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姚安县应急管理局2022年预算公开目录

第一部分姚安县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县应急管理局（简称“县应急局”）是姚安县人民政府工作部门，为正科级。县应急局贯彻落实党中央、省委和州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织、监督安全生产执法，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

18、职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心（预案管理股）、政策法规股（安全生产执法股）、水旱地震地质灾害救援管理股、火灾救援管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股（安全生产基础股）、非煤矿山股、灾害救助和物资保障股（风险监测股）。

姚安县应急管理局所属事业单位2个：姚安县应急服务中心、姚安县政府专职消防队。

1、姚安县应急服务中心，主管部门为姚安县应急管理局，单位类别为：公益一类，机构规格为：股级。主要职责：统筹全县应急预案体系、救援力量建设，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设，负责应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设。承担应急管理、安全生产的科技和信息化管理工作。发布预警和灾情信息。组织协调指导应急救援工作。完成上级交办的其它工作任务。

2、姚安县政府专职消防队，为姚安县应急管理局所属，公益一类事业单位，实行双重管理。日常管理、执勤训练及调度使用由县消防救援大队负责，在编事业人员的人事、工资关系由县应急管理局负责。主要职责：主要承担全县火灾扑救、应急救援、社会救助等工作，同时承担栋川镇的火灾扑救、消防宣传、防火巡查、综合应急救援和社会救助等职责。

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府的正确领导和州应急管理局的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作的重要论述及习近平总书记、李克强总理等领导同志的重要批示要求，坚决贯彻落实各级党委政府工作决策部署，充分发挥安委办、应急委办、防灾减灾委综合协调职能，压紧压实安全生产责任，全面推进安全生产专项整治三年行动计划，着力防范和化解重大安全风险，紧紧围绕全县经济建设，社会发展稳定大局，为姚安高质量跨越式发展提供了强有力的安全保障。

（一）提高政治站位，责任进一步压实

着力健全完善行政责任体系。认真贯彻落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”、属地监管责任和企业主体责任体系，县人民政府县长与各位副县长、9个乡镇签订了安全生产“一岗双责”责任书，副县长和39个安委会成员单位签订了安全生产目标责任书，县级部门、各乡镇与企事业单位、各村委会（社区）、站所、企业，以及重点工程项目签订安全生产目标责任书1268份，通过层层压实工作责任，层层传导压力，形成了上下联动、协调配合、齐抓共管的工作格局。

（二）加强统筹协调，形成工作合力

年初以来，印发了《关于抓好春节和“两会”期间安全生产工作的通知》《关于认真做好庆祝中国共产党成立100周年期间安全生产工作的紧急通知》等一系列文件，认真落实省委、省政府、州委、州政府工作安排部署，加强工作督查，统筹整合执法力量，切实抓好安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等工作，加大问题隐患交办督办整改和重大隐患问题实施政府挂牌督办力度，及时化解各类风险隐患，确保了节假日、重点时间节点期间安全稳定，为全县广大人民群众营造安全稳定的社会环境。

（三）监管执法力度不断加大

一是按照《姚安县应急管理局关于印发2021年度县安全生产监管执法检查工作计划的通知》（姚应急〔2021〕5号）要求，严格监管执法检查标准，县安委会组织县级有关部门会同专家组工作人员扎实开展道路交通、消防安全、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工程建设、文化旅游、特种设备、学校、工矿商贸、有限空间、涉氨制冷、防雷避雷、消防火灾、人员密集场所等行业领域的安全监管，以开展扫黑除恶行业治乱为抓手，先后开展了元旦、春节、节后疫情期企业复工复产、全国两会、“五一”“COP15”、党的十九届六中全会等各个重要时间节点的安全检查，切实开展行业治乱和打非治违工作，规范了企业安全生产经营秩序；充分发挥道路运输安全监管信息化平台、道路交通安全“互联网+便民服务”平台、“互联网+企业生产”信息化安全监管平台等监管平台作用，加强对企业的在线监管，线下精准执法，提高安全监管能力和应急救援信息化水平。

二是深化非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸企业安全监管。紧抓安全生产基本盘基本面，加大对全县18家非煤矿山、3个尾矿库、11户危险化学品企业、43户烟花爆竹零售户、23个工贸企业的安全监管，对7家企业开展“三级巡查四级预警”工作，监督检查覆盖率达100%。积极组织开展好全县11户危险化学品经营企业换证或延期换证工作，完成43户烟花爆竹批发零售企业年度培训换证工作。

（四）安全生产专项整治三年行动计划深入开展

深入推进安全生产专项整治三年行动计划，聚焦隐患集中攻坚年行动，全县各级党委（党组）理论学习中心组学习习近平总书记关于安全生产重要论述309场次，组织观看《生命重于泰山》专题片107场次，电视、广播播出23期，进一步压紧压实企业安全生产主体责任；全面开展危险化学品安全、粉尘涉爆、非煤矿山、消防、道路运输、交通运输、城市建设、城镇燃气、工业（产业）园区等功能区、危险废物安全等共10个专项整改行动，建立健全问题隐患清单1919条，制度措施清单107条。截至12月24日，共完成问题隐患整改1865处，整改率为98%。

（五）第一次全国自然灾害综合风险普查工作取得阶段性成果

充分履行普查办公室职能，统筹抓好全县普查工作，围绕《姚安县第一次全国自然灾害综合风险普查工作实施方案》，积极参加全国、全省、全州第一次全国自然灾害综合风险普查工作有关电视电话会议和培训会议，组织召开了姚安县第一次全国自然灾害综合风险普查工作会议3次，业务培训班2次，联络员会议2次，进一步压实22家县级部门责任，完成了第一阶段实物清查工作，共清查数据278条，完成了第二阶段调查收集数据1002条，目前全县第一次全国自然灾害综合风险普查工作有序推进。

（六）市域社会治理现代化试点工作成效明显

主动担责，统筹抓好公共安全领域社会市域治理工作，印发了《姚安县推进市域社会治理现代化试点工作公共安全监管和应急处置组工作方案的通知》《姚安县应急管理局关于成立推进全国市域社会治理现代化试点工作领导小组及工作专班的通知》等相关文件，成立了工作领导机构，明确了目标任务，及时把好公共安全风险源头关、把好公共安全风险监测关和把好公共安全风险管控关3项工作任务24项具体措施分解到各乡镇和县级有关部门，突出抓好大型群众性活动场所、非煤矿山安全、危险化学品、烟花爆竹、重点工贸企业、道路交通、消防安全、建筑施工和重点建设项目、民爆物品、特种设备、校园、食品药品卫生、危险废物等行业领域安全，加强对新技术、新产业、新业态、新模式的安全监管和评估，积极探索社会市域治理新模式，统筹推进社会市域治理。

（七）健全防灾减灾体系，防灾减灾救灾工作扎实开展

认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的指示批示精神，牢固树立“隐患险于明火，防范胜于救灾”的理念，加快推进应急管理能力和应急体系现代化建设，充分发挥自然灾害应急委办公室、防灾减灾委办公室职能，加强县气象、自然资源、水务等部门协调配合，加强气象灾害监测、预报、预警、会商和信息发布，积极争取中央、省、州救灾资金395.62万元，发放救灾大米88吨，救助受灾群众41656人，确保受灾群众得到及时救助和妥善安置。

（八）强化宣传教育

一是深入学习习近平总书记关于安全生产、防灾减灾重要论述的重要指示批示精神和《中共中央、国务院关于安全生产领域改革发展实施意见》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，组织观看《生命重于泰山》专题教育片，增强干部群众安全生产防灾减灾意识。

二是形式多样组织开展“4·15国家安全日”、“5·12防灾减灾宣传日”、全国第二十个“安全生产月”序列宣传活动，共发放宣传资料21000多册，发放新《安全生产法》3000册，制作安全生产法律法规宣传光碟，全县巡回播放宣传片12场次、广播电视宣传13期、电子屏滚动播出23条、花灯小戏演出9场次；对一批违法违规生产经营行为进行曝光，安全生产“七进”活动有声有色，群众安全防范意识、法律法规意识不断增强。

（九）围绕中心，服务大局。

围绕县委、县政府工作中心统筹抓好招商引资、固定资产投资、向上争取资金、综治维稳、信访、国家安全、保密、网络、信息安全、扫黑除恶、基层减负、统战、民族团结示范县创建、节约型机关创建、双拥模范县创建、“大比拼”各项工作。按照县委县政府统一部署，投入资金13万元，常态化疫情防控工作有序开展，爱国卫生运动“七个专项”行动和创建国家级卫生县城取得实效。

（十）全面加强党的建设

一是充分履行党委抓党建工作主体责任，充分发挥党委总揽全局，协调各方的作用，高度重视班子建设和应急干部队伍建设，层层签订党建责任书，层层传导工作压力，强化党建引领，推动工作落实；二是强化党员教育管理。以党史学习教育为抓手，着力“我为群众办实事”实践活动，鼓励干部职工在“我为开新局做贡献”中担当作为，开展理想信念和宗旨意识教育，打造忠诚、干净、担当的党员干部队伍，坚持在大是大非问题面前，在急、难、险、重问题面前锻造考验干部，强化政治教育和政治锤炼，加强党员领导干部的日常教育、管理和监督。三是加强党支部规范化建设，挖掘党建工作特色、亮点，以“六个年”工作为抓手，严格执行“三会一课”制度，党员基本活动制度，加强党员队伍建设，推进“党建引领一部手机治理通”作用发挥，推行党员“三亮三创两争先”和“双报到、双服务、双报告”制度，积极开展“四万三进”和一线工作法，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员在各项工作中的先锋模范作用。四是严肃党内政治生活，增强党员政治意识，规矩意识。

（十一）加强应急值守工作。

加强应急管理体制、应急预案体系、防灾减灾体系、培训与演练体系，健全事故应急响应联动协同工作机制，建立协同反应机制，实现生产安全事故应急救援的多方联动。提升应急处置能力，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，突出重点加强巡查监控，确保遇到突发事件能及时、有效、科学处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；所属事业单位2个（姚安县应急服务中心、姚安县政府专职消防队）。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入460.27万元，其中：一般公共预算460.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，本年收入460.27万元,比上年收入412.83万元增加了47.44万元,上升了11.49%。增加变动原因：2022年在职人员比2021年增加3人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入460.27万元，其中：本年收入460.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款460.27万元（本级财力460.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，本年收入460.27万元,比上年收入412.83万元增加了47.44万元,上升了11.49%。主要原因分析：2022年在职人员比2021年增加3人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出460.27万元。财政拨款安排支出460.27万元，其中：基本支出460.27万元，与上年基本支出412.83万元对比增加47.44万元，上升了11.49%，主要原因分析：2022年在职人员比2021年增加3人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费支出增加；项目支出0元，由于年初不能确定项目支出，所以未做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：34.25万元，2101101行政单位医疗：15.95万元，2101102事业单位医疗：4.27万元，2101103公务员医疗补助：9.07万元，2210201住房公积金：25.54万元，2240101行政运行：371.19万元。

2．财政拨款项安排支出按经济科目分类情况。基本支出

460.27万元，其中：30101基本工资：97.05万元，30102津贴补贴：122.25万元，30103奖金：95.50万元，30107绩效工资：14.23万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：34.2万元，30110职工基本医疗保险缴费：19.16万元，30111公务员医疗补助缴费：9.07万元，30112其他社会保障缴费：2.13万元，30113住房公积金：25.54万元，30205水费：0.3万元，30206电费：1.54万元，30207邮电费：1.50万元，30211差旅费：3.66万元，30217公务接待费：3万元，30228工会经费：3.83万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：19.87万元，30299其他商品和服务支出：0.06万元，30302退休费：4.34万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县应急管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

姚安县应急管理局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经

费预算合计6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

应急局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公

出国（境）0人次。

2021年及2022年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

应急管理局2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为109次，共计接待840人次。

增减变化原因：2021年年初预算列支公务接待费2万元，2022年年初预算列支公务接待费3万元比上年增加1万元，增长50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县应急管理局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收

入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的

总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用

支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【省对下转移支付】省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县应急管理局2022年机关运行经费安排10万元，与上年对比增加了1.2万元，主要原因分析是：2022年在职人员比2021年增加3人，随之机关运行经费上升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，

姚安县应急管理局部门资产总额103.91万元，其中，流动资产56.40万元，固定资产47.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.46万元，其中固定资产增加39.54万元，流动资产减少52.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县应急管理局2022年部门预算表（详见附表）

姚安县应急管理局       

2022年2月23日         

监督索引号53232500556700111

附件一：姚安县应急管理局部门预算表

附件二：姚安县应急管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开