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姚安县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开目录

第一部分姚安县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全县的妇女儿童身体健康提供保健服务,妇女保健 、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、健康教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、医学检验科、医学影像科、党支部办公室、医疗纠纷调处办公室、办公室、妇幼保健公共卫生服务基层指导科、医务科、护理部、医院控感办公室、财务科、后勤科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强托幼机构管理，健康教育率及体检率保持较高水平。

2.完成预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作，各项任务指标。

3.理顺关系，以方便群众为服务宗旨，围绕婚、孕、育为育龄群众提供系列优质的计划生育服务。

4.继续保持“州级文明单位”的称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入478.28万元，其中：一般公共预算478.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少102.37万元，主要原因是2021年多预算了退休费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入478.28万元，其中:本年收入478.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少102.37万元，主要原因是2021年多预算了退休费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出478.28万元。财政拨款安排支出478.28万元，其中：基本支出478.28万元，与上年对比减少102.37万元，主要原因是2021年多预算了退休费；项目支出0万元，与上年无增减变动。

１．财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：41.68万元，用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：43.47万元，用于单位为医务人员缴纳的养老保险费。

2100403妇幼保健机构：319.71万元，用于为医院事业人员发放工资295.98万元、缴纳工伤保险1.33万元、公车购置及运维费6万元，缴纳工会经费4.8万元和其他公用支出11.6万元。

2101102事业单位医疗：25.87万元，用于职工基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助：15.57万元，用于医院为医务人员缴纳的公务员医疗补助。

2210201住房公积金：31.98万元，用于医院为医务人员缴纳的住房公积金。

2．财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出478.28万元，其中：30101基本工资：132.41万元，30102津贴补贴：60.16万元，30103奖金：64.13万元，30107绩效工资：39.28万元，均用于医院医务人员工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：43.47万元，用于医院医务人员养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费：23.98万元，30111公务员医疗补助缴费：15.57万元，用于医院医务人员医疗保险缴费。

30112其他社会保障缴费：3.22万元，用于医院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。

30113住房公积金31.98万元，用于医院医务人员缴纳住房公积金。

30201办公费：1.00万元，用于单位公务费支出。30205水费：1.00万元，30206电费：7.00万元，用于交医院所用水电费。30207邮电费：1.20万元，用于交医院所用网络电信费。30211差旅费：1.00万元，用单位人员下乡出差费用。30217公务接待费：0.40万元，用于接待符合接待的工作人员费用。30228工会经费：4.80万元，用于缴纳工会经费。30231公务用车运行维护费：6.00万元，用于公务用车的燃油及过桥过路费。30299其他商品和服务支出：0.57万元，用于退休人员公务费支出。

30302退休费：41.11万元，用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县妇幼保健计划生育服务中心资产总额2533.44万元，其中，流动资产295.79万元，固定资产2217.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加117.65万元，其中固定资产增加330.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表（详见附表）

姚安县妇幼保健计划生育服务中心  

  2022年2月25日       

监督索引号53232500357100111

附件下载：1.部门预算重点领域财政项目文本公开

      2.姚安县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表