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姚安县融媒体中心2022年预算公开目录

第一部分 姚安县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策;把握正确的舆论导向和创作导向，围绕县委、县人民政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，负责全县传统媒体与新媒体的对外通联工作；电影事业管理工作。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发<姚安县机构改革方案>的通知》（楚办字〔2019〕11号）和《姚安县党政机构改革领导小组关于印发<姚安县机构改革方案>的通知》（姚改发〔2019〕1号）精神成立姚安县融媒体中心，作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理。保留广播电视台名称和呼号。姚编发〔2019〕8号发文主管部门是中国共产党姚安县委员会，单位类别是公益一类，机构规格是正科级，内设机构为办公室、总编室、新闻采编股、融媒体发展股、技术股。人员编制：核定事业编制25名。其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制21名，工勤人员编制1名（工勤人员编制逐步转为专业技术人员编制）。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕县委、县人民政府中心工作，充分利用广播电视新闻信息权威、覆盖面广的优势，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持。

2.加强项目拉动，争取应急广播建设项目落地实施。以“十四五”规划为导向，积极向上争取实施投资460万元的应急广播建设项目，力争2022年项目落地，启动实施。

3.创新管理体制，持续推进一体化管理体系建设。准确把握全媒体宣传的特点和规律，大胆探索全媒体宣传管理运行机制，深入推进传统媒体和新媒体在组织设置、队伍管理、平台运营、内容创新、流程再造等各个环节的深度融合，努力构建组织完备、便于管理、运行高效、充满活力的全媒体宣传管理体系。

4.坚持守正创新，把握好时度效，讲好中国故事姚安篇章。坚持党管媒体的原则不动摇，坚持团结、稳定、鼓劲的总基调，集聚广播电视、七彩云端APP、微信公众号、抖音公众号、官方微博等媒体平台资源，形成立体化传播矩阵，全面深入宣传党的创新理论，广泛宣传党的主张，积极反映人民心声，用心描绘时代画卷，用力奏响时代最强音，更好履行党的新闻舆论工作职责使命，为推动姚安经济发展、文化繁荣、生态良好、社会和谐、政治清明的高质量跨越式发展提供强大的精神动力和舆论支持。

5.创新营销模式，增强创收保障能力。树立互联网思维，整合广播电视和新媒体平台两个创收资源，以创建广告运营公司为突破口，充分挖掘广告潜力，做活营销模式，做精做强广告产业，不断增强自身造血功能，为全媒体宣传事业提供强力的发展动力。

6.强化政治担当，确保节目安全播出。坚持总体国家安全观，以维护国家信息传播安全的政治站位，切实增强“安全播出无小事”的责任担当意识，坚守好安全播出“生命线”。加强对电力、播出等设施设备的巡查和日常技术维护，确保设施设备正常运行。加强对播出值机人员的业务技能培训和值班纪律监督管理，精细化落实安播和节目制作三审责任，确保全年不发生任何安全播出事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入397.01万元，其中：一般公共预算397.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年404.67万元对比，减少7.66万元，下降1.89%，主要原因是2021年预算期，我单位实有在职人数是24人，2022年预算期，我单位实有在职人数23人，工资及公用经费有所减少，故2022年预算比2021年预算减少7.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入397.01万元，其中:本年收入397.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年404.67万元对比，减少7.66万元，下降1.89%，主要原因是2021年预算期，我单位实有在职人数是24人，2022年预算期，我单位实有在职人数23人，工资及公用经费有所减少，故2022年预算比2021年预算减少7.66万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出397.01万元。财政拨款安排支出397.01万元，其中：基本支出397.01万元，与上年404.67万元对比，减少7.66万元，下降1.89%，主要原因是2021年预算期，我单位实有在职人数是24人，2022年预算期，我单位实有在职人数23人，工资及公用经费有所减少，故2022年预算比2021年预算减少7.66万元；项目支出0万元，与上年度的0万元对比，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2070801行政运行：275.20万元，2080502事业单位离退休：35.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：32.29万元，2101101行政单位医疗：0.89万元，2101102事业单位医疗：18.34万元，2101103公务员医疗补助：11.11万元，2210201住房公积金：23.75万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出397.01万元，其中：30101基本工资：95.21万元，30102津贴补贴：48.87万元，30103奖金：52.29万元，30107绩效工资：47.16万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：32.29万元，30110职工基本医疗保险缴费：17.81万元，30111公务员医疗补助缴费：11.11万元，30112其他社会保障缴费：2.41万元，30113住房公积金：23.75万元，30201办公费：1.10万元，30205水费：0.10万元，30206电费：2.46万元，30207邮电费：1.00万元，30211差旅费：2.50万元，30217公务接待费：1.20万元，30226劳务费：0.84万元，30228工会经费：3.56万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：0.99万元，30299其他商品和服务支出：0.39万元，30302退休费：35.04万元，30305生活补助：13.93万元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年减少0.40万元，下降8.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县融媒体中心2022年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.40万元，下降25.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待240人次。

与上年相比减少原因：我单位严格执行中央八项规定，控制各种接待支出，故接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元， 与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元， 与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元， 与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

没有预算重点项目，有重点项目时再编制预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县融媒体中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，2022年公用经费安排17.14万元，与上年度17.22万元对比，减少0.08万元，下降0.46%，主要原因是2021年预算期，我单位实有在职人数是24人，2022年预算期，我单位实有在职人数23人，公用经费有所减少，故2022年预算比2021年预算减少0.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县融媒体中心资产总额248.34万元，其中，流动资产9.31万元，固定资产净值238.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.12万元，其中固定资产净值增加23.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：姚安县融媒体中心2022年部门预算公开表

         姚安县融媒体中心2022年度部门预算重点领域财政项目文本公开 

姚安县融媒体中心        

2022年2月21日         

监督索引号53232500273400111

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姚安县融媒体中心2022年部门预算公开表

姚安县融媒体中心2022年度部门预算重点领域财政项目文本公开