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姚安县林业和草原局2022年预算公开目录

第一部分 姚安县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置

姚安县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省、州有关林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准规范并监督实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2．组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3．负责森林、草原、湿地资源的监督管理。编制全县森林采伐限额并监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，组织拟订林地保护利用规划并监督实施。监督管理国有森林资源。负责和组织国家级、省级公益林区划审核、报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护利用规划并监督实施，按照国家和省有关标准规范，组织建立湿地保护区和湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

4．负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5．负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护与修复、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6．负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7．负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有（集体）林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

8．贯彻国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9．组织、协调、指导国有（集体）林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。

10．组织、协调、指导县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11．负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12．监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13．负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

1．办公室（计财股）。负责机关日常运转工作。承担文秘、机要、宣传、信息、人事、机构编制、安全、日常外事、保密、信访、督查、档案、政务公开、综治维稳等工作。研究提出林业和草原发展规划并监督实施。建立林业和草原生态扶贫、相关生态补偿制度并组织实施。编制和组织实施部门预算。管理监督中央、省、州、县林业和草原资金及相关项目实施。监督管理机关和所属单位的国有资产、林业和草原项目资金。监督管理林业和草原行业会计核算和规费。负责林业和草原经济运行分析，负责统计信息工作、审计稽查、机关财务核算管理和所属单位计划财务监督管理工作。

2．生态保护修复和种苗管理股（姚安县绿化委员会办公室）。承担荒漠资源动态监测与评价工作。贯彻落实国土绿化方针政策，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化有关工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。组织实施石漠化、荒漠化防治重点生态工程。承担防治荒漠化公约履约工作。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导国有（集体）林场基本建设和发展。承担林木种子、草种管理工作。组织良种示范和推广工作。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。承担姚安县绿化委员会办公室日常工作。负责退耕（牧）还林还草工作。

3．森林资源和草原管理股（政策法规股）。承担森林和草原资源动态监测与评价工作。编制森林采伐限额并监督执行。承担林地和草原有关管理，组织编制林地和草原保护利用规划。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有林区的国有森林资源。组织、协调、指导和监督草原保护工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工程。监督管理草原的开发利用。指导监督林木凭证采伐、运输。指导各乡镇林业和草原服务中心的建设和相关业务开展。负责天然林、公益林保护及生态补偿有关工作。负责森林和草原防火有关工作。承担普法、执法监督、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。提出生态建设、林业和草原发展的综合性政策建议，提出林业和草原法制建设规划与年度工作计划。承担“放管服”改革有关工作。承办其他有关法律事务。负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开等工作。组织拟订行政审批工作办理流程、审核标准和规则。承担林业和草原有关行政审批事项的受理和审批工作。

4．野生动植物保护管理股。组织开展陆生野生动植物资源动态调查与评估工作，监督管理陆生野生动植物保护工作。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护与修复、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出口，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约有关工作。

5．科技与产业发展股。组织开展林业和草原技术成果转化、技术推广和技术培训工作。承担林业和草原行业全民科学素质教育和农村林业草原科普工作。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权保护等有关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。指导、监督森林和草原生态体系建设，实施林业和草原产业发展规划和政策措施。组织指导林草资源综合利用、产品生产和加工，指导监督林下经济发展。

6．林业和草原改革发展办公室。承担集体林权制度、国有林区、国有（集体）林场、草原等改革相关工作。组织拟订林业和草原发展的政策措施并指导实施。指导农村林地林木和草原承包经营、流转管理。拟订资源优化配置和木材利用政策并监督实施。

7．自然保护地与湿地管理股。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作。承担湿地资源动态监测与评价工作，组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理重要湿地，监督管理湿地的开发利用。承担有关国际湿地公约履约工作。

（三）重点工作概述

1．2021年1月至10月，林业总产值为22111万元，完成年度任务数90.5%，2021年林业总产值预计为24439万元，总产值预计增长25%；完成招商引资28000万元，完成年度任务数100%；完成固定资产投资13043万元，完成向上争取资金3819.09万元。

2．2021年共完成人工造林4000亩，完成率100%，其中退耕还林完成3000亩、涉及9个乡镇24个村委居委会，完成长江防护林三期工程人工造林1000亩、涉及2个乡镇3个村居委会。实施第三批财政统筹整合涉农资金中幼林森林抚育项目2380亩，实施第二批森林抚育项目990亩。完成姚安县2020年生态修复项目州级检查验收工作，完成2015年至2020年实施的新一轮退耕还林地块与国土“三调”数据比对及新一轮退耕还林生态环保审计及自然资源督察问题整改，确保绿化项目质量提升。通过惠农补贴一卡通兑现退耕还林资金709.23万元，其中：2017年新一轮退耕还林第三批补助资金675.38万元，2020年新一轮退耕还林第一批补助资金33.85万元。预计到12月底能百分之百完成2017年退耕还林第三批补助资金兑现764万元，完成2020年已验收合格的2572.2亩第一批资金兑现128.61万元。

3．全面推行林长制改革。认真践行习近平生态文明思想，按照山水林田湖草系统治理要求，聚集林草资源保护发展重点难点工作，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制。围绕“生态保护、生态修复、生态重建、生态富民、生态服务、生态安全”六条战线，成立姚安县林业和草原局全面推行林长制工作领导小组及办公室，制定印发《姚安县林业和草原局全面推行林长制工作方案》，全面推行林长制工作有序开展。

4．实施好天然林保护工程。2021年，我县实际实施森林管护面积193.56万亩，森林管护完成率达102.3%（含楚雄州林业和草原局姚安管护所管护面积）。为确保管护责任落实，聘用森林管护人员529名（不含楚雄林业局天然林资源保护管理中心分流到姚安的7名管护人员），其中，公益林管护人员164名，生态护林员352名，联合管护人员13人。529名承包管护人员全部签订了管护合同，明确了管护任务，管护区域和面积细化到了林班、小班和山头地块，做到了管护区域四至界线、管护面积、管护责任、管护质量“四明确”。实现了纵向到底，横向到边的网格化管理。护林人员全部实行挂牌上岗，巡山护林记录齐全规范。

5．及时兑现森林生态效益补偿资金。2021年，姚安县共计兑现森林生态效益补偿资金1001.14万元，其中，补偿费673.1万元（国家级70.8万元，省级602.3万元），管护费328.04万元（国家级38.94万元，省级289.1万元），资金兑现率达到了100%。姚安县森林生态效益补偿费由县财政下达各乡镇财政所，个人部分通过惠农“一卡通”直接兑现到农户，集体部分由乡镇财政所兑现到各村民小组，各村民小组通过“一事一议”后报村、乡两级批准后进行分配使用。管护费拨入县林草局和乡镇财政所用于支付公益林管护人员劳务费和公益林管理支出等。

6．加强资源林政管理。一是严格执行森林资源限额采伐制度，抓好林木采伐管理。规范林木采伐，坚持凭证采伐制度，优化林木采伐审批程序，同时做好审批前查验、审批中管理、审批后验收等监督管理工作。2021年，全县共核发采伐证64份，采伐蓄积11312.95m3。其中天然林核发采伐证24份，蓄积1364.7m3（涉及森林抚育采伐和工程征占用采伐），无商业性采伐；人工林核发采伐证40份，蓄积9948.25m3（涉及商品林采伐和工程征占用采伐）。二是加强木材经营加工企业管理。联合县公安局森林警察大队对全县19户木材加工企业进行监督检查及清理整顿工作，木材经营加工管理规范有序。三是严格执行林地管理制度，抓好林地审核审批及监督管理工作。2021年依法组织上报高速公路、农村公益性公墓、光伏发电等项目征占用林地22件，征占用林地面积54.361公顷。其中，永久占用林地19件、征用林地面积26.2331公顷；临时占用林地3件、使用林地面积28.1279公顷。四是持续开展清理整治破坏森林资源违法行为专项行动。根据省、州林业和草原局关于开展打击毁林专项行动方案和关于开展违法违规采剥栓皮问题排查整改工作的通知等要求，结合我县实际，相继开展了姚安县打击毁林专项行动、违法违规采剥栓皮问题排查专项整治、重大建设项目专项监管核查、“五采”项目专项清理整治和依法打击破坏野生动物资源违法犯罪等5项重点工作和专项行动。2021年，联合县公安局森林警察大队查处各类林业刑事案件25件，本部门立案查处各类林业行政案件79件。通过专项整治行动的开展，及时发现、制止、查处了一批涉林违法行为，成效显著，确保了我县林区安全。

7．我县2021年的森林防火工作，县委、县人民政府高度重视，切实加强对森林防火工作的领导，切实加大对森林防火工作人、财、物的投入力度，以超常规的举措和力度制定防控方案，周密安排部署，将防火力量布防到一线，措施落实到一线，督促检查到一线，排查整改到一线，以对党和人民高度负责的态度，抓好森林防火各项工作。全县整个森林草原防火期发生较大森林火灾1起，过火面积126.3公顷，受害面积48.02公顷，受害率0.26‰，火案查处率100%。处理卫星热点两个，均为林火。其它森林防火目标管理考核指标均在州下达控制指标之内。

8．林业草原生物病虫害防治成效明显。一是姚安县2021年发生林草有害生物面积3.58万亩，其中：林业有害生物面积1.58万亩、草原有害生物发生面积2万亩，发生率1.48%。林草有害生物防治面积3.58万亩，防治率达到100%，无公害防治面积3.58万亩，无公害防治率100%。二是认真开展松材线虫病春、秋季监测普查。普查调查面积101.15万亩，调查线路251条，调查乡镇9个、州级自然保护区3个，设置调查线路条338条、普查人员培训764人次、投入技术人员570人次、投入车辆351车次、投入普查经费15.5万元，发现疑病死树1295株，共采集了94株282份可疑病死树的标本。通过对我县可疑样品的镜检分离，未检测出松材线虫和拟松材线虫。

9．做好然保护地生态环境问题整改。围绕《云南省生态环境联合执法检查反馈楚雄州自然保护地问题整改方案》，按照云南省生态环境联合执法检查发现问题指出的13项36个问题，及时成立姚安县自然保护地生态环境问题整改工作领导小组，制定印发了《姚安县林业和草原局贯彻落实自然保护地生态环境问题整改工作方案》，充分履行牵头单位的职能职责，切实加强与县级相关职能部门的沟通对接，加大问题整改力度，积极建立整改台账，逐一销号整改。目前，所涉及的13项36个问题已全部完成整改。3月份，州环境保护督察领导小组对我县自然保护区存在问题进行了第一批次7个点位14项问题的验收。11月份，州环境保护督察领导小组对我县自然保护区存在问题进行了第二批次6个点位22项问题的验收。2021年云南省生态环境联合执法检查发现问题指出的13项36个问题全部验收。

10．广泛开展野生动植物保护工作宣传。共制作了4000份野生动植物保护宣传材料，1块宣传牌，2000份《姚安县人民政府关于禁止饲养鸟类等野生动物的通告》，充分利用“2.2世界湿地日”“3.3世界野生动物日”“5.22国际生物多样性日”“6.5环境日”等在姚安县西正街进行野生动植物保护等法律法规宣传。充分利用召开护林防火户长会、乡镇赶集日、新民腊湾民族团结日、前场2.2开街节等日子进行野生动植物保护法律法规宣传，引导群众关注野生动植物保护工作，自觉遵守相关法律法规，禁食野生动物，摒弃因好奇、炫耀等心理采挖、猎捕、出售、购买野生动植物，推进生态文明、滇中翡翠建设，促进人与自然和谐共生。

11．姚安县国家储备林等林业生态建设PPP项目2021年工作目标是实施国家储备林森林城市建设子项目和计划实施木材基地建设项目。一是实施5条道路绿化提升改造、中央森林公园姚安县灞陵桥公园绿化、黉学塘绿化提升改造、园林县城创建补短板绿化提升改造等森林县城子项目4个，投资4529万元。二是实施8.3公里旅游线路绿化、154亩金秀谷面山绿化、南永公路栋川至光禄段西岸提升改造等通道绿化子项目3个，投资1204万元。三是实施百花冲77亩苗圃基地建设、经营性项目木材储备基地建设、弥兴3700亩木材基地建设等经营性绿化项目3个，投资3698万元。四是实施蛉荷大道、南永公路南县城段、环城南路、宝城路、文兴街等城市补短板绿化项目和县城27块空地绿化项目、2个苗圃建设项目，投资4000万元。五是完成美丽乡村绿化提升改造项目26个重点场所的实地规划工作，光左公路玫瑰庄园段绿化提升改造项目已完工，光禄镇龙华寺旅游专线绿化项目已开工，现项目正在实施中。六是完成洋派水库面山绿化和环湖公路绿化提升改造项目规划，预计投资3000万，规划文本正在编制和完善中。通过储备林项目的实施，将极大改善全县的人居环境，提升建成区绿地率、建成区绿化覆盖率，为姚安建设森林县城提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制47人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制7辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 924.27万元，其中：一般公共预算924.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入 917.13万元，与上年对比，增加7.14万元，增加0.78%，主要原因增加了机关事业单位职业年金缴费等基本支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 924.27万元，其中:本年收入924.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款924.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入 917.13万元，与上年对比，增加7.14万元，增加0.78%，主要原因增加了机关事业单位职业年金缴费等基本支出预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出924.27万元。财政拨款安排支出 924.27万元，其中：基本支出924.27万元，2021年部门财务总支出 917.13万元，与上年对比，增加7.14万元，增加0.78%，主要原因增加了机关事业单位职业年金缴费等基本支出预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 .行政单位离退休27.85万元，2080505 .机关事业单位基本养老保险缴费支出76.7万元，2080506.机关事业单位职业年金缴费支出6.72万元，2101101.行政单位医疗18万元,2101102.事业单位医疗27.22万元，2101103.公务员医疗补助22.31万元，2130201.行政运行318.26万元，2130204.事业机构370.45万元，2210201.住房公积金56.77万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出924.27万元，其中：30101.基本工资208.89万元，30102.津贴补贴172.58万元，30103.奖金157.77万元，30107.绩效工资74.83万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费76.7万元，2080506.机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费6.72万元，30110 .职工基本医疗保险缴费42.58万元，30111.公务员医疗补助缴费22.31万元，30112.其他社会保障缴费5.01万元，30113.住房公积金56.77万元，30228.工会经费8.52万元，30217.公务接待费7万元，手续费0.24万元，30205.水费0.78万元，30206.电费2.89万元，30207.邮电费1.98万元，30211.差旅费4.18万元，30201.办公费4.54万元，30239.其他交通费用19.14万元，30299.其他商品和服务支出0.39万元，30302.退休费27.46万元，30305.生活补助2.01万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项项目批复中未明确。

（二） 按既定政策标准测算补助事项项目批复中未明确。

（三） 经济社会事业发展事项项目批复中未明确。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

姚安县林业和草原局2022年公务接待费预算为7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为120次，共计接待1240人次。

与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县级财政预算批复未涉及重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县林业和草原局2021年机关运行经费安排68.34万元，2022年机关运行经费安排62.13万元，与上年对比减少10%，主要原因分析公务用车运行维护费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县林业和草原局资产总额1713.14万元，其中，流动资产1160.57万元，固定资产552.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少80.07万元，其中固定资产增加26.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县林业和草原局    

2022年2月24日      

监督索引号53232500432700111

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姚安县林业和草原局2022年部门预算表

姚安县林业和草原局2022年预算重点领域财政项目文本公开