监督索引号53232500534800000

姚安县交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 姚安县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  姚安县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草相关规范性文件。协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。                        

3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7、指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8、指导交通运输信息化建设。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9、协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县交通运输局设7个内设机构：办公室、安全法规股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、资产财务股、公路管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓好全县9个乡镇通高速规划。按照姚安县“十四五”综合交通发展规划，抓住楚姚、楚大、姚南及周边牟元、元大等高速公路建设契机，预留国土空间通道规划，完善9个乡镇与高速公路连接线规划，实现乡乡通高速。

2、抓好高速公路建设项目。一是督促楚姚项目部做好临时用地复垦工作、对接楚姚项目部做好高速路建设损坏新村小河线、前适线修复还建工作；二是协调姚安公路局督促楚大项目部、楚姚项目部做好G227修复还建工作；三是督促楚大项目部对大河口周家至凉水塘9公里农村公路修复还建工作；四是配合州交通运输局推进姚南高速公路建设。

3、积极争取项目资金，着力补齐农村公路短板。2022年计划实施乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口线县道提升改造工程19.79公里、姚苴线县道提升改造工程姚安县城至连厂段15公里），实施120公里30户以上自然通硬化路、45公里农村公路安全生命防护工程、实施养护大中修工程大龙口线姚安职业中学至大龙口青龙街4公里路基路面加宽建设项目。

4、加快项目前期工作。2022年2月底完成姚苴线15公里、大河口线19.73公里施工图设计，3月份通过审查，完成建设用地、林规、环评、水保等项目前期，启动招标工作；2月底完成120公里30户以上自然村通硬化路、45公里农村公路安全生命防护工程、养护大中修工程施工图设计并通过施工图审查，完成建设用地、林规、环评等项目前期工作，3月份启动招标工作。

5、加强运输市场监管。持续借助扫黑除恶工作开展的力量，深入开展“打非治违”工作，重点抓好运输市场非法营运等违法经营行为的整治工作，严肃查处同时纠正违规违章行为，切实维护好运输市场及正常的社会经济秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入393.18万元，其中：一般公共预算393.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少48.55万元，下降了10.99%，主要原因分析：2022年在职人员比2021年减少4人，随之相应的基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费收入和人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入393.18万元，其中:本年收入393.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少48.55万元，下降了10.99%，主要原因分析：2022年在职人员比2021年减少4人，随之相应的基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费收入和人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 393.18万元。财政拨款安排支出393.18万元，其中：基本支出393.18万元，与上年对比减少48.55万元，下降了10.99%，主要原因分析：2022年在职人员比2021年减少4人，随之相应的基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费收入和人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：由于年初不能确定项目支出，所以未做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501行政单位离退休：19.60万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：29.85万元，2101101行政单位医疗：13.74万元，2101102事业单位医疗：4.14万元，2101103公务员医疗补助：9.66万元，2140101行政运行：293.93万元，2210201住房公积金：22.26万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

主要用于：基本支出393.18万元，其中：30101基本工资：75.94万元，30102津贴补贴：90.70万元，30103奖金：78.04万元，30107绩效工资：12.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：29.85万元，30110职工基本医疗保险缴费：16.70万元，30111公务员医疗补助缴费：9.66万元，30112其他社会保障缴费：2.11万元，30113住房公积金：22.26万元，30201办公费：2.09万元，30202印刷费：0.1万元，30205水费：0.1万元，30206电费：0.8万元，30207邮电费：2.16万元，30209物业管理费：0.1万元，30215会议费：0.15万元，30217公务接待费：0.4万元，30227委托业务费：2.5万元，30228工会经费：3.34万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：15.18万元，30299其他商品和服务支出0.27万元，30302退休费：19.33万元，30305生活补助：5.87万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县交通运输局2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增减变化原因:按照厉行节约要求，严格控制支出管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县交通运输局无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【省对下转移支付】省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县交通运输局2022年年机关运行经费安排8.4万元，与上年对比减少了1.6万元，主要原因分析：2022年在职人员比2021年减少4人，随之机关运行经费安排减少。          

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县交通运输局资产总额71739.85万元，其中，流动资产2067.01万元，固定资产143.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15434.66万元，无形资产0.41万元，其他资产54094.44万元。与上年相比，本年资产总额增加7851.66万元，其中固定资产增加0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1.姚安县交通运输局2022年部门预算公开表

    2.姚安县交通运输局2022年预算重点领域财政项目文本公开

姚安县交通运输局        

2022年2月25日         

监督索引号53232500534800111

 点击下载浏览：

 1、姚安县交通运输局2022年部门预算公开表；

 2、姚安县交通运输局2022年预算重点领域财政项目文本公开。