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姚安县中医医院2022年预算公开目录

第一部分姚安县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县中西医医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务。负责中医药人才的培养及中医重点专科建设，指导培训基层医疗单位的中医药工作。负责院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。负责意外被害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救和基本公共卫生中医药服务工作。负责城镇职工、居民医疗保险等定点医疗机构的医疗卫生服务工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县中医医院设有内科、老年病科、妇科、肛肠科、骨伤科、儿科、外科、急诊科、针灸推拿康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、感染性疾病科、治末病科13个临床科室；功能科、放射科、检验科3个临床辅助科室；药剂科、供应室、预防保健科3个医疗辅助科室，医务科、护理部、行政办、财务科、后勤科、信息科6个管理职能部门。医院配置了64排CT、DR、彩超、全自动生化免疫流水线等先进的医疗设备，能满足临床诊疗工作需要。医院有在编职工80人，聘用人员187人，编制床位300张，实有床位385张。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年完成医院年初下达的各项目标责任，各项工作指标，负责全县医疗服务、医学教学实习代教工作以及单位预决算工作。紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”，坚持“科技兴院”的发展战略，深入开展“以病人为中心、以提高医疗质量”为主题的医院管理年活动及开展治理医药购销领域商业贿赂专项打击活动，着力提高医疗质量、改进服务流程、方便病人就医、落实便民措施、杜绝不合理收费、加强行业作风建设等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有80人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助80人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入883.99万元，其中：一般公共预算883.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益×0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了147.49万元，主要原因为2022年度姚安县栋川社区卫生服务独立设置，原纳入姚安县中医医院预算的27名人员经费统一划转至姚安县栋川社区卫生服务中心预算，导致本年人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入883.99万元，其中:本年收入883.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款883.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了147.49万元，下降14.3%，主要原因为2022年度姚安县栋川社区卫生服务独立设置，原纳入姚安县中医医院预算的27名人员经费统一划转至姚安县栋川社区卫生服务中心预算，导致本年人员经费预算支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出883.99万元。财政拨款安排支出883.99元，其中：基本支出883.99万元，与上年对比减少了147.49万元，下降14.3%，主要原因为2022年度姚安县栋川社区卫生服务独立设置，原纳入姚安县中医医院预算的27名人员经费统一划转至姚安县栋川社区卫生服务中心预算，导致本年人员经费预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、208类社会保障和就业支出162.36万元。

（1）2080502事业单位离退休支出83.02万元，全部为基本支出，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放和退休人员公务费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.34万元，全部为基本支出，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费。

2、210类卫生健康支出663.35万元。

（1）2100202中医（民族）医院支出590.28万元，全部为基本支出，主要用于姚安县中医医院人员工资支出、工伤保险费、遗属人员生活补助支出。

（2）2101102项事业单位医疗支出46.97万元，全部为基本支出，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

（3）2101103项公务员医疗补助支出26.1万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助缴费。

3、221类住房保障支出58.29万元，其中：2210201项住房公积金支出58.29万元，全部为基本支出，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、工资福利支出800.67万元，其中基本支出800.67万元：科目30101基本工资支出233.64万元、科目30102津贴补贴支出110.98万元、科目30103奖金支出120.27万元、科目30107绩效工资支出121.62万元,均用于医院医务人员工资的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费支出79.34万元，主要用于医院医务人员基本养老保险缴费。科目30110职工基本医疗保险缴费支出43.71万元、科目30111公务员补助缴费支出26.10万元主要用于医院医务人员医疗保险缴费。科目30112其他社会保障缴费支出6.72万元，主要用于医院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。科目30113住房公积金支出58.29万元，主要用于医院医务人员缴纳住房公积金。

2、商品和服务支出1.14万元，其中基本支出1.14万元：科目30299其他商品和服务支出1.14万元，主要用于离退休人员公务经费。

3、对个人和家庭的补助82.18万元，其中基本支出82.18万元：科目30302退休费支出81.88万元，主要用于医院退休人员财政承担部分工资。科目30305生活补助支出0.3万元，主要用于遗属人员的生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动（按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务支出，故无一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算），具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变动（按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务支出，故无此项预算），共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县中医医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无增减变动（按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务支出，故无此项预算），国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县中医医院为公益二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

姚安县中医医院截至2021年12月31日，资产总额235,81.68万元，其中，流动资产76,15.99万元，固定资产净值40,67.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程117,60.01万元，无形资产净值1,38.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11,72.8万元，其中固定资产新增加14,40.2万元，无形资产减少加40.47万元，总资产增加的主要原因是新购置医疗设备增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

姚安县中医医院2022年部门预算表（详见附表）

姚安县中医医院         

2022年2月23日        

监督索引号53232500376400111

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姚安县中医医院2022年部门预算公开表

姚安县中医医院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开