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姚安县卫生健康局2022年预算公开目录

第一部分卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，并认真组织实施和监督检查。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

2.负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

3.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》。负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责慢性非传染性疾病、地方病的预防控制工作。

6.编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责重大活动的医疗保障工作。组织调度全县的卫生技术力量，协助地方政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件等实施紧急处置，防止和控制疫情及疾病的发生、蔓延。

7.组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故的有关流行病学调查提供技术支持。

8.负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

9.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态。推动实施免费孕前优生健康检查项目和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质，降低出生缺陷人口数量。

10.建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11.贯彻落实《中华人民共和国流动人口计划生育工作条例》和《云南省流动人口计划生育管理办法》，负责流动人口计划生育管理和服务工作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12.负责全县卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生和计划生育人才教育培训及发展规划并组织实施，组织开展继续教育和卫生计生技术人员培训、职称晋升、资格考试工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生和计划生育统计调查，负责全县人口基础信息库建设。

15.承担全县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县药品“三统一”领导小组、县公立医院管理委员会领导小组及相应办公室的日常工作。

16.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县卫生健康局成立于2019年3月，属于行政单位，主管部门是姚安县人民政府，法定代表人是刘顺 ，法定地址为姚安县栋川镇蛉荷大道城南办公区，人员编制19人，在职干部职工27人，根据部门职能职责，内设11个内设机构：办公室，人事股，规划财务信息统计股，法规监督股，医药卫生体制改革股，疾病预防控制股(卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室），医政药政股（县医学会管理办公室、县国防动员委员会医疗卫生办公室、县干部保健办公室），基层卫生与妇幼健康股，人口监测与家庭发展股，防治艾滋病股，中医科教健康产业发展股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化学习教育，强化干部管理。以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，巩固党史学习教育成果，将党建工作与中心工作深度融合，引导党员立足岗位做贡献，充分发挥党员的先锋模范作用。

2.围绕健康姚安工作重点，继续深化县级公立医院改革。畅通人才引进“绿色通道”，有计划地引进急需紧缺的医疗卫生高层次人才。

3.继续完善公卫服务体系。一是落实公共卫生服务项目。二是继续加强重大传染病防控。三是继续完善妇幼保健体系建设。四是继续加大卫计执法监督力度。五是扎实开展健康教育。

4.继续提高医疗服务质量。一是抓好县级医院民生工程。二是切实改善重点专科医疗服务质量。三是坚持中西医并重，做大中医治疗的特色效应。四是支持社会办医。发展健康产业，推进和完善医养结合模式，全方位提升医疗服务能力，不断提高全县人民的健康幸福指数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入691.73万元，其中：一般公共预算691.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加182.98万元，增长35.96%。主要原因分析：1、村医补助、计划生育奖励补助经费以及公共卫生服务县级配套经费纳入民生资金管理，统一进行基本支出预算形成财务收入增加；2、人员工资标准增长及公务员医疗补助缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入691.73万元，其中:本年收入691.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款691.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加182.98万元，增长35.96%。主要原因分析：1、村医补助、计划生育奖励补助经费以及公共卫生服务县级配套经费纳入民生资金管理，统一进行基本支出预算；2、人员工资标准增长及公务员医疗补助缴费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出691.73万元。财政拨款安排支出691.73万元，其中：基本支出691.73万元，与上年对比部门预算总支出增加182.98万元，上升35.96%。主要原因分析：1、村医补助、计划生育奖励补助经费以及公共卫生服务县级配套经费纳入民生资金管理，统一进行基本支出预算。2、人员工资标准增长及公务员医疗补助缴费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休：46.68万元，用于单位离休人员待遇、退休人员财政承担部分补贴的发放和离退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：39.52万元，用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2100101行政运行：377.76万元，用于单位人员支出、工伤保险缴费、公务费支出等机构运行经费。

2100399其他基层医疗卫生机构支出：40万元，用于乡村医生补助经费。

2100408基本公共卫生服务：41.38万元，用于基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生服务：7万元，用于防治艾滋病支出。

2100717计划生育服务：72.33万元，用于计划生育家庭奖励补助经费。

2101101行政单位医疗：17.16万元，用于缴纳单位行政人员医疗保险费。

2101102事业单位医疗：6万元，用于缴纳单位事业人员医疗保险费。

2101103公务员医疗补助：13.82万元，用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险补助。

2210201住房公积金：29.48万元。用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101基本工资：103.15万元，30102津贴补贴：118.32万元，30103奖金：99.61万元，30107绩效工资：16.71万元，用于单位在职人员工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：39.52万元，用于单位为职工缴纳的养老保险费。

30110职工基本医疗保险缴费：22.11万元，30111公务员医疗补助缴费：13.82万元，用于单位为职工缴纳的医疗保险费和公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费：2.88万元，用于单位为职工缴纳的工伤保险和大病补充保险。

30113住房公积金：29.48万元，用于单位为职工缴纳的住房公积金。

30201办公费：4万元，用于单位办公支出。30202印刷费1万元，用于单位业务材料印刷制作支出。30215会议费：2万元，用于单位会议支出。30216培训费：1万元，用于单位培训支出。30217公务接待费：1万元，用于单位公务接待支出。30207邮电费1.8万元，用于单位邮电通信费用支出。30228工会经费：4.42万元，用于单位工会支出。30231公务用车运行维护费：3万元，用于单位公务用车费用支出。30239其他交通费用：19.4万元，用于单位职工公务交通补贴和公务租车费用支出。30299其他商品和服务支出：0.45万元，用于退休人员公务费支出。

30301离休费：13.98万元，用于单位离休人员待遇的发放。30302退休费：32.25万元，用于单位退休人员财政承担部分补贴的发放。30305生活补助161.83万元，其中用于乡村医生补助40万元，基本公共卫生服务项目支出41.38万元，计划生育服务支出72.33万元，重大公共卫生服务-防治艾滋病支出7万元，遗属人员补助支出1.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年对比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县卫生健康局2022年公务接待费预算为1万元，与上年对比无增减变化，预计国内公务接待批次为40次，预计共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县卫生健康局2022年机关运行经费安排37.63万元，与上年36.75万元对比增加0.88万元，增加2.39%，经费预算主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等经费。增加的主要原因是：2022年姚安县卫生健康局参与巩固提升国家级卫生城市创建工作，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县卫生健康资产总额584.9万元，其中，流动资产242.65万元，固定资产342.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少297.03万元，其中流动资产减少283.38万元，固定资产增加2.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县卫生健康局2022年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232500336100111

    2.姚安县卫生健康局2022年部门预算公开表