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姚安县住房和城乡建设局2022年预算公开目录

第一部分 姚安县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县住房和城乡建设局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县住房和城乡建设局为姚安县人民政府工作部门，正科级，加挂姚安县城市管理综合行政执法局、姚安县人民防空办公室牌子。根据国民经济和社会发展的战略目标及规划，制定辖区范围内的城乡建设、管理、住房和住房保障的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；负责本行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、规划区内控制性详细规划、各类专项规划的研究、组织编制、协调、审核和报批工作。承担建筑工程和市政工程质量、安全生产监管责任；拟订建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，平时组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作，战时组织开展城市防空袭斗争。会同有关部门审核姚安县人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中人民防空要求及建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查。组织人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；拟订人民防空通信警报组网方案并组织实施；协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信，保障人民防空通信警报工作；负责城市人民防空通信警报网络的战备值勤工作，确保通信警报畅通；组织城市防空警报发放、试鸣工作。承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县住房和城乡建设局属于独立核算行政单位，是县级一级预算单位，内设11个机构：办公室、村镇建设股、建筑市场监管股、城市建设股、房地产市场和物业管理股、工程质量安全监管股、人防股、市政设施管理股、住房保障股、给排水及燃气管理办公室、政策法规股。

机构设置所属6个事业单位：姚安县保障性住房建设管理中心、姚安县建筑工程质量监督站、姚安县园林绿化管理办公室、姚安县环境卫生管理站、姚安县城镇建设管理监察大队、姚安县供排水公司。

（三）重点工作概述

1、姚安县光禄特色小镇供水项目：姚安县光禄特色小镇供水项目主要建设内容：光禄镇自来水厂扩建6000m3/d，光禄集镇供水管网改造、新建观星基地供水管网及配水设施、光禄古镇消防用水管网改造及新曾输配水管网、配套设施。项目计划总投资12000万元，其中：争取省级专项债券资金6000万元，争取其他资金及县级自筹6000万元。项目采用EPC总承包模式，于2021年11月25日启动施工，工期至2022年11月20日。

2021年11月25日启动施工后，我局已组织参建各方及相关部门进行了现场踏勘，确定了观星基地供水管道路线及厂区设施位置，正在开展施工图设计及土地报批，光禄集镇区管道已确定了管道路线，正在组织施工。

2、姚安县智慧城乡环卫一体化PPP项目：县城城建成区东街、南街、西街、北街（部分居民小组未纳入管理）纳入城乡环卫一体化项目市场化运作由姚安县侨投环保科技有限公司负责保洁县城60条道路，二是计划纳入下步运营的栋川镇覆盖20个村（居）委会（其中：10个居委会、10个村委会，竹园村委会），332个村（居）民小组75510人。三是计划纳入运营的太平镇覆盖2个村委会31个村民小组户4576人。四是计划纳入下步运营的光禄镇覆盖集镇范围内的所有机关、单位、企业以及10个村（居）委会127个村民小组8022户32198人。一期项目已正常开展清扫工作，为加快推进姚安县智慧城乡环卫一体化PPP项目二期进程，进一步扩大项目覆盖区域，将垃圾治理范围扩大到栋川镇、光禄镇的所有村、居委会，太平镇的白石地、太平两个村委会，经县人民政府批准同意，启动了姚安县智慧城乡环卫一体化PPP项目二期项目。城乡环卫一体化二期项目现已完成了栋川镇、光禄镇两个乡镇垃圾热解站工程的选址工作。现正在开展二期项目所需的垃圾收集、转让运和处理设施设备的采购以及水保、环境影响评价报告等工作。

3、姚安县城市停车场建设项目。建设标准：项目停车场按《城市公共停车场工程项目建设标准》，每组停车位数量不得超过 500 个，地面停车场停车位用地面积为（25～30）㎡/标准停车位，地下停车库与地上停车楼停车位建筑面积为（30～40）㎡/标准停车位，机械式停车库停车位建筑面积为（15～25）㎡/标准停车位。

建设目标：姚安县城市停车场近期目标为扩大停车设施的供应，辅以合理的需求管理措施，缓解城区停车难问题；远期目标为形成布局合理，以配建停车场为主体，路外公共停车为辅助，路内停车为补充的停车格局，总体上达到供需平衡，并适度超前，为远景发展留有余地，逐步建立合理的收费体制、健全管理体制，推进停车产业化进程，实现停车与社会经济的协调发展。

项目投资情况：姚安县城市停车场建设项目，项目总投资15000万元， 其中：申请地方政府专项债券7000万元，申请上级补助及地方政府自筹8000万元。

项目建设内容：姚安县城市停车场建设项目按照《姚安县城市总体规划修改（2017-2035 年）》，根据姚安县交通发展需要及姚安县县城的停车位现状及需求，姚安县城市停车场建设项目新建姚安县城智慧停车场3个，具体是姚安县城西南片区智慧停车场建设项目、东北片区智慧停车建设项目、老城区智慧停车场建设项目，项目规划占地约230亩，本项目规划建设3566个停车位。

建设内容:包括停车场场地平整及硬化工程、智慧停车场管理系统、绿化工程、给排水及消防工程、供配电及照明工程、管理用房、公厕、充电桩及停车管理设备安装等。

4、姚安县第二污水处理厂及配套管网工程。姚安县第二污水处理厂及配套管网工程位于姚安县光禄镇草海工业园区，项目总占地26亩，主要建设近期污水处理能力0.3万吨/日、远期处理能力1万吨/日的处理厂1座，敷设DN400-DN800HDPE钢带聚乙烯螺旋波纹管21.425km，污水检查井1071座，处理工艺为：二级生物处理+深度处理（CASS+滤布滤池）工艺。建设项目总投资为5819.96万元，该项目于2020年6月8日开工建设，合同工期至2022年6月7日。该项目已完成设备安装及调试，厂区外管网完成22.4KM，第三方运营机构姚安县城镇投资开发有限公司（姚安县水务产业投资有限公司）正在试运行。项目投入使用后，可全线收集蜻蛉河沿线马草地片区、工业园区、光禄片区生活污水，切实减轻该地区生活污水对蜻蛉河的水体影响。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制11人，事业编制49人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入927.32万元，其中：一般公共预算927.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少46.51万元，主要原因是上报2022年预算时限时，我单位人员调出2人，退休2人，所以一般公共预算比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入927.32万元，其中：本年收入927.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款927.32万元（本级财力927.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少46.51万元，主要原因是上报2022年预算时限时，我单位人员调出2人，退休2人，所以一般公共预算财政拨款比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出927.32万元。财政拨款安排支出927.32万元，其中：基本支出927.32万元，与上年对比减少46.51万元，主要原因是上报2022年预算时限时，我单位人员调出2人，退休2人，所以财政拨款安排支出比上年度减少；基本支出预算减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，由于年初不能确定项目支出，所以未做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门预算总支出927.32万元，按支出功能科目分类，支出列“212款01类01项 ”预算支出605.99万元，主要反映人员工资、公务办公费、养车费、遗属生活补助方面的支出；支出列“212款01类04项”预算支出107.04万元，主要反映城管执法的支出；支出列“208款05类01项 ”预算支出13.03万元，主要反映行政单位离退休人员退休费方面的支出；支出列“208款05类02项 ”预算支出21.88万元，主要反映事业单位退休人员退休费方面的支出；支出列“208款05类05项 ”预算支出68.13万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；支出列“210款11类01项”预算支出13.78万元，主要反映行政单位医疗保险方面的支出；支出列“210款11类02项”预算支出26.56万元，主要反映事业单位医疗保险方面的支出；支出列“210款11类03项”预算支出20.54万元，主要反映公务员医疗补助方面的支出；支出列“221款02类01项”预算支出50.37万元，主要反映住房公积金方面的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算基本支出 927.32万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

501工资福利支出724.68万元（其中：基本支出724.68万元，项目支出0万元）。

502商品和服务支出60.22万元（其中：基本支出60.22万元，项目支出0万元）。

509对个人和家庭的补助142.42万元（其中：基本支出142.42万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项5项，购买服务资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少0.3万元，下降1.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为4万元，较上年下降0.3万元，下降7.5%，国内公务接待批次为109次，共计接待798人次。

增减变化原因：是2022年我单位按照实事求是原则编制部门预算，优化收支结构，缩减一般性支出项目经费，预算安排也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费18万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县住房和城乡建设局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排60.22万元，与上年对比减少1.01，主要原因分析上报2022年预算时限时，我单位人员调出2人，退休2人，差旅费、公务接待费按照上级文件要求压缩三公经费，所以机关运行经费安排比上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县住房和城乡建设局资产总额163696.89万元，其中，流动资产10810.61万元，固定资产297.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产152588.85万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县住房和城乡建设局2022年预算表（详见附表）

监督索引号53232500533300111

附件：1.姚安县住房和城乡建设局20220225035110393

2.姚安县住房和城乡建设局预算重点领域财政项目公开