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姚安县档案馆2022年预算公开目录

第一部分 姚安县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县档案馆是集中管理档案的副科级公益一类文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。单位内设一室二股（即办公室、业务指导股、档案管理股），现有工作人员4人。其主要职能是：一、贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。二、负责接收和保管本地区党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。三、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责本地区各单位进馆档案整理质量和移交工作。四、负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。五、负责本地区重要政务活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动中形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。六、利用档案为县委和县政府决策服务。配合县委和县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。七、维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。八、组织实施县直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统的运行、管理和维护等工作。九、承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。十、负责征集整理本县有关地方文献、历史文物和史志人物传记等，并承担和组织党史研究、教育、宣传、纪念活动等工作。十一、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2022年，姚安县档案馆为财政全额核拨的事业单位，人员参照公务员管理，内设一室二股所级机构：办公室、业务指导股、档案管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，姚安县档案馆主要业务工作任务：一是继续完成数字档案馆建设工作;二是继续完成档案规范化管理认定工作；三是加强档案资源建设，接收进馆档案，丰富馆藏；四是完成档案业务培训；五是优化服务，指导好各单位档案的立卷归档工作、做好档案查阅工作；六是积极完成县委、县政府和省、州档案局、馆交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制核定6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入106.40万元，其中：一般公共预算106.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，我单位2022年财务预算总收入比上年减少49.14万元，减少31.59%，减少的主要原因：2022在职人员比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入106.40万元，其中:本年收入106.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，我单位2022年财务预算总收入比上年减少49.14万元，减少31.59%，减少的主要原因：2022在职人员比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出106.40万元。财政拨款安排支出106.40万元，其中：基本支出106.40万元，与上年对比，我单位2022年财务预算总收入比上年减少49.14万元，减少31.59%，减少的主要原因：2022在职人员比上年减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2010301行政运行:75.26万元，2080502事业单位离退休:13.10万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费:6.33万元，2101101行政单位医疗:2.84万元，2101102事业单位医疗支出：1.09万元，

2101103公务员医疗补助:3.05万元，2210201住房公积金:4.72万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：

基本支出106.40万元，其中：“30101基本工资”支出20.06万元；“30102津贴补贴”支出18.87万元；“30103奖金”支出15.77万元；“30107绩效工资”支出2.22万元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出6.33万元；“30109职业年金”支出12.87万元；“30110职工基本医疗保险缴费”支出3.55万元；“30111公务员医疗补助缴费”支出3.04万元；“30112其他社会保障缴费”支出0.6万元（大病保险0.40万元、工伤保险0.20万元）；“30113住房公积金”支出4.72万元；“30201办公费”支出0.7万元；“30205水费”支出0.1万元；“30211差旅费”支出0.4万元；“30217公务接待费”支出0.4万元；“30228工会经费”支出0.71万元；“30239其他交通费用”支出2.97万元；“30299其他商品和服务”支出（退休人员公用经费）0.18万元；“30302退休费”支出12.92万元。                    

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县档案馆2022年公务接待费预算为0.4万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为12次，预计接待55人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，我单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排5.46万元，与2021年预算经费9.33万元相比减少3.87万元，减少15.12%。机关运行经费主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费等经费。机关运行经费减少的主要原因是：在职人员减少工资变动后导致2022年工会经费基数减少，工会经费较上年有所减少。原有1名在职人员派驻村工作队员，2022年到期回本单位上班，其他交通费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县档案馆资产总额934.99万元，其中，流动资产11.21万元，固定资产净值923.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.18万元，其中固定资产增加3.78万元，总资产减少的主要原因是银行存款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：姚安县档案馆2022年部门预算公开表

          姚安县档案馆2022年度部门预算重点领域财政项目文本公开

姚安县档案馆       

2022年2月21日      

监督索引号53232500273200111

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姚安县档案馆2022年部门预算公开表

 姚安县档案馆2022年度部门预算重点领域财政项目文本公开