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姚安县机关事务服务中心2022年预算公开目录

第一部分 姚安县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县机关事务服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 姚安县机关事务服务中心2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，承担着规范全县公务接待、保障县级公务活动用车、管理公务用车综合保障服务平台车辆和服务全县经济社会发展大局的重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接待股、公务用车管理股、后勤服务股。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，县机关事务服务中心在县委、县人民政府的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委、省政府楚雄现场办公会精神和县第十四次党代会精神，紧紧围绕全县经济社会发展目标任务，切实增强服务和保障能力，在履行好服务保障职能和统筹做好中心工作“两手抓”中彰显了机关事务工作的担当和价值，充分展示了机关事务绝对讲政治、绝对讲忠诚、绝对讲奉献的品格。

（一）重规范、强服务、公务接待管理服务成效凸显。始终坚持把服务全县发展大局作为公务接待工作的出发点和落脚点，工作中始终树立“接待工作无小事、简单工作不简单”的意识，紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，切实提高政治站位，准确把握工作定位，主动把接待工作放到全局中去思考谋划，认真研究客情信息，周密制定接待方案，加强信息对接反应，用绣花功夫抓好细节落实，将热情细致周到得体贯穿于服务过程，接待服务工作得到了各级领导和来宾的充分肯定，为全县赢得关注赢得支持发挥了“接待也是生产力”的作用。2021年共承担国家、省州各类检查组、调研组、评估组、督导组、督查组等公务接待任务48场次，接待1082人次，其中：省部级领导3人次、厅级领导73人次、处级领导255次。

（二）重管理、强保障，公务用车管理服务提质增效。

一是严格贯彻落实省州县《党政机关公务用车管理实施办法》，共组织召开公务用车领导小组会议3次，及时研究公务用车报废、更新购置、编制核定等工作，确保公务用车更新购置、报废处置符合相关规定；二是抓好全县公务用车编制的管理，及时核定车辆编制，定期进行车辆编制清理，建立电子台账进行动态管理，做到底数清，情况明，杜绝了超编制使用公务用车；三是抓好公务用车监管。于2月底完成了公务用车管理信息系统的更换工作，将全县169辆公务用车全部纳入信息系统统一管理。加强对全县公务用车的监管，双休日和节假日均安排专人值班，监管做到了时间、范围全覆盖，同时，根据监管中发现的问题及在节假日等重要的时间节点，及时发出工作提醒。

（三）重统筹、强落实，中心工作重点指标顺利推进。 按照大比拼7项重点指标考核事项的工作要求，紧紧围绕县委县政府下达的目标任务，盘清目标任务账和时序进度帐，强化下达指标的分析研判，加大对接协调，积极争取支持。一是认真开展招商引资工作，2021年下达中心招商引资目标任务5000万元，全年对接项目6个，成功引进项目2个，完成到位资金5600万元，圆满完成县下达的招商引资任务。积极向上级部门争取资金10万元，圆满完成县下达的向上争取资金目标任务。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”暨国家卫生县城创建工作，按照“社区吹哨、单位报到”的工作要求，认真落实河道、网格区域包保责任，党组及时进行研究，细化压实责任，形成了常态有效的工作落实机制，制定了“应哨”工作排班表，在中心人少工作任务重的情况下，明确每天到社区报到开展工作的具体人员和联络员，周末、节假日无休“应哨”，为创建卫生县城担当尽责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制25辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入182.30万元，其中：一般公共预算182.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少43.53万元，下降19.28%，减少的主要原因是：一是调出1人，人员经费、公用经费减少；二是2021年公务用车运行维护费按车辆编制取数，2022年按实有车辆取数，导致公务用车运行维护费预算数比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入182.30万元，其中:本年收入182.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少43.53万元，下降19.28%，减少的主要原因是：一是调出1人，人员经费、公用经费减少；二是2021年公务用车运行维护费按车辆编制取数，2022年按实有车辆取数，导致公务用车运行维护费预算数比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出182.30元。财政拨款安排支出182.30万元，其中：基本支出182.30万元，与上年对比减少43.53万元，下降19.28%，减少的主要原因是：一是调出1人，人员经费、公用经费减少；二是2021年公务用车运行维护费按车辆编制取数，2022年按实有车辆取数，导致公务用车运行维护费预算数比上年减少。项目支出0万元，与上年相比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行157.65万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.61万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗：0.81万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：4.80万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助2.36万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房公积金7.07万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

主要用于基本支出182.30万元。其中：30101基本工资25.22万元，30102津贴补贴19.09万元，30103奖金19.00万元，30107绩效工资13.79万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元，30110职工基本医疗保险缴费5.30万元，30111公务员医疗补助缴费2.36万元，30112其他社会保障缴费0.61万元，30113住房公积金7.07万元，30201办公费2.40万元，30206电费0.2万元，30207邮电费0.36万元，30211差旅费0.24万元，30228工会经费1.06万元，30231公务用车运行维护费75.00万元，30239其他交通费用0.99万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145万元，较上年减少13万元，下降8.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为50万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为54次，共计接待1312人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为95万元，较上年减少13万元，下降12.04%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元；公务用车运行维护费75万元，较上年减少33万元，下降30.56%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为24辆。增减变化原因：我单位车辆老旧，2022年计划购置公务用车一辆，公务用车购置费预算数比上年增加；2021年公务用车运行维护费按车辆编制取数，2022年按实有车辆取数，导致公务用车运行维护费预算数比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年相比无增减变动。2022年公用经费安排80.25万元，与上年对比减少33.38万元，下降29.38%，减少的主要原因：2021年公务用车运行维护费按车辆编制取数，2022年按实有车辆取数，导致公务用车运行维护费预算数比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县机关事务服务中心资产总额595.07万元，其中，流动资产38.68万元，固定资产555.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.21万元，其中流动资产减少26.21万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 姚安县机关事务服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232500171600111

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姚安县机关事务服务中心2022年部门预算表

姚安县机关事务服务中心预算重点领域财政项目文本公开