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姚安县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分姚安县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供预防保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制措施实施、卫生监测、卫生宣传教育与健康促进、突发公共卫生事件等问题的调查处理。

（二）机构设置情况

姚安县疾病预防控制中心设中心办公室、检验科、慢性病防治科、艾滋病防治科、结核病防治科、计划免疫科、疾控科、卫生监测科、后勤科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

姚安县疾病预防控制中心2022年重点工作包括新型冠状病毒肺炎疫情防控、传染病预防与控制、高危心血管项目筛查、饮用水监测、基本公共卫生服务项目、全县计划免疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入574.20万元，其中：一般公共预算574.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加29.83万元，主要原因是2021年9月姚安县紧缺人才招聘2人，2022年人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入574.20万元，其中:本年收入574.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加29.83万元，主要原因是2021年9月姚安县紧缺人才招聘2人，2022年人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出574.20万元。财政拨款安排支出574.20万元，其中：基本支出574.20万元，与上年对比增加29.83万元，主要原因是2021年9月姚安县紧缺人才招聘2人，2022年人员经费相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502事业单位离退休41.19万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.67万元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分职工基本养老保险金缴费。

2100401疾病预防控制机构400.16万元，主要用于发放职工基本工资142.85万元、发放职工津贴补贴75.39万元、发放职工奖金75.93万元、发放职工绩效工资74.15万元、办公费6万元，主要用于保障单位正常运行、电费0.8万元，主要用于缴纳单位电费、水费0.4万元，主要用于缴纳单位水费、邮电费1.30万元，主要用于征订报刊、差旅费0.5万元，主要用于职工下乡及出差补助、公务接待费2.5万元，主要用于单位公务接待、劳务费2.5万元，主要用于支付劳务支出、工会经费5.48万元，主要用于职工工会活动支出、公务用车运行维护费9万元，主要用于单位公务用车运行费用、其他交通费用0.9万元，主要用于发放公务交通补贴、生活补助0.96万元，主要用于发放退休职工遗属补助、工伤保险1.52万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2101102事业单位医疗29.51万元，主要用于缴纳职工单位负担部分的职工基本医疗保险费和职工大病医疗保险。

2101103公务员医疗补助17.15万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2210201住房公积金36.51万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出574.20万元，项目支出0万元）。

30101基本工资142.85万元，主要用于发放职工基本工资。

30102津贴补贴75.39万元，主要用于发放职工津贴补贴。

30103奖金75.93万元，主要用于发放职工奖金。

30107绩效工资74.15万元，主要用于发放职工绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费49.67万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费27.38万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费。

30111公务员医疗补助缴费17.15万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费3.65万元，主要用于缴纳职工工伤保险1.52万元和单位负担部分的大病医疗保险2.13万元。

30113住房公积金36.51万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

30201办公费6万元，主要用于保障单位正常运行。

30205水费0.40万元，主要用于缴纳单位水费。

30206电费0.80万元，主要用于缴纳单位电费。

30207邮电费1.30万元，主要用于征订报刊。

30211差旅费0.5万元，主要用于职工下乡及出差补助。

30217公务接待费2.5万元，主要用于单位公务接待。

30226劳务费2.5万元，主要用于支付劳务支出。

30228工会经费5.48万元，主要用于缴纳工会经费支出。

30231公务用车运行维护费9万元，主要用于单位公务用车运行费用。

30239其他交通费用0.9万元，主要用于发放公务交通补贴。

30299其他商品和服务支出0.57万元，用于发放退休人员春节慰问费。

30302退休费40.62万元，主要用于发放退休人员财政承担部分的补贴。

30305生活补助0.96万元，主要用于发放退休职工遗属补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.5万元，较上年增加0.5万元，增长4.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。

增长原因是新冠肺炎疫情防控需要，上级业务主管部门到中心进行业务督导的次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心为一类公益类事业单位，无机关运行经费，2022年公用经费安排23万元，其中办公费6万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费1.3万元、差旅费0.5万元、公务接待费2.5万元、劳务费2.5万元、公务用车运行维护费9万元。与上年对比增加0.8万元，主要原因是2021年9月姚安县紧缺人才招聘2人，2022年人员经费相应增加0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县疾病预防控制中心资产总额2848.53万元，其中，流动资产796.14万元，固定资产2043.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.47万元，其他资产4.85万元。与上年相比，本年资产总额增加653.3万元，其中固定资产增加1577.73万元（在建工程转入固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县疾病预防控制中心2022年部门预算表（详见附表）

姚安县疾病预防控制中心        

2022年2月21日          

监督索引号53232500357200111

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姚安县疾病预防控制中心2022年部门预算表

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