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姚安县卫生健康综合监督中心2022年预算公开目录

第一部分姚安县卫生健康综合监督中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县卫生健康综合监督中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县卫生健康综合监督中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县卫生健康综合监督中心是县卫生健康局执行卫生法律法规的综合性卫生监督机构，卫生监督的主要职责是：消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。完成法律赋予的各项卫生监督任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：卫生监督科、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年卫生综合监督执法工作将紧紧围绕贯彻落实全国卫生与健康大会精神，认真落实州、县卫生健康工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以新形势下党的卫生与健康工作方针为指引，着力加强综合监督体系建设和能力建设，突出监管重点，大力开展专项整治活动，创新体制机制，调整完善新体制下的绩效考评体系，强化效能建设，全面提升综合监督执法水平，突出医疗监管重点，切实规范医疗服务市场秩序。本年重点：一、抓好新冠肺炎疫情防控工作，不折不扣完成省州县安排各项工作任务；二、结合我县全国卫生城市创建工作，加强各类专项检查；三、加强卫生协管服务工作，严格按照省州卫生健康委管理服务工作的指导意见，落实各项工作。继续做好医疗、职业卫生、公共场所、计划生育等各类案件查处工作，全面提升卫生健康监督执法水平，完成上级部门下达的各项工作目标责任指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入147.15万元，其中：一般公共预算147.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少15.2万元，主要减少原因是单位2021年退休一人，相应人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入147.15万元，其中:本年收入147.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少15.2万元，主要原因分是单位2021年退休一人，相应人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出147.15万元。财政拨款安排支出147.15万元，其中：基本支出147.15万元，与上年对比减少15.2万元，主要原因分是单位2021年退休一人，相应人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

科目2080501行政单位离退休：2.22万元，主要用于单位退休人员职业年金缴纳。科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.34万元，主要用于单位的基本养老保险缴纳。

科目210卫生健康支出：126.83万元，其中：科目2100402卫生监督机构：117.84万元，主要用于按规定发放的职工基本工资、津贴补贴、奖金及保障日常工作运转的商品和服务支出；科目2101101行政单位医疗：6.17万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费；科目2101103公务员医疗补助：2.82万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助缴费。

科目2210201住房公积金：7.76万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出147.15万元，其中：科目30101基本工资：29.40万元，用于按规定发放的基本工资；科目30102津贴补贴：41.50万元，用于按规定发放的津贴、补贴、包括机关工作人员工作性津贴 、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；科目30103奖金：34.61万元，用于按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次奖金，机关综合绩效考核支出；科目30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.34万元，用于单位为职工缴纳的养老保险缴费；科目30110职工基本医疗保险缴费：5.82万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险费；科目30111公务员医疗补助缴费：2.81万元，用于公务员医疗补助缴费；科目30112其他社会保障缴费：0.68万元，其中：科目30112行政人员大病医疗：0.35万元，用于单位为职工缴纳大病医疗保险；科目3011201工伤保险：0.33万元，用于单位为职工缴纳的工伤保险；科目30113住房公积金：7.76万元，用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

科目30201办公费：1.20万元，用于单位购买日常办公用品、书报杂志支出；科目30205水费：0.20万元，用于单位水费支出；科目30207邮电费：1.20万元，用于单位开支的电话费、通信费等。科目30217公务接待费：0.60万元，用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；科目30228工会经费：1.16万元，用于单位按规定提取的或安排的工会经费；科目30239其他交通费用：7.66万元，用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、保险费等。

科目30299其他商品和服务支出：0.03万元，用于单位退休人员公用经费，如节日慰问等支出；科目30302退休费：2.19万元，用于单位退休人员退休费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县卫生健康综合监督中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县卫生健康综合监督中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县卫生健康综合监督中心2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县卫生健康综合监督中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县卫生健康综合监督中心2022年机关运行经费安排11.42万元，与上年对比减少1.86万元，主要原因是2021年单位退休一人，相应办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县卫生健康综合监督中心资产总额232.45万元，其中，流动资产49.64万元，固定资产182.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县卫生健康综合监督中心2022年部门预算表

（详见附表）

姚安县卫生健康综合监督中心    

2022年2月24日         

监督索引号53232500376500111

 2.姚安县卫生健康综合监督中心部门预算表