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姚安县大河口卫生院2022年预算公开目录

第一部分姚安县大河口卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县大河口卫生院2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县大河口卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要是从事基本医疗服务、基本公共卫生服务工作管理，为大河口乡辖区内人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务，对医疗常见病多发病护理恢复期的病人提供康复治疗和护理。

（二）机构设置情况

大河口卫生院设有医务科、门诊、住院部、药护科、财务科、办公室、公共卫生科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务，对医疗常见病多发病护理恢复期的病人提供康复治疗和护理。负责辖区内预防保健，卫生技术人员的培训，组织实施初级卫生保健规划。负责辖区内的合作医疗组织和管理。负责辖区内的卫生监督与卫生信息管理。提供计划生育技术指导，计划生育技术服务，生育指导和避孕咨询。负责辖区内婚前保健与医学检查，提供婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用与知情选择。负责辖区内计划生育技术人员与婚前保健人员培训。为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务。负责全县精神疾病的诊疗、预防和宣传教育工作。完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，比上年减少1人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入115.22万元，其中：一般公共预算115.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少了13.56万元，其中社会保障和就业支出金额为18.33万元，比2021年减少了3.28万元；医疗卫生与计划生育支出为89.73万元，比上年减少了9.33万元，住房保障支出金额为7.16万元，比上年减少了0.94万元。主要原因是在职人员减少，导致预算的人员经费等发生相应的变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入115.22万元，其中:本年收入115.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少了13.56万元，其中社会保障和就业支出金额为18.33万元，比2021年减少了3.28万元；医疗卫生与计划生育支出为89.73万元，比上年减少了9.33万元，住房保障支出金额为7.16万元，比上年减少了0.94万元。主要原因是在职人员减少，导致预算的人员经费等发生相应的变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出115.22万元。财政拨款安排支出115.22万元，其中：基本支出115.22万元，与上年对比减少了13.56万元，主要原因其中社会保障和就业支出金额为18.33万元，比2021年减少了3.28万元；医疗卫生与计划生育支出为89.73万元，比上年减少了9.33万元，住房保障支出金额为7.16万元，比上年减少了0.94万元。主要原因是在职人员减少，导致预算的人员经费等发生相应的变动；项目支出0万元，与上年保持一致，主要原因为年初预算未批复项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：8.57万元，用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.76万元，用于卫生院医务人员缴纳养老保险。

2100302乡镇卫生院：80.54万元，用于卫生院医务人员工资发放。

2101102事业单位医疗：5.84万元，2101103公务员医疗补助：3.35万元，用于缴纳卫生院医务人员医疗保险补助。

2210201住房公积金：7.16万元，用于缴纳卫生院医务人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出115.22万元，其中：30101基本工资：26.33万元，30102津贴补贴：19.74万元，30103奖金：16.59万元，30107绩效工资：16.21万元，均用于卫生院医务人员工资的发放。30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.77万元，用于卫生院医务人员养老保险缴费。30110职工基本医疗保险缴费：5.37万元，30111公务员医疗补助缴费：3.35万元，用于卫生院医务人员医疗保险缴费。30112其他社会保障缴费：0.77万元，用于卫生院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。30113住房公积金：7.16万元，用于卫生院医务人员缴纳住房公积金。30228工会经费：1.07万元，用于职工服务及开展工会活动支出。30299其他商品和服务支出：0.12万元，用于退休人员公务费支出。30302退休费：8.45万元，用于卫生院退休人员财政承担部分工资。30305生活补助：0.29万元，用于遗属人员的生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县大河口卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，因财政不承担我单位公务支出，故无一般公共预算“三公”经费支出，与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县大河口卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县大河口卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县大河口卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产总额266.56万元，其中，流动资产112.34万元，固定资产152.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.29万元，其中固定资产增加9.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，现已完成2021年决算编制，此处公开为截至2022年1月资产月报数据。

姚安县大河口卫生院2022年度部门预算表（详见附表）

姚安县大河口卫生院      

  2022年2月25日        

监督索引号53232500376300600111

附件下载：1.姚安县大河口卫生院预算重点领域财政项目文本公开 

       2.姚安县大河口卫生院2022年预算表20220225081813804