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姚安县投资促进局2022年预算公开目录

第一部分 姚安县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；指导、统筹、督促全县招商引资工作；开展外商直接投资促进工作；负责国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布；统筹协调服务推进重大招商引资项目；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入姚安县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，公益一类事业单位1个，其他事业单位0个。

姚安县投资促进局设4个内设股室：办公室、项目开发股、投资合作股和投资服务股。

（三）重点工作概述

1、花卉产业招商成果丰硕。2021年，姚安县投资促进局立足实际，抢抓楚永、昆楚大高速公路过境机遇，充分发挥平坝潜力和气候优势，坚持将花卉产业作为富民强县的重要产业，围绕花卉全产业链定向招商的目标，在深入考察合作企业的基础上，充分考虑合作企业的实力、技术、服务、市场等因素，择优选择企业来发展花卉种植，共引进云南云秀花卉有限公司、云南潘祥记工贸有限公司、云南胜源农业科技开发有限公司、云南禾韵园艺有限责任公司、云南滇耘花卉有限公司、云南和卉农业有限公司、云南红树林农业发展有限公司8家花卉龙头企业落户姚安。引进昆明国际花卉拍卖中心有限公司与县人民政府先后签订《昆明花拍中心姚安优质货源集货中心合作框架协议》《姚安县2021年千亩现代花卉种植示范基地合作建设协议》，为省委省政府楚雄现场办公会明确地“一极两区”做出姚安贡献，把花卉产业打造成争当楚雄州打造现代农业示范区排头兵的重要抓手。目前，姚安优质花卉种植面积达1.17万亩，花卉产业的整体实力显著提升。

2、项目推进刷新“姚安速度”。在县委、县政府主要领导的带领下，在重点项目实施过程中，实行专班服务。由一名处级领导牵头，相关责任部门负责人组成服务专班，对重点企业在建项目实行全程跟踪的全方位、人性化的保姆式服务，做到有目标任务、有时间步骤、有方法措施、有进展成效，努力帮助企业代办注册登记中的一切手续；取得土地征用、规划许可等建设相关手续；协调企业工程建设中的有关问题，确保施工单位顺利施工；依法打击破坏企业施工环境的有关问题；督促企业业主加快施工进度，迅速建成投产，确保重点企业项目建设顺利进行。

3、新签约项目持续增加。1—12月，全县新签约招商引资项目110项，其中：正式协议109项，框架协议1项，协议投资总额达182.5124亿元，分别是：投资23.4亿元的金沙江下游（姚安侧）风光水储一体化国家级示范项目、投资5亿元的姚安县天狼月季示范产业区建设项目、投资11亿元的姚安县高峰寺风电场建设项目、投资5亿元的姚安县魔芋精深加工项目、投资4亿元的姚安学府壹号住宅小区开发建设项目、投资3.2亿元的姚安县米娅井拌和站建设项目、投资3亿元姚安县栋川镇农业种植休闲观光园建设项目、投资2.7亿元的姚安县货运智慧物流运输项目等。涉及农业产业、房地产、新能源产业、制造业、养殖业及加工业。

4、“请进来、走出去”招商活动不断加强。进一步更新观念、创新手段，改变固有的方式，积极探索行之有效的招商途径，积极开展走出去，请进来活动，增加招商主动性，专题、定向、定点开展小分队招商、上门招商、网络招商，进一步提高招商效率。1-12月，走出去请进来共计92次，县处级领导带队赴州外招商25次，其中党政一把手带队赴上海、浙江、江苏、北京、福建、深圳省外开展小分队招商6次，有效推进了我县与省外区域的合作与交流。。

二、预算单位基本情况

姚安县投资促进局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入162.81万元，其中：一般公共预算162.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入177.87万元对比减少了15.06万元，主要原因是在职人员比上年减少1人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入162.81万元，其中：本年收入162.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.81万元（本级财力162.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了15.06万元，主要原因是在职人员比上年减少1人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出162.81万元。财政拨款安排支出162.81万元，其中：基本支出162.81万元，与上年对比增加了15.06万元，主要原因是在职人员比上年减少1人，随之工资福利支出和社会保障支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因是年初不能确定项目支出，所以未做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：支出列“ 201类13款01项”预算支出129.53万元，主要反映在编人员工资方面的支出；“208类05款05项”预算支出12.90万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210类11款01项”预算支出4.67万元，主要反映行政单位医疗支出；“210类11款02项”预算支出2.92万元，主要反映事业单位医疗支出；“210类11款03项”预算支出3.20万元，主要反映公务员医疗补助支出；“221类02款01项”预算支出9.59万元，主要反映单位住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出162.81万元，项目支出0万元。其中：支出列“ 301类01款”预算支出35.75万元，支出列“ 301类02款”预算支出39.39万元，支出列“ 301类03款”预算支出34.34万元，支出列“ 301类07款”预算支出8.40万元，支出列“ 301类08款”预算支出12.90万元，支出列“ 301类10款”预算支出7.20万元，支出列“ 301类11款”预算支出3.20万元，支出列“ 301类12款”预算支出0.79万元，支出列“ 301类13款”预算支出9.59万元，支出列“ 302类01款”预算支出1.00万元，支出列“ 302类11款”预算支出2.00万元，支出列“ 302类26款”预算支出1.00万元，支出列“ 302类28款”预算支出1.44万元，支出列“ 302类39款”预算支出5.81万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县投资促进局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算资金1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县投资促进局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县投资促进局2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2022年机关运行经费安排11.25万元，与上年12.58万元对比减少了1.33万元，主要原因是：2022年在职人员比2021年减少1人（调出公务员1人，随之相应的用于购买货物和服务的各项资金收入增加）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县投资促进局资产总额383.21万元，其中，流动资产376.20万元，固定资产原值27.89万元，固定资产净值6.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.63万元，无形资产净值0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.76万元，其中固定资产原值增加0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232501371500111

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附件：姚安县投资促进局2022年决算公开表

   姚安县投资促进局预算重点领域财政项目文本公开