姚安县农业农村局2022年预算公开目录

第一部分 姚安县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。姚安县农业农村局是姚安县人民政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1．统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色品牌”。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港渔库渔塘监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物特种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农田质量保护工作。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14．完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况。我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事科教股、计划财务股、政策法规股、农业农村发展规划管理股、乡村产业股、环境资源与农产品质量安全监管股、市场与信息化股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业农村投资项目建设管理股。所属单位13个，分别是：姚安县农业综合开发办公室、姚安县乡村产业发展中心、姚安县农业技术推广中心、姚安县农产品质量安全中心、姚安县农业环境保护监测站、姚安县农业机械技术推广站、姚安县动物疫病预防控制中心、姚安县农村经济经营管理站、中央农业广播电视学校姚安县分校、姚安县植保植检站、姚安县农机监理站、姚安县动物卫生监督所、姚安县种子管理站。姚安县农业农村局属于独立的核算单位，局机关及下设的13个事业单位全部纳入部门预算。

（三）重点工作概述。依托国家乡村振兴、“一带一路”、长江经济带等重大战略的实施，紧紧围绕云南省打造世界一流绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”、省委省政府楚雄现场办公会议精神、楚雄州“1133”发展战略和姚安县打造“一乡两城三基地四产业”的发展思路。坚定不移地以改革开放和科技进步为动力，以转变农业发展方式为主线，以发展高原特色现代农业打造休闲观光农业之乡为目标，立足自身特色，坚持提升与新建相结合，加大投入力度，创新经营方式，持之以恒建基地、搭平台、培主体、树品牌、促融合。努力构建高原特色现代农业、绿色食品加工业、文化旅游业、新能源产业体系，推进农业转型升级，促进农业农村经济健康协调发展。

1．粮食产业。坚决贯彻落实中央粮食生产稳政策、稳面积、稳产量“三稳”要求不动摇，坚决守住17万亩粮食生产功能区和重要农产品保护区“两区划定”红线，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保全年粮食种植面积稳定在30万亩以上，粮食产量稳定在1亿公斤以上。

2．蚕桑产业。通过推广新蚕室、新蚕具，多批次养蚕新技术，提高养蚕质量效益，确保高产优质桑园面积稳定在3万亩，年度鲜茧产量达到2000吨以上。

3．有机蔬菜产业。按照“蔬菜有机化”发展目标，以打造南永公路沿线，距离蜻蛉河200米范围外5万亩绿色蔬菜产业园、弥兴坝子1万亩有机蔬菜产业园为重点，辐射官屯、前场、大河口等乡镇，加强规模化、集约化和标准化生产基地单元建设，加大种植结构调整和品种引进，强化科技支撑，规范生产技术规程，强力推进打造绿色、有机蔬菜品牌。依托姚安县滇西高原特色农业现代科技物流园，加快推进加工、冷链、物流体系建设，到2022年，发展蔬菜种植15万亩以上，蔬菜产量40万吨以上。

4．优质花卉产业。按照“花卉无土化”发展目标，依托姚安县得天独厚的自然资源和花卉产业强劲的发展势头，在栋川至光禄福禄大道沿线规划建设5000亩高端化无土栽培大棚，装备水肥、供温、补光、控湿控温等智能化、自动化控制系统，配套分级、包装、冷藏、物流等产地加工设施，引入昆明国际花拍中心合作打造“姚安优质货源集货中心”。到2022年，花卉种植面积达到2万亩以上。

5．特色水果产业。按照“水果特色化”发展目标。在仁草公路沿线规划建设2万亩软籽石榴庄园基地；辐射带动前场、太平、左门、适中、官屯、大河口等乡镇发展1万亩冬桃、红梨、蓝莓、猕猴桃基地。到2022年，发展特色水果3万亩以上。

6．生态肉牛产业。按照“肉牛规模化”发展目标，加快推进肉牛示范县创建进程。到2022年，创建10个“一村一品”肉牛专业村，打造5个存栏1000头以上肉牛养殖示范基地，全年肉牛存栏达到16万头，出栏5万头，产值超过5亿元以上。

7．魔芋、山药产业。充分利用山区空气清新、水质优良、土壤洁净和立体气候明显等资源条件，在前场、适中、太平、官屯、左门等乡镇建设万亩山药和万亩魔芋基地。到2022年，魔芋、山药种植面积各达到1万亩以上。

8．水产养殖业。充分利用全县水库、坝塘、池塘、河流、稻田荷田等水面发展水产养殖业。到2022年全县稳定水产养殖基地1万亩以上。

9．加快推进高原特色现代高效农业产业园建设。围绕打造“大产业+新主体+新平台”的总体部署，按照“产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力”的发展要求，坚定不移以现代农业产业园建设为主要抓手，推进实施新动能培育、主体培育、平台建设、“两端两精”、品牌打造、融合发展“六大工程”，依托姚安坝子12万亩优质良田优势，投入资金21.6亿元，打造面积超12万亩、农业综合产值超30亿元、单位面积产值和农民可支配收入高于全县平均水平30%以上的省级现代高效农业产业园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制100人。在职实有110人，其中： 财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中： 离休0人，退休82人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2022年部门财务总收入2117.93万元，其中：一般公共预算2117.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入2117.93万元比2021年的2047.85万元增加70.08万元，主要原因分析：（1）2022年我单位实有人数110人比2021年的109人增加1人，增加人员的工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应增加；（2）2021年以前没有预算退休人员职业年金纪实缴费和年底优秀公务员考核奖、年底优秀事业人员考核奖，2022年预算了退休人员职业年金纪实缴费和年底优秀公务员考核奖、年底优秀事业人员考核奖。

（二）财政拨款收入情况。2022年部门财政拨款收入2117.93万元，其中：本年收入2117.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2117.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比：2022年部门财务总收入2117.93万元比2021年的2047.85万元增加70.08万元，主要原因分析：（1）2022年我单位实有人数110人比2021年的109人增加1人，增加人员的工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应增加；（2）2021年以前没有预算退休人员职业年金纪实缴费和年底优秀公务员考核奖、年底优秀事业人员考核奖，2022年预算了退休人员职业年金纪实缴费和年底优秀公务员考核奖、年底优秀事业人员考核奖。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2117.93万元。财政拨款安排支出2117.93万元，其中：基本支出2117.93万元，与上年对比：2022年部门财务总收入2117.93万元比2021年的2047.85万元增加70.08万元，主要原因分析：（1）2022年我单位实有人数110人比2021年的109人增加1人，增加人员的工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应增加；（2）2021年以前没有预算退休人员职业年金纪实缴费和年底优秀公务员考核奖、年底优秀事业人员考核奖，2022年预算了退休人员职业年金纪实缴费和年底优秀公务员考核奖、年底优秀事业人员考核奖；

项目支出0万元，与上年对比增减无变化，主要原因分析：项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，项目支出预算另作安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于本单位办公、在职人员工资奖金津补贴、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：

1．“2080501·行政单位离退休”预算支出。预算支出177.15万元，主要反映行政单位退休人员经费。

2．“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出。预算支出165.12万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

3．“2080506·机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出。预算支出40.90万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4．“2101101·行政单位医疗”预算支出。预算支出25.58万元，主要反映行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

5．“2101102·事业单位医疗”预算支出。预算支出73.51万元，主要反映事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

6．“2101103·公务员医疗补助”预算支出。预算支出61.63万元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

7．“2130101·行政运行”预算支出。预算支出496.11万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助、行政单位机构运转、工伤保险方面的支出。              

8．“2130104·事业运行”预算支出。预算支出955.90万元，主要反映单位事业人员工资、津贴、奖金、生活补助、工伤保险，事业单位机构运转方面的支出。

9．“2210201·住房公积金”预算支出。预算支出122.03万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组（其中：基本支出2117.93万元，项目支出0万元）。

1．“301·工资福利支出”预算支出。预算支出1810.96万元，其中：“30101·基本工资”预算支出502.51万元，“30102·津贴补贴”预算支出325.68万元，“30103·奖金”预算支出308.05万元，“30104·绩效工资”预算支出180.87万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出165.12万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30109·职业年金缴费”预算支出40.90万元，主要用于单位退休人员实际缴纳职业年金支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出91.52万元，“30111·基公务员医疗补助缴费”预算支出61.63万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出12.65，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出122.03万元，主要用于单位住房公积金方面的支出。

2．“302·商品和服务支出”预算支出。预算支出103.99万元，其中：“30201·办公费”预算支出22.30万元，“30205·水费”预算支出0.8万元，“30206·电费”预算支出2.4万元，“30207·邮电费”预算支出4万元，“30211·差旅费”预算支出9万元，“30217·公务接待费”预算支出5.5万元，“30228·工会经费”预算支出18.30万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出9万元，“30239·其他交通费用”预算支出30.23万元，“30299·其他商品和服务支出”预算支出2.46万元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

3．“303·对个人和家庭的补助”预算支出。预算支出202.97万元，其中：“30302·退休费”预算支出174.69万元，“30305·生活补助”预算支出28.28万元，主要用于单位退休人员的工资和退休人员遗属补助方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。2022年与中央配套在本年预算批复中未明确。

（二）按既定政策标准测算补助事项。2022年按既定政策标准测算补助事项在本年预算批复中未明确。

（三）经济社会事业发展事项。2022年经济社会事业发展事项在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。姚安县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2021年、2022年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。姚安县农业农村局2022年公务接待费预算为5.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为62次，共计接待813人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是农业农村局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等相关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动。严格执行姚安县公务接待相关标准，禁止超规模、超范围、超标准、无公务函接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。姚安县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2022年公务用车购置费0万元，2021年公务用车购置0万元，增减无变化，主要原因是2021年和2022年无公务用车购置计划；2022年公务用车运行维护费预算支出9万元，2021年运行维护费预算支出9万元，增减无变化，主要原因是：按照2022年预算编制方案，公务用车运行费用按单位车辆编制数预算，本单位2021年和2022年车辆编制3辆，实有车辆3辆，预算金额相同，增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。2022年部门预算基本支出2117.93万元，主要反映姚安县农业农村局2022年保障机关事业单位工作正常开展方面的支出，做到保工资保运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。姚安县农业农村局2022年机关运行经费安排44万元，主要保障姚安县农业农村局办公正常运转支出。其中：办公费22.3万元，差旅费9万元，电费2.4万元，公务接待费5.5万元，水费0.8万元，邮电费4万元。与上年对比：2022年的机关运行经费44万元比2021年的43.6万元增加0.4万元，主要原因分析：2022年人员比2021年增加1人，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，姚安县农业农村局资产总额5686.18万元，其中，流动资产4571.39万元，固定资产1097.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232500432600111

附件：1．姚安县农业农村局2022年部门预算公开表

   2．姚安县农业农村局预算重点领域财政项目文本公开