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姚安县红十字会2022年预算公开目录

第一部分 姚安县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2、负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4、指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5、接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

8、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、宣传筹资股。所属单位1个，分别是：所属公益一类股所级事业单位姚安县红十字会救灾备灾中心。

（三）重点工作概述

1、加强党的领导，推进红十字健康发展。坚持党的领导，认真落实意识形态工作责任制，加强红十字宣传思想和阵地建设，把红十字会联系的群众最广泛最紧密地团结在党的周围。严格落实全面从严治党两个责任，进一步加强红会系统作风建设。建立和完善监事会自身建设及作用发挥新机制，构建起“四位一体”的监督工作格局，有效推动红十字事业健康发展。建立和加强部门工作协作机制，加强干部能力建设，不断增强红十字会服务能力和水平。

2、增强改革紧迫感，继续推进改革任务落实。提高政治站位，切实增强使命感和责任感，认真执行好红十字事业发展“十四五”规划，继续全面深化红十字会改革，对照责任清单和重点任务，抓紧谋划改革工作，围绕加强人道资源动员能力和基层组织建设，及时制定方案，推动各项改革取得实效。

3、围绕中心服务大局，持续推进红十字核心业务。积极融入健康姚安建设，持续推进应急救护知识进机关、进企业、进学校、进社区、进农村，全县每年开展应急救护知识普及人数达总人口的0.5%以上。进一步加强红十字人道救助工作，广泛开展造血干细胞捐献、人体器官捐献知识宣传普及。

4、汇聚人道资源，着力在动员社会力量方面实现新突破。创新筹资方式，拓宽筹资领域，继续参与“99公益”等活动，策划和培育符合姚安实际的品牌筹资项目和活动。学习借鉴先进经验和有效模式，提升互联网筹资宣传应用水平，积极发展固定捐赠人。提升项目执行力，及时向捐赠人反馈项目执行进展，规范公开捐赠资金收支情况，提高社会公信力。

5、加强基层组织建设，着力提升红十字发展能力。加快制定姚安县红十字会加强基层组织建设实施方案，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，在乡镇、学校、村社区、企事业单位等积极发展红十字基层组织，不断扩大覆盖面，开展有特色的红十字活动，更广泛地联系和服务基层群众。

6、加强学习宣传，营造良好的工作氛围。加强州内外红十字会改革的学习交流，积极学习其他县市工作经验，结合实际创新落实。加大业务学习培训力度，扎实开展党史学习教育，开展“干在实处、走在前列”大比拼，比亮点、比落地、比成效，推动红十字会改革创新。加大红十字工作和成果的宣传，努力在全社会形成红十字工作的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入174.84万元，其中：一般公共预算174.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长1.62万元，主要原因分析：在职职工工资正常增长，工资福利费增加，其中基本工资增加0.74万元，津贴补贴和奖金增加0.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入174.84万元，其中:本年收入174.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长1.62万元，主要原因分析：在职职工工资正常增长，工资福利费增加，其中基本工资增加0.74万元，津贴补贴和奖金增加0.45万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出174.84万元。财政拨款安排支出174.84万元，其中：基本支出174.84万元，与上年对与上年对比增长1.62万元，主要原因分析：在职职工工资正常增长，工资福利费增加，其中基本工资增加0.74万元，津贴补贴和奖金增加0.45万元。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.79万元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费。

2081601社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行141.72万元，主要用于发放机关人员工资、津贴补贴和奖金及保障日常工作运转支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出7.55万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险及大病补充保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.2万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出9.59万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出174.8,4万元，项目支出0万元。具体为：

301工资福利支出160.3万元，主要用于发放在职职工劳动报酬和缴纳各项社会保险费等，其中：30101基本工资37.98万元，主要用于发放机关在职人员工资；30102津贴补贴49.48万元，主要用于发放机关在职职工津贴补贴；30103奖金39.32万元，主要用于发放机关在职人员综合绩效奖金及年终一次性资金；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.79万元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费7.19万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费3.2万元；主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保险缴费0.75万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费及大病补充保险费；30113住房公积金9.59万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

302商品和服务支出14.54万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：30201办公费1.5万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费0.21万元，主要用于单位的水费支出；30206电费0.85万元，主要用于单位的电费支出；30207邮电费0.22万元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通信费等支出；30211差旅费0.47万元，主要用于开支单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30217公务接待费0.15万元，主要用于单位各类公务接待费用；30226劳务费0.20万元，主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用；30228工会经费1.44万元，主要用于单位按规定安排的工会经费；30239其他交通费用9.50万元，主要用于公务交通补贴、租车费用等除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县红十字会2022年公务接待费预算为0.15万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出预算】是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县红十字会2022年机关运行经费安排14.54万元，主要用于保障机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费和其他交通费用，与上年对比增加0.17万元，增加的主要原因是工会经费正常增长预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县红十字会资产总额12.99万元，其中，流动资产7.93万元，固定资产5.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.69万元，其中固定资产减少1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县红十字会2022年部门预算表（详见附表）

姚安县红十字会         

2022年2月23日        

监督索引号53232500376100111

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姚安县红十字会2022年部门预算表

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