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姚安县第一中学2022年预算公开目录

第一部分姚安县第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门重点领域财政项目文本公开

第二部分 姚安县第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕“巩固一个基础（初中教育-义务教育）、打造一个亮点（高中教育-非义务教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育-非义务教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善全校教育中长期发展目标，努力实现姚安县第一中学“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，各类教育协调健康发展，为我校教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：学校行政办公室、党建办公室、学校德育处、学校教务处、学校总务处、心理健康教育咨询室、实验室、图书室、学生宿舍管理办公室、食堂管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

百年老校，桃李竞芳，人才辈出：艺术家和艺坛新秀知名国内；科技人才、企业家、社会名流享誉海内外，万千校友在各行各业共同彰显着学校办学声誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制271人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制271人。在职实有271人，其中：财政全额保障271人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4798.40万元，其中：一般公共预算4798.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入4798.40万元，比2021年的收入4703.40万元增加95.00万元，增长2.02%，主要原因是：2022年入学学生人数增加385人、在职在编人数减少3人，相应的人员经费减少、公用经费增加，总体来说公用经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4798.40万元，其中:本年收入4798.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4798.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财务总收入4798.40万元，比2021年的收入4703.40万元增加95.00万元，增长2.02%，主要原因是：2022年入学学生人数增加385人、在职在编人数减少3人，相应的人员经费减少、公用经费增加，总体来说公用经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4798.40万元。财政拨款安排支出4798.40万元，其中：基本支出4798.40万元，项目支出0.00万元。2021年部门预算总支出4703.40万元，其中：基本支出4703.40万元，项目支出0.00万元，2022年比2021年增加95.00万元，增长2.02%，主要原因是：2022年入学学生人数增加385人、在职在编人数减少3人，相应的人员经费减少、公用经费增加，总体来说公用经费有所增加。

1.本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2050203初中教育：5.02万元，2050204高中教育：3555.55万元，2050701特殊学校教育：0.04万元，2080502事业单位离退休：122.88万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：429.05万元，2101102事业单位医疗：249.66万元，2101103公务员医疗补助：120.55万元，2210201住房公积金：315.65万元。

2.本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出4798.40万元，其中：30101基本工资：1332.53万元，30102津贴补贴：572.99万元，30103奖金：607.09万元，30107绩效工资：613.87万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：429.05万元，30109职业年金缴费：34.05万元，30110职工基本医疗保险缴费：236.74万元，30111公务员医疗补助缴费：120.55万元，30112其他社会保障缴费：26.07万元，30113住房公积金：315.65万元，30201办公费：221.87万元，30228工会经费：47.35万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30299其他商品和服务支出：1.71万元，30302退休费：121.17万元，30304抚恤金：3.23万元，30305生活补助：102.26万元，30308助学金：9.22万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元；根据国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少14.98万元，减少83.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县第一中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门本年度无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

姚安县第一中学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本部门本年度无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少14.98万元，减少83.13%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少17.98万元，减少100%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021年年初未预算公务用车运行维护费，年中增加预算17.98万元购置公务用车1辆，2021年无公务用车运行维护费预算，2022年有公务用车运行维护费预算3.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 2022年机关运行经费安排0.00元，与上年一致；我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县第一中学资产总额11494.37万元，其中，流动资产530.56万元，固定资产8188.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2775.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加20.40万元，其中固定资产增加20.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产62项，账面原值295.24万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入101.86万元，其中出租资产1500.00平方米，资产出租收入101.86万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分 姚安县第一中学2022年部门预算表

（详见附件）

姚安县第一中学  

2022年2月22日  

监督索引号53232500273500100000

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姚安县第一中学2022年部门预算表

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