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姚安县弥兴镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 姚安县弥兴镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县弥兴镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县弥兴镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县弥兴镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥兴镇人民政府是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府和本级党委的领导下，同时受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的部门预算，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责本地区的产业结构调整，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区产业结构调整，负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领本地区人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各办公室、中心（站所）和村委会工作。

（二）机构设置情况 

弥兴镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.弥兴镇党委

2.弥兴镇人大

3.弥兴镇政府

4.弥兴镇财政所

5.弥兴镇文化旅游广播电视体育服务中心

6.弥兴镇社会保障和为民服务中心

7.弥兴镇国土和村镇规划建设服务中心

8.弥兴镇农业农村服务中心

9.弥兴镇林业和草原服务中心

10.弥兴镇水务服务中心

（三）重点工作概述

2023年，是我们全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下和全镇干部群众“干在实处、走在前列”的关键一年，做好今年的工作，责任重大，使命光荣。2023年弥兴镇人民政府工作的总体要求是：全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，围绕全省打造“三张牌”，主动融入省委“3815”战略，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，按照县委“一城两业三区”发展思路、十四届县委第五次全会部署要求，以推动高质量跨越式发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，深入实施镇党委“一园三区”发展思路，实现稳定一产，突破二产，融合三产，坚持系统观念，统筹基层治理和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹绿水青山和金山银山，着力构建现代农业产业体系，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，强力推进乡村振兴，更加重视生态文明建设、民生事业发展和社会治理，打造富裕、美丽、和谐、文明弥兴。

综合考虑各方面因素，2023年经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇农业生产总值增长15%以上，达69264.02万元以上；地方一般公共预算收入增长3%以上，达1690万元以上；农村经济总收入和农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步；固定资产投资和招商引资完成县下达任务。

二、预算单位基本情况

弥兴镇人民政府编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个。财政全额供给单位中行政单位3个，事业单位7个。截至2022年12月统计，我镇基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制32人，事业编制36人。在职实有56人，其中：财政全供养56人。

离退休人员28人，其中：退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1502.49万元，其中：一般公共预算1502.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1353.48万元对比，部门财务总收入增加149.01万元。其中一般公共预算增加149.01万元，同比增长11%。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入无变化。一般公共预算变动的主要原因如下：一是2023年全面推行村级组织“大岗位制”，村组干部生活补助较2022年大幅度增加。二是2023年增加了3个特定目标类项目预算，2022年无特定目标类项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1502.49万元，其中:本年收入1502.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1502.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1353.48万元对比，部门财政拨款收入增加149.01万元，同比增长11%。变动的主要原因如下：一是2023年全面推行村级组织“大岗位制”，村组干部生活补助较2022年大幅度增加。二是2023年增加了3个特定目标类项目预算，2022年无特定目标类项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1502.49万元。财政拨款安排支出1502.49万元，其中：基本支出1463.24万元，项目支出39.25万元；2022年部门预算总支出1353.48万元。财政拨款安排支出1353.48万元，其中：基本支出1353.48万元，项目支出0万元；基本支出增加109.76万元，增长8.11%；项目支出增加39.25万元，增长100%。变动的主要原因如下：一是2023年全面推行村级组织“大岗位制”，村组干部生活补助较2022年大幅度增加。二是2023年增加了3个特定目标类项目预算，2022年无特定目标类项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行:15.95万元，主要用于人大在职人员工资，机构运转支出；2010108代表工作：5.7万元，主要用于人大代表活动相关支出；2010301行政运行:719.51万元，主要用于镇人民政府在职人员工资，机构运转、车辆维修维护和公车购置等，用于村委会人员工资，村民小组长和村党支部书记补助，村委会办公费及村民小组办公费支出；2013101行政运行:85.47万元，主要用于党委在职人员工资，机构运转支出；2070109群众文化：28.29万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员在职工资，机构运转支出；2080101行政运行:32.96万元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员工资，机构运转支出；2080501行政单位离退休：37.05万元，主要用于行政单位离休人员和退休人员支出；2080502事业单位离退休:25.82万元，主要用于事业单位离退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:89.68万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：11.74万元，主要用于2023年退休人与缴纳职业年金支出；2080801死亡抚恤：1.83万元，主要用于退休死亡人员遗属生活补助；2081004殡葬：6.25万元，主要用于弥兴镇村级农村公益性公墓建设支出；2089999其他社会保障和就业支出:21.13万元，主要用于县级拖拉机手补助及其他社会保障和就业支出；2101101行政单位医疗：19.21万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗:21.87万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助：25.65万元，主要用于行政事业单位在职人员及退休人员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出：5.59万元，主要用于大病医疗保险及工伤保险支出；2120101行政运行:38.63万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资，机构运转支出；2130104事业运行:140.94万元，主要用于农业农村服务中心在职人员工资，机构运转支出；2130204事业机构:61.80万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员工资，机构运转支出；2130317水利技术推广:32.23万元，主要用于水务服务中心在职人员工资，机构运转支出；2130504农村基础设施建设：12万元，主要用于弥兴行政村、大苴行政村乡村振兴精品示范村和上屯村委会石官村美丽村庄规划编制支出；2210201住房公积金:63.19万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1012.33万元，其中：30101基本工资:215.50万元，30102津贴补贴:179.11万元，30103奖金:87.39万元，30107绩效工资:171.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:89.69万元，30110职工基本医疗保险缴费:41.08万元，30111公务员医疗补助缴费:25.65万元，30112其他社会保障缴费:7.33万元，30113住房公积金:63.19万元，30201办公费:13.27万元，30206电费:3.07万元，30215会议费:2.05万元，30216培训费:2.25万元，30226劳务费:1.76万元，30228工会经费:8.22万元，30231公务用车运行维护费:12万元，30239其他交通费用26.6万元，30299其他商品和服务支出:0.84万元，30302退休费:62.03万元。

项目支出490.16万元，其中：30103奖金:3万元，30109职业年金缴费：11.74万元，30201办公费:56.2万元，30217公务接待费:5万元，30226劳务费:5.6万元，30299其他商品和服务支出:8.5万元，30305生活补助:360.75万元，30399其他对个人和家庭的补助:0.13万元,31005基础设施建设：39.24万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

弥兴镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

弥兴镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

弥兴镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额38.51万元，其中：政府采购货物预算29.51万元、政府采购服务预算9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥兴镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥兴镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥兴镇人民政府2023年公务接待费预算为5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为138次，共计接待1256人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥兴镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费12万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.弥兴镇2023年村级乡村振兴精品示范村、美丽村庄规划设计项目年度绩效目标:完成弥兴行政村、大苴行政村乡村振兴精品示范村和上屯村委会石官村美丽村庄规划编制。通过县级评审，争取资金扶持。

绩效目标申报表（2023年度）

2.弥兴镇2023年村级农村公益性公墓建设项目年度绩效目标:推进殡葬改革工作进度加快，规范农村丧葬行为，有效治理滥埋乱葬现象。

绩效目标申报表（2023年度）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【省对下转移支付】省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥兴镇人民政府2023年机关运行经费安排145.35万元，其中：含村委会办公经费39.6万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

弥兴镇人民政府2023年机关运行经费安排145.35万元，与2022年机关运行经费133.57万元对比增加11.78万元，主要是因为人员调动，2023年行政人员较2022年增加，2010301科目公用经费较2022年增加，预算经费也就相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，弥兴镇人民政府资产总额5402.57万元，其中，流动资产564.23万元，固定资产868.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产186.57万元，公共基础设施3783.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3406.18万元，其中固定资产增加1.74万元，流动资产减少147.54万元，公共基础设施减少3260.38万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县弥兴镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县弥兴镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

弥兴镇2023年村级乡村振兴精品示范村、美丽村庄规划设计项目缺口资金。

二、立项依据

姚安县人民政府办公室文件审批单（弥兴镇人民政府关于解决乡村振兴精品示范村、美丽村庄规划设计缺口资金的请示）。

三、项目实施单位

姚安县弥兴镇人民政府。

四、项目基本概况

2021年8月，根据《姚安县乡村振兴精品示范村、美丽村庄建设工作实施方案》编制乡村振兴精品示范村、美丽村庄实施方案要求，弥兴镇高度重视，迅速组织第三方专业设计公司编制了大苴行政村乡村振兴精品示范村、弥兴行政村乡村振兴精品示范村和上屯石官村美丽村庄实施方案，并顺利通过县级评审，编制设计资金为12万元。

五、项目实施内容

大苴行政村乡村振兴精品示范村、弥兴行政村乡村振兴精品示范村和上屯石官村美丽村庄实施方案。

六、资金安排情况

2023年度部门项目资金预算支出12万元。

七、项目实施计划

通过县级评审，争取资金扶持。

八、项目实施成效

完成弥兴行政村、大苴行政村乡村振兴精品示范村和上屯村委会石官村美丽村庄规划编制。通过县级评审，争取资金扶持。

姚安县弥兴镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

弥兴镇2023年村级农村公益性公墓建设项目缺口资金。

二、立项依据

姚安县人民政府办公室文件审批单（弥兴镇人民政府关于解决姚安县弥兴镇村级农村公益性公墓建设项目缺口资金的请示）。

三、项目实施单位

姚安县弥兴镇人民政府。

四、项目基本概况

为进一步推进我镇农村殡葬改革工作，规范农村丧葬行为，治理滥埋乱葬现象，结合乡村振兴战略的实施，逐步建立起以殡仪馆为核心、城乡公益性公墓为基础的殡葬基体本服务网络。我镇负责实施的姚安县弥兴镇村级农村公益性公墓建设项目，涉及大苴村委会、小苴村委会、红梅村委会3个村委会，占地面积7亩，于2020年12月8日开工，于2021年1月8日竣工，总投资21.25万元(县级下达项目资金15万元，缺口资金6.25万元：为上缴云南省林业和草原局的6.25万元地方森林植被恢复费）。

五、项目实施内容

地方森林植被恢复费、村级农村公益性公墓建设（大苴、小苴、红梅村委会）。

六、资金安排情况

2023年度部门项目资金预算支出6.25万元。

七、项目实施计划

解决缺口资金问题，争取资金扶持。

八、项目实施成效

推进殡葬改革工作进度加快，规范农村丧葬行为，有效治理滥埋乱葬现象。

弥兴镇人民政府        

2023年3月2日         

监督索引号53232500657800111

附件：姚安县弥兴镇人民政府2023年部门预算表