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姚安县疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 姚安县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供预防保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制措施实施、卫生监测、卫生健康促进、突发公共卫生事件等问题的调查处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：中心办公室、检验科、公共卫生科、艾滋病防治科、结核病防治科、计划免疫科、疾控科、卫生监测科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

姚安县疾病预防控制中心2023年重点工作包括传染病预防与控制、高危心血管项目筛查、饮用水监测、基本公共卫生服务项目、全县计划免疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入762.03万元，其中：一般公共预算692.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入70万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加187.83万元，主要原因是人员经费增加；突发公共卫生事件处置经费、重大公共卫生服务等专项经费增加；单位资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入692.03万元，其中：本年收入692.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款692.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加117.83万元，主要原因是人员经费增加；突发公共卫生事件处置经费、重大公共卫生服务等专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出762.03万元。财政拨款安排支出692.03万元，其中：基本支出660.03万元，与上年对比增加85.83万元，主要原因是人员经费增加；项目支出32万元，与上年对比增加32万元，主要原因是突发公共卫生事件处置经费、重大公共卫生服务等专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休41.19万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.21万元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分职工基本养老保险金缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.97万元，主要用于2023年退休职工职业年金缴费。

2080801死亡抚恤0.80万元，主要用于退休职工遗属补助。

2100401疾病预防控制机构436.03万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机构运转方面的支出。

2101102事业单位医疗30.56万元，主要用于缴纳职工单位负担部分的职工基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助18.71万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.83万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险及工伤保险。

2210201住房公积金40.74万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

2100409重大公共卫生服务12万元，主要用于麻风病人生活补助发放2万元及慢性非传染性综合防治项目10万元。

2100410突发公共卫生事件应急处理20万元，主要用于突发公共卫生事件处置。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出660.03万元，项目支出32万元）。

30101基本工资162.71万元，主要用于发放职工基本工资。

30102津贴补贴28.02万元，主要用于发放职工津贴补贴。

30103奖金1.05万元，主要用于发放职工年度履职考核优秀奖励。

30107绩效工资211.79万元，主要用于发放职工绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费66.21万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费30.56万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费。

30111公务员医疗补助缴费18.71万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费6.29万元，主要用于缴纳职工工伤保险1.7万元和单位负担部分的大病医疗保险2.13万元及单位负担部分的失业保险2.46万元。

30113住房公积金40.74万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

30109职业年金缴费21.97万元，主要用于缴纳职工职业年金缴费。

30201办公费15.5万元，主要用于保障单位正常运行5.5万元和慢性非传染性综合防治项目运行10万元。

30205水费0.50万元，主要用于缴纳单位水费。

30206电费0.50万元，主要用于缴纳单位电费。

30207邮电费1万元，主要用于征订报刊。

30211差旅费1.5万元，主要用于职工下乡及出差补助。

30217公务接待费2万元，主要用于单位公务接待。

30226劳务费3万元，主要用于支付劳务支出。

30228工会经费6.11万元，主要用于缴纳工会经费支出。

30231公务用车运行维护费9万元，主要用于单位公务用车运行费用。

30239其他交通费用0.9万元，主要用于发放公务交通补贴。

30299其他商品和服务支出0.57万元，用于发放退休人员春节慰问费。

30302退休费40.62万元，主要用于发放退休人员财政承担部分的补贴。

30305生活补助2.8万元，主要用于发放退休职工遗属补助0.8万元和麻风病人生活补助费2万元。

30218专用材料费20万元，主要用于突发公共卫生事件处置购买专用材料。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算9万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少0.5万元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.5万元，减少20%，国内公务接待批次为36次，共计接待260人次。

减少原因是进一步落实三公经费逐年减少的要求，严格按照接待标准进行接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动，公务用车运行维护费9万元，与上年对比无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心为一类公益类事业单位，无机关运行经费，2023年公用经费安排23万元，其中办公费5.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费9万元。与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县疾病预防控制中心资产总额1707.83万元，其中，流动资产227.42万元，固定资产1471.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.47万元，其他资产4.86万元。与上年相比，本年资产总额减少709.21万元，其中固定资产减少27.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值72.07万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入4.51万元，其中出租资产19999平方米，资产出租收入4.51万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县疾病预防控制中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县疾病预防控制中心         

2023年3月1日           

监督索引号53232500357200111

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