作的全面领导，勇担历史使命，用新理念指引新发展，以新作为创造新业绩，全力建设新时代人民满意政府。始终坚持依法履职，建设法治政府，坚持用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，做到再忙不忘法、再急不违法、再亲不枉法。坚持依法行政，厘清政府职责，让市场主体“法无禁止即可为”，让政府部门“法无授权不可为”。完善行政决策监督机制，自觉接受人大和社会公众监督，全面加强审计、统计监督，务实办理人大代表建议和政协委员提案，持续深化政务公开，让权力在法治的轨道上平稳运行。始终注重守信立信，建设诚信政府。加强政务诚信建设，强化契约精神，构建政府守信践诺机制，实施政务诚信考核与评价，杜绝“新官不理旧账”、“朝令夕改”，提高政府公信力。始终追求实干实效，建设高效政府，大力倡导“马上就办”的工作作风，执行工作任务到手即办、不压不误，落实决策部署迅速反应、跟踪问效，做到件件有着落、事事有回音，严厉整治有令不行、办事拖拉等慵懒散漫问题。坚决树牢求真务实的工作理念，深入开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决群众反映强烈的突出问题，以实实在在的工作业绩取信于民。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄州姚安县适中乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属单位10个，分别是：

1.适中乡党委

2.适中乡政府

3.适中乡人大

4.适中乡财政所

5.适中乡农业农村服务中心

6.适中乡水务服务中心

7.适中乡社会保障和为民服务中心

8.适中乡林业和草原服务中心

9.适中乡国土和村镇规划建设服务中心

10.适中乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄州姚安县适中乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.适中乡党委（行政单位）

2.适中乡政府（行政单位）

3.适中乡人大（行政单位）

4.适中乡财政所（其他事业单位）

5.适中乡农业农村服务中心（其他事业单位）

6.适中乡水务服务中心（其他事业单位）

7.适中乡社会保障和为民服务中心（其他事业单位）

8.适中乡林业和草原服务中心（其他事业单位）

9.适中乡国土和村镇规划建设服务中心（其他事业单位）

10.适中乡文化和旅游广播电视体育服务中心（其他事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州姚安县适中乡2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。其中现正常使用车辆3辆，实车已报废1辆，但因为该车购置年份已久，部分票据、手续缺失，在现有政策条件下暂时无法通过资产管理系统正常报废，导致做年终决算时在编实有车辆数大于核定车辆编制数，特此说明。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州姚安县适中乡2022年度收入合计16,263,151.94元。其中：财政拨款收入15,068,628.61元，占总收入的92.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,194,523.33元，占总收入的7.34%。与上年相比，收入合计增加300,390.45元，增长1.88%。其中：财政拨款收入增加314,185.58元，增长2.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少13,795.13元，下降1.14%。本年度收入较上年有所增加的主要原因是：本年度新增了政府性基金预算项目，投入建设项目总体较上年小幅增长，导致本年度财政拨款收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州姚安县适中乡2022年度支出合计17,619,594.03元。其中：基本支出9,167,559.99元，占总支出的52.03%；项目支出8,452,034.04元，占总支出的47.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少135,833.79元，下降0.77%。其中：基本支出减少785,691.93元，下降7.89%；项目支出增加649,858.14元，增长8.33%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。支出较上年减少的主要原因是：2022年调出和退休人员多于调入和新招录人员，综合下来，人员较上年有所减少，导致人员工资福利、公用经费等相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州姚安县适中乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,167,559.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,262,504.07元，占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费905,055.92元，占基本支出的9.87％。本单位年末实有在职人员47人，人均公用经费支出19,256.51元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州姚安县适中乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,452,034.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 一般公共服务支出644,100.8元。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务、组织事务等方面支出。明细如下：

（1）人大事务支出118,295元。其中：人大工作专项经费支出10,000元，人大换届选举工作经费支出71,695元，人大代表活动经费支出36,600元；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出148,124元。其中：共青团经费支出1,335.2元，综治维稳工作经费支出5,000元，总归编制评审费支出20,000元，妇联工作经费支出48.8元，项目前期工作经费支出65,000元，为民服务大厅建设支出20,000元，乡镇武装规范化建设支出31,740元，城乡建设用地增减挂钩工作突击经费支出5,000元；

（3）财政事务支出225,590元。其中：会计委托代理服务经费支出30,000元，支农政策保障落实经费支出20,000元，乡镇财政公共服务能力提升项目支出170,400元，个人所得税代扣代缴手续费支出194.4元；

（4）纪检监察事务支出70,000元。其中：党风廉政建设宣传教育及警示教育基地改版工作经费支出20,000元，“清廉楚雄”建设启动专项经费支出50,000元；

（5）商贸事务支出4,700元。其中：招商引资工作经费支出4,700元；

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出55,041.4元。其中：党建工作经费支出5,641.4元，党员慰问补助资金支出2,400元，政治生日关爱补助资金支出7,200元，严重精神障碍患者“以奖代补”补助资金支出6,000元，党员培训工作经费支出33,300元，特困退休干部帮扶补助支出500元；

（7）组织事务支出22,350元。其中：村干部绩效考核补助支出22,350元。

2.公共安全支出20,000元。主要用于综合治理专项经费支出20,000元。

3.科学技术支出10,000元。主要用于基层科普行动计划经费支出5,000元、农函大培训经费支出2,000元、科普工作经费支出3,000元。

4.文化旅游体育与传媒支出152,840元。主要用于文化建设补助资金支出3,840元、老年健身活动补助资金支出2,000元、文化站免费开放补助支出47,000元、文化中心提升改造项目支出100,000元。

5.社会保障和就业支出1,003,260.8元。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助、其他生活救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出等方面的支出。明细如下：

（1）民政管理事务支出112,500元。其中：民政事务员补助支出105,600元，村三职干部养老保险补助支出6,900元；

（2）就业补助支出13,000元。其中：农村劳动力资源调查统计工作经费支出13,000元；

（3）抚恤支出370,427.8元。其中：水利伤残民工生活补助支出3,720元，建军节慰问补助支出5,000元，优抚对象生活补助支出361,707.8元；

（4）社会福利支出93,435元。其中：高龄老人保健补助支出45,570元，敬老院管理补助及运转经费支出30,465元，养老服务体系建设支出17,400元；

（5）残疾人事业支出152,440元。其中：残疾人联络员补助支出7,200元，残疾人两项补贴支出145,240元；

（6）临时救助支出39,818元。其中：原大队（村公所）干部补助资金支出8,865元，临时救助支出30,953元；

（7）退役军人管理事务支出4,700元。其中：拥军优属春节、建军节座谈会及慰问补助支出4,700元；

（8）其他社会保障和就业支出216,940元。其中：社保中心改扩建项目支出203,540元，敬老院法人登记补助资金13,400元。

6.卫生健康支出583元。主要用于优抚对象医疗救助支出583元。

7.节能环保支出1,251,147.94元。主要用于草原生态保护恢复支出60,000元、生态护林员补助资金支出162,000元、退耕还林补助支出909,147.94元。

8.城乡社区支出685,249元。主要用于城乡建设用地增减挂钩建设项目支出438,867元、烟叶生产收购工作经费246,202元、国有企业退休人员社会化管理补助支出180元。

9.农林水支出3,596,935.5元。主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫等方面支出。明细如下：

（1）农业农村支出299,750元。其中：核心烟区土地流转工作经费支出3,000元；草原生态补助资金支出262,000元；烟叶生产收购工作经费支出34,750元；

（2）林业和草原支出708,185.5元。其中：天保管护费支出4,800元，森林生态效益补偿支出394,030元，森林防火专项经费支出29,755.5元，生态护林员补助支出147,600元，专业扑火队员补助支出90,000元，异地造林项目补助资金支出2,000元，林草中心管护点维修养护项目支出40,000元；

（3）水利支出75,000元。其中：红土坡水库维修养护项目支出40,000元，省级水利救灾补助资金支出15,000元，中央水利救灾补助资金支出20,000元；

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,514,000元。农村饮水维修养护项目支出85,000元，大小村生活污水治理项目支出18,500元，长田新村民族团结进步示范村提升改造项目支出1,000,000元，人居环境整治项目支出450,000元，软籽石榴节水灌溉项目支出270,500元，雪灾产业大棚修复项目支出120,000元，产业扶贫资产收益分配补助支出450,000元，扶贫驻村第一书记工作经费支出40,000元，菖河村委会农村蜂蜜产业发展项目支出80,000元。

10.交通运输支出19,000元。主要用于农村公路养护支出19,000元。

11.自然资源海洋气象等支出4,617元。主要用于国土资源执法监察信息员补助支出4,617元。

12.国有资本经营预算支出300元。主要用于国企退休人员社会化管理补助支出300元。

13.灾害防治及应急管理支出364,000元。主要用于地质灾害搬迁避让金支出70,000元、地质灾害监测员补助支出9,000元、冬春救助补助支出285,000元。

14.其他支出700,000元。主要用于月明村委会日间照料中心建设项目支出500,000元、农村公益性公募建设项目支出200,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州姚安县适中乡2022年度一般公共预算财政拨款支出14,932,219.79元，占本年支出合计的84.75%。与上年相比减少22,570.62元，下降0.15%，主要原因是：2022年调出和退休人员多于调入和新招录人员，综合下来，人员较上年有所减少，导致人员工资福利、公用经费等相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,370,596.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.97%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务、组织事务等方面支出。明细如下：

（1）人大事务支出282,795元。其中：行政运行支出164,500元，一般行政管理事务10,000元，代表工作支出108,295元；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,969,871.14元。其中：行政运行支出3,969,871.14元；

（3）财政事务支出473,345.83元。其中：行政运行支出247,949.83元，一般行政管理事务支出549,96元；其他财政事务支出170,400元；

（4）纪检监察事务支出70,000元，其中：一般行政管理事务支出20,000元，其他纪检监察事务支出50,000元

（5）商贸事务支出4,700元。其中：招商引资支出4,700元；

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出547,534.89元。其中：行政运行支出541,534.89元，一般行政管理事务支出6,000元；

（7）组织事务支出22,350元，其中：一般行政管理事务支出22,350.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于平安云南建设、市域社会治理、矛盾纠纷化解、命案防控、社区治理等方面，其中：其他公共安全支出20,000元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科学技术普及和科普活动等方面，其中：科普活动支出10,000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出331,999.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于文化方面支出，其中：文化和旅游（群众文化）支出184,999.79元，文化和旅游（其他文化和旅游）支出47,000元，其他文化旅游体育与传媒支出100,000元。

8.社会保障和就业（类）支出2,140,845.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于人力资源与社会管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出，具体明细如下：

（1）人力资源与社会管理事务（事业运行）支出227,338.69元；

（2）民政管理事务（基层政权建设和社区治理）支出112,500元；

（3）行政事业单位养老支出911,261.28元。其中：行政单位离退休支出149,940元，事业单位离退休支出57,220元，机关事业单位基本养老保险缴费支出59,9142.4元，机关事业单位职业年金缴费支出104,958.88元；

（4）就业补助支出13,000元。其中：其他就业补助支出13,000元

（5）抚恤支出370,427.8元。其中：死亡抚恤支出52,793.3元，伤残抚恤支出55,720元，在乡复员、退伍军人生活补助193,574.32元，其他优抚支出68,340.18元；

（6）社会福利支出91,870元。其中：老年福利支出45,570元，社会福利事业单位支出30,465元，养老服务支出15,835元；

（7）残疾人事业支出152,440元。其中：残疾人就业支出7,200元，残疾人生活和护理补贴支出145,240元；

（8）临时救助支出39,818元；

（9）退役军人管理事务（拥军优属）支出4,700元；

（10）其他社会保障和就业支出217,489.93元。

9.卫生健康（类）支出501,728.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗等支出，其中：行政单位医疗支出185,571.06元，事业单位医疗支出152,481.75元，公务员医疗补助支出163,092.36元，优抚对象医疗补助支出583.00元。

10.节能环保（类）支出649,680元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于自然生态保护、退耕还林还草和其他节能环保等支出，其中：自然生态保护（ 生态保护）支出222,000元，退耕还林还草（退耕现金）支出307,680元，退耕还林还草（退耕还林工程建设）支出120,000元。

11.城乡社区（类）支出134,072.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于城乡社区管理事务支出，其中：城乡社区规划与管理支出133,892.45元，其他城乡社区支出180元。

12.农林水（类）支出5,014,909.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.58%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。具体明细如下：

（1）农业农村支出1,077,073.56元。其中：事业运行支出782,323.56元，农业生产发展32,760元，农业资源保护修复与利用支出262,000元；

（2）林业和草原支出1,143,164.8元。其中：事业机构支出520,744.8元，森林资源管理支出94,800元，森林生态效益补偿支出437,620元，林业草原防灾减灾支出90,000元；

（3）水利支出569,671.46元。其中：水利工程建设支出40,000元，抗旱支出35,000元，水利技术推广494,671.46元；

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,225,000元。其中：一般行政管理事务支出40,000元，农村基础设施建设支出1,535,000元，生产发展支出650,000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出473,387元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房改革方面的支出，其中：住房保障（住房公积金）支出473,387元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出285,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出，其中：自然灾害救灾补助支出28,5000元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,200元，支出决算为156,287.25元，完成年初预算的100.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算114,832.25元，占总支出决算的73.48%；公务接待费支出决算41,455元，占总支出决算的26.52%，具体是国内接待费支出决算41,455元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州姚安县适中乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,200元，支出决算为156,287.25元，完成年初预算的100.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为114,832.25元，完成年初预算的127.59%；公务接待费支出决算为41,455元，完成年初预算的63.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一方面是随着车辆老化，车辆的维修费用较预期增加较多；另一方面，我单位按照各级相关要求，进一步规范公务接待行为，严格控制公务接待标准，全年公务接待较年初预算有所减少。综合下来，导致“三公”经费决算数较年初预算数小幅增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加187.25元，增长0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少967.75元，下降0.84%；公务接待费支出决算增加1,155元，增长2.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算基本与上年度持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出114,832.25元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，发生公务用车运行维护支出114,832.25元，主要用于楚雄州姚安县适中乡机关及下属事业单位等机构为完成日常的行政工作任务的需要而发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导到我单位调研、指导工作以及上级各部门到我单位开展工作交流、业务指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州姚安县适中乡2022年机关运行经费支出862,654.31元，比上年减少46,008.66元，下降5.06%，减少的主要原因是：2022年度单位实有人员较上年度有所减少，人员经费也随之减少。部门机关运行经费主要用于楚雄州姚安县适中乡党委、政府、人大以及财政所等部门为机构正常运转所发生的各项公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州姚安县适中乡部门资产总额15,681,583.7元，其中，流动资产2,992,546.42元，固定资产6,288,284.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,092,018.8元，其他资产5,308,734元。与上年相比，本年资产总额减少677,470.84元，主要原因是：上年度结余结转的部分项目资金在本年度形成有效支出，且本年度新增的项目基本无结余结转，导致年末货币资金较上年减少较多。其中流动资产减少708,591.32元，固定资产原值增加31,120.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500658101111

附件：姚安县适中乡2022年度部门决算公开表