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姚安县职业高级中学2022年预算公开目录

第一部分 姚安县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门重点领域财政项目文本公开

第二部分 姚安县职业高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养中学历技术应用人才，提高社会职业素质，高中学历教育，相关职业培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：学校行政办公室、党建办公室、学校德育处、学校教务处、学校总务处、学生宿舍管理

办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校各项工作均取得一些可喜的成绩，同时学校发展也面临前所未有的挑战。在过去的一年里，在县委、县政府和上级教育主管部门的领导和关怀下，全校教职员工兢兢业业，辛勤耕耘，在教育教学工作中涌现出了一大批爱岗敬业、无私奉献、勤于钻研、勇于进步、成绩优异的教师，也造就了一大批品行好、学习好、知礼仪、懂感恩、会生活、有技能特长的学生。今年“三校生”高考再创佳绩，高考上线率达100%，本科上线率在去年的基础上有了大幅提升。学校积极争取资金，实行勤俭节约办学，为改善学校办学条件，先后合计争取上级资金324.50万元，积极配合上级教育主管部门解决了学校长期遗留难于解决的问题，及时拆除了学校D级危房，使学校投入240.00万元的校内汽车实训基地顺利建成，投入7万多元对学校广播系统进行了更换，投入近19.00万元重新安装了新旧校区监控系统和学校食堂名厨亮灶工程，投入20.00余万元完成了旧校区自来水管网改造及电路改造，学校旧校区校园整体规划及改造已经完成，汽车实训基地附属工程资金已经落实，投入25.00万元的办公楼前学生集会、活动广场已建成并投入使用。全体教职工发扬不怕苦、不怕累，齐心协力办好事的精神，在完成自己本职工作之余，积极配合学校完成各项建校劳动、学校环境卫生整顿、学校固定资产、校产清查、宿舍搬迁、办公楼的搬迁等工作。

成绩只能代表过去，存在的问题才是我们今后的关键和动力。就我校而言，过去一年，教育教学质量总体水平偏低，学校管理还不够科学规范，学校日常工作还不够精细，学生素质教育还没有落到实处，教师专业教学能力参差不齐，专业建设资金跟不上，缺乏长远规划，学校招生瓶颈难于突破，控辍保学工作困难重重。凡此等等，都是我们今后要正确面对的，努力改变的，彻底解决的。尽管困难肯定不小，但我们应该有信心、有能力攻坚克难，让学校成为学生家长认可的学校，办好让全县人民满意的职业教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入560.01万元，其中：一般公共预算560.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入560.01万元，比2021年的收入541.91万元增加18.81万元，增长3.34%，主要原因是：2022年入学学生人数增加69人、在职在编人数增加1人，相应的人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入560.01万元，其中:本年收入560.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财务总收入560.01万元，比2021年的收入541.91万元增加18.81万元，增长3.34%，主要原因是：2022年入学学生人数增加69人、在职在编人数增加1人，相应的人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出560.01万元。财政拨款安排支出560.01万元，其中：基本支出560.01万元，项目支出0.00万元。2021年部门预算总支出541.91万元，其中：基本支出541.91万元，项目支出0.00万元，2022年比2021年增加18.81万元，增长3.34%，主要原因是：2022年入学学生人数增加69人、在职在编人数增加1人，相应的人员经费、公用经费增加。

1.本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2050302中等职业教育：409.35万元，2080502事业单位离退休：21.57万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：49.24万元，2101102事业单位医疗：28.88万元，2101103公务员医疗补助：14.78万元，2210201住房公积金：36.20万元。

2.本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出560.01万元，其中：30101基本工资：145.62万元，30102津贴补贴：70.24万元，30103奖金：74.38万元，30107绩效工资：73.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：49.24万元，30109职业年金缴费：7.87万元，30110职工基本医疗保险缴费：27.15万元，30111公务员医疗补助缴费：14.78万元，30112其他社会保障缴费：3.24万元，30113住房公积金：36.20万元，30201办公费：19.20万元，30228工会经费：5.43万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30299其他商品和服务支出：0.30万元，30302退休费：21.27万元，30304抚恤金：0.47万元，30305生活补助：6.84万元，30308助学金：1.13万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少0.45万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门本年度无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

姚安县职业高级中学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.45万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本部门本年度无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0.00元，与上年一致；我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县职业高级中学资产总额3336.14万元，其中，流动资产81.58万元，固定资产2354.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产900.24万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少289.84万元，其中固定资产增加20.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分 姚安县职业高级中学2022年部门预算表

（详见附件）

姚安县职业高级中学  

2022年2月22日   

监督索引号53232500273500200111

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