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姚安县乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分姚安县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

姚安县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实有关巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的方针政策，拟定并组织实施全县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴政策、规划、计划。

2．统筹全县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，协调解决巩固脱贫攻坚推进乡村振兴中的重要问题。

3．组织开展全县防止低收入人口返贫监测和巩固脱贫攻坚推进乡村振兴信息监测工作。

4．负责衔接资金项目的监督管理。会同有关部门拟定衔接资金分配方案，做好衔接资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5．负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与巩固脱贫攻坚推进乡村振兴，组织开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴方面的国内、国际交流与合作。

6．负责中央国家机关企事业单位、省级机关企事业单位定点扶贫和东西部地区对口帮扶姚安的组织协调和联络服务工作。

7．统筹行业巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。

8．做好巩固脱贫攻坚推进乡村振兴督查检查和考核评估工作。

9．负责组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。

10．负责审查各乡镇有关巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目，监督检查各乡镇项目实施情况。

11．完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县乡村振兴局设2个内设机构。分别为：办公室、乡村建设股。

1．办公室。负责文电、会务、接待、机要、值班、安全、保密、信访、机关制度建设、文书档案、行政绩效评价、公务车辆管理工作；承担年度县属部门综合绩效考核中的信访综治维稳、政务服务、保密、档案、党史、县志、防震减灾、环保、依法行政、民族宗教等考核工作；负责重大事项、重点工作、重要批件和党组决定事项的督查、督办；负责统筹办理12317扶贫热线和12345政府热线；负责机关及直属单位部门预决算、机关财务、固定资产账务管理、公共机构节能和内部审计工作；负责机关及直属单位机构编制、干部人事、老干部工作；负责做好机关和直属单位的党群工作；负责学习、宣传和执行党的路线方针政策，做好思想政治工作，制定党员、党务干部学习培训计划并组织实施；负责机关党风廉政工作；完成领导交办的其他工作。

2．乡村建设股。负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴相关工作，具体负责项目资金、产业金融、安居培训、社会外资帮扶等。

负责拟订全县巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目管理办法，组织项目实施、监管和实施效果评价；配合县财政局做好财政涉农资金整合工作，编制财政涉农资金整合方案，会同有关部门拟订乡村振兴衔接资金使用分配方案和乡村振兴衔接资金管理办法，指导、检查和监督乡村振兴衔接资金的使用，组织开展财政专项乡村振兴衔接资金绩效评价工作；负责组织指导督促乡镇乡村振兴项目库建设，落实乡村振兴项目、资金公告公示制度；负责管理好融资乡村振兴衔接贷款，做好项目实施与监管工作；负责指导革命老区开发建设工作，联系县革命老区促进会。

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴产业政策制定、实施及产业发展工作，会同有关部门做好资产性收益工作；统筹协调银行、证券、保险等金融扶持，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴小额信贷工作；负责指导全县开展科技帮扶、旅游帮扶、电商帮扶、光伏帮扶等工作。

负责指导各乡镇做好易地扶贫搬迁、农村危房改造有关工作；负责劳动力转移培训、雨露计划项目的组织实施、协调指导、监督管理、验收报账工作。

负责中央国家机关企事业单位、省级机关企事业单位定点帮扶和东西部协作的组织协调和联络服务工作。协助帮扶单位制定帮扶规划、年度帮扶计划，承担考核评估工作。负责指导、协调、管理、考核县级单位定点帮扶工作。负责组织、动员社会各界广泛参与巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作。负责组织开展“互联网+”社会精准帮扶。负责外资帮扶项目的组织实施、协调指导、监督管理、验收报账工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

姚安县乡村振兴局在县委、县政府和上级乡村振兴部门的领导下，深入贯彻科学发展观，认真落实党的二十大精神及省、州巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作会议精神，紧紧围绕全县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴提升目标，积极努力推进我县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴各项工作顺利实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人（机关工勤人员1人），事业编制9人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1985.35万元，其中：一般公共预算1985.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年202.08万元对比增加1783.27万元，主要原因分析一是通过中共姚安县委机构编制委员的下达我局新增编制5名，调入事业人员5人，人员增加导致财政拨款收入增加；二是新增项目支出2个，分别是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费20.00万元和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金1700.00万元。项目支出新增导致财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1985.35万元，其中:本年收入1985.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1985.35万元（本级财力1985.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年202.08万元对比增加1783.27万元，主要原因分析一是通过中共姚安县委机构编制委员的下达我局新增编制5名，调入事业人员5人，人员增加导致财政拨款收入增加；二是新增项目支出预算管理2个，分别是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费20.00万元和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金1700.00万元。项目支出新增导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1985.35万元。财政拨款安排支出1985.35万元，其中：基本支出265.35万元，与上年对比增加63.27万元，主要原因分析是人员通过中共姚安县委机构编制委员的下达我局新增编制5名，调入事业人员5人，人员增加导致财政拨款收入增加；项目支出1720.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是上年项目支出未纳入预算管理，2023年新增项目支出预算管理2个，分别是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费20.00万元和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金1700.00万元。项目支出新增导致财政拨款收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：

1．“2080501·归口管理的行政单位离退休”预算支出13.05万元，主要反映行政单位退休人员经费。

2．“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出23.65万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

3．“2101101·行政单位医疗”预算支出7.70万元，主要反映单位行政编制人员基本医疗保险缴费经费。

4．“2101102·事业单位医疗”预算支出3.03万元，主要反映单位事业编制人员基本医疗保险缴费经费。

5．“2101103·公务员医疗补助”预算支出6.43万元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

6．“2101199·其他行政事业单位医疗支出”预算支出1.42万元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

7．“2130501·行政运行”预算支出146.86万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。

8．“2130502·一般行政管理事务”预算支出1720.00万元，主要反映单位一般行政管理事务办公和基础设施建设项目方面的支出。

9．“2130550·事业运行”预算支出45.52万元，主要反映单位事业人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。

10．“2210201·住房公积金”预算支出17.69万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出265.35万元，项目支出1720.00万元），具体如下：

1．“301·工资福利支出”预算支出231.07万元，其中：“30101·基本工资”预算支出55.84万元，“30102·津贴补贴”预算支出53.78万元，“30103·奖金”预算支出34.62万元，“30107·绩效工资”预算支出26.66万元，“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出23.65万元，“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出10.73万元，“30111·基公务员医疗补助缴费”预算支出6.43万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出1.67万元，“30113·住房公积金”预算支出17.69万元。

2．“302·商品和服务支出”预算支出41.09万元，其中：“30201·办公费”预算支出23.09万元，“30206·电费”预算支出0.30万元，“30207·邮电费”预算支出1.08万元，“30226·劳务费”预算支出1.53万元，“30228·工会经费”预算支出2.14万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出3.00万元，“30239·其他交通费”预算支出9.77万元，其他商品和服务支出0.18万元。

3．“303·对个人和家庭的补助”预算支出13.19万元，其中：“30302·退休费”预算支出12.86万元，“30305·生活补助”预算支出0.33万元。

4．“310·资本性支出”预算支出1700.00万元，其中：“31005·基础设施建设”预算支出1700.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年与中央配套事项在本年预算批复中未明确。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年按既定政策标准测算补助事项在本年预算批复中未明确。

（三）经济社会事业发展事项

2023年经济社会事业发展事项在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.55万元，其中：政府采购货物预算4.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年3.20万元减少0.20万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化，主要原因是2022年、2023年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

姚安县乡村振兴局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.20万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析是:1是我单位工作检查逐年减少，接待人数也在逐年减少；2是根据逐年压缩减少三公经费的规定，我局公务接待费预算在压缩减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是分析是按照2023年预算编制方案，公务用车运行费用按单位车辆编制数预算，本单位2022年和2023年车辆编制1辆，实有车辆1辆，预算金额相同，增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年姚安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费

用于支持好我县脱贫攻坚巩固提升协调、政策业务培训、督查考核等工作，旨在保障我单位日常办公正常运转、剩余贫困人口全部脱贫、开展脱贫攻坚培训和督查暗访工作和加强全市脱贫攻坚宣传工作，推进易地扶贫搬迁集中安置点服务职工工作深入开展，促进当地群众提升创业就业能力，提升群众的获得感、幸福感，为助力乡村振兴做贡献。

（二）2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金

专项用于姚安县贫困村基础设施建设国开行融资贷款、姚安县浦发扶贫投资发展基金融资贷款、姚安县易地扶贫搬迁建设项目农发行贷款本息支付，维护我县举债信誉，确保贫困村基础设施建设项目、易地扶贫搬迁建设项目和姚安县整乡整村推进建设项目推进实施，促进每户贷款贫困户有稳定住房，住房条件达到脱贫标准，改善贫困地区基础设施建设、增加贫困户收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫人口收入稳步发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县乡村振兴局2023年机关运行经费安排41.09万元，其中办公费23.09万元，电费0.3万元，邮电费1.08万元，劳务费1.53万元，工会经费2.14万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费9.77万元，其他商品和服务支出0.18万元。与上年18.43万元对比增加22.66万元，主要原因分析一是编制增加、人员调入导致2023年度办公经费、工会费、劳务费较上年增加；二是2023年新增项目支出预算管理“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费”20.00万元为一般行政管理事务办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县乡村振兴局资产总额204.62万元，其中，流动资产198.60万元，固定资产6.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.10万元，其中固定资产减少6.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值34.88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53232500432800111

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附件1：姚安县乡村振兴局2023年部门预算公开表

附件2：姚安县乡村振兴局2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金

附件3： 姚安县乡村振兴局2023年姚安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费