监督索引号53232500376200000

姚安县残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分 姚安县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6. 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8. 开展残疾人事业的对外交流和合作。

9. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县残疾人联合会属于全额拨款的参公管理事业单位，根据部门职能职责，内设3个机构。所属单位0个。

办公室（姚安县人民政府残疾人工作委员会办公室）。负责机关文电、机要、信息、安全保密、信访、督查、政务公开、机关制度建设、档案管理及后勤服务等工作；对残疾人事业发展进行综合研究和信息分析，提供决策依据和建议。会同有关部门起草有关规则、地方性规章；组织协调残疾人事业的对外交流活动；承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

康复群工股（姚安县残疾人康复工作办公室）。组织制定和实施各项残疾人康复工作计划；开展残疾人康复、残疾预防、全县残疾人康复人才培养、学术交流工作；指导残疾人康复机构的业务工作；负责残疾人组织建设、维权等工作。承担姚安县残疾人康复工作办公室的日常工作。

宣教就业股。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人教育；指导残疾人就业工作；组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门制定残疾人保障特殊政策，开展残疾人社会保障、托养工作；负责组织残疾人事业宣传、助残日活动，开展残疾人文化和体育工作。

（三）重点工作概述

1.狠抓基层组织建设，不断完善基层残疾人服务网络建设。

2.积极向省州残联争取残疾人民生资金。

3.强化服务和管理，大力构建残疾人社会保障体系。

4.认清形势，认真抓好精准康复服务工作。

5.统筹规划，认真抓好残疾人无障碍改造工作。

6.认真开展残疾人就业、培训工作。

7.做好残疾人社会保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入219.44万元，其中：一般公共预算219.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加26.12万元，主要原因分析是人员增加，人员支出和办公经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入219.44万元，其中:本年收入219.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加26.12万元，主要原因分析是人员增加，人员支出和办公经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出219.44万元。财政拨款安排支出219.44万元，其中：基本支出219.44万元，与上年对比增加26.12万元，主要原因分析是人员增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502·事业单位离退休4.28万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放和退休人员公务费。

2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出14.95万元，主要用于职工为缴纳的养老保险费。

2081101·行政运行175.87万元。主要用于人员支出及单位公务支出。

2101101·行政单位医疗8.92万元，主要用于职工基本医疗、大病补充保险缴费支出。

2101103·公务员医疗补助经费4.21万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2210201·住房公积金11.21万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出219.44万元，其中：30101基本工资：42.89万元，30102津贴补贴：64.94万元，30103奖金：47.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：14.95万元，30110职工基本医疗保险缴费：8.41万元，30111公务员医疗补助缴费：4.21万元，30112其他社会保障缴费：0.98万元，30113住房公积金：11.21万元，30201办公费：1.1万元，30205水费：0.2万元，30206电费：0.2万元，30207邮电费：1.1万元，30211差旅费：1.56万元，30217公务接待费：0.24万元，30228工会经费：1.68万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：10.76万元，30299其他商品和服务支出：0.06万元，30302退休费：4.22万元。  

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

（四）本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

（六）本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.24万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为35次，共计接待416人次。

与上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县残疾人联合会2022年机关运行经费安排219.44万元，包括人员工资支出及办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支，与上年对比增加26.12万元，主要原因分析是人员增加，人员支出和办公经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县残疾人联合会资产总额666.67万元，其中，流动资产20.86万元，固定资产6.12万元，其中对外投资及有价证券0万元，在建工程639.69万元，无形资产0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少77万元，其中固定资产减少3.42 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 姚安县残疾人联合会2022年部门预算表（详见附表）

姚安县残疾人联合会      

2022年2月14日       

监督索引号53232500376200111

点击下载浏览：

姚安县残疾人联合会2022年部门预算表

姚安县残疾人联合会部门预算重点领域财政项目文本公开