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姚安县官屯卫生院2022年预算公开目录

第一部分姚安县官屯卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县官屯卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县官屯卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县官屯卫生院主要是从事医疗服务、基本公共卫生服务工作，目前执行政府会计制度。

1.卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划兔疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

姚安县官屯卫生院实行独立核算机构，共设置5个内设机构，包括：医务科、药护科、财务科、办公室、公共卫生科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年完成卫生院年初下达的各项目标责任，各项工作指标，着力提高医疗质量、改进服务流程、方便病人就医、落实便民措施、杜绝不合理收费、加强行业作风建设等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入180.28万元，其中：一般公共预算180.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了28.2万元，主要原因是在职人员的人数、岗位级别与工龄工资等发生相应的变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入180.28万元，其中:本年收入180.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了28.2万元，主要原因是在职人员的人数、岗位级别与工龄工资等发生相应的变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出180.28万元。财政拨款安排支出180.28万元，其中：基本支出180.28万元，与上年对比对比减少了28.2万元，主要原因是在职人员的人数、岗位级别与工龄工资等发生相应的变动；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：8.57万元，主要用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.86万元，主要用于单位为医务人员缴纳的养老保险费。

2100302乡镇卫生院：129.92万元，主要用于为医院事业人员发放工资127.54万元、缴纳工伤保险0.48万元、缴纳工会经费1.75万元和社会福利和救助0.15万元。

2101102事业单位医疗：9.4万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助：4.9万元，主要用于医院为医务人员缴纳的公务员医疗补助。

2210201住房公积金：11.63万元，主要用于医院为医务人员缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出180.28万元，其中：30101基本工资：42.97万元，30102津贴补贴：31.66万元，30103奖金：26.97万元，30107绩效工资：25.94万元，均用于医院医务人员工资的发放。30108机关事业单位基本养老保险缴费：15.86万元，主要用于医院医务人员养老保险缴费。30110职工基本医疗保险缴费：8.73万元，30111公务员医疗补助缴费：4.90万元，主要用于医院医务人员医疗保险缴费。30112其他社会保障缴费：1.15万元，主要用于医院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。30113住房公积金：11.63万元，主要用于医院医务人员缴纳住房公积金。

30228工会经费：1.75万元，主要用于缴纳工会经费。30299其他商品和服务支出：0.12万元，主要用于退休人员公务费支出。30302退休费：8.45万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放。30305生活补助：0.15万元，主要用于单位职工遗属生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县官屯卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县官屯卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县官屯卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县官屯卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县官屯卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是我部门属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县官屯卫生院资产总额316.34万元，其中，流动资产170.84万元，固定资产144.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.92万元，其中固定资产增加56.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县官屯卫生院2022年度部门预算表（详见附表）

姚安县官屯卫生院       

2022年2月25日        

监督索引号53232500376301700111

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