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姚安县地方志编纂委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 姚安县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 姚安县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 姚安县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县地方志编纂委员会办公室为姚安县人民政府直属的正科级事业单位，履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能，职责是收集地情资料，组织编纂县志，审查验收部门志，编纂出版县级年鉴等职责。

（二）机构设置情况

2022年，姚安县地方志编纂委员会办公室为财政全额核拨的事业单位，人员参照公务员管理，内设3个股所级机构：综合股、史志股、年鉴股。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，姚安县地方志编纂委员会办公室主要业务工作任务：一是编纂出版发行《姚安县年鉴2022》；二是完成楚雄州乡土志丛书《前场镇志》《马游村志》编纂出版发行工作；三是完成省州安排的涉及姚安县的资料收集整理上报；四是完成省情系列微视频拍摄和网络播放工作；五是对民国《姚安县志》进行点校再版；六是围绕县委县政府中心工作，完成县委县政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制核定5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入137.14万元，其中：一般公共预算137.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，我单位2022年财务总收入比上年增加0.39万元，增长0.29%，增加的主要原因：一是因职工工资变动，二是工会经费比上年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入137.14万元，其中:本年收入137.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，我单位2022年财政拨款收入比上年增加0.39万元，增长0.29%，预算收入增加的主要原因：一是因职工工资变动；二是工会经费比上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出137.14万元。财政拨款安排支出137.14万元，其中：基本支出137.14万元，与上年对比，我单位2022年基本支出比上年增加0.39万元，增长0.29%，预算收入增加的主要原因：一是因职工工资变动；二是工会经费比上年度有所增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010301行政运行支出107.06万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险、基本民生支出（遗属生活补助）等支出；

2.2080501行政单位离退休支出2.14万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

4.2101101行政单位医疗支出6.37万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

5.2101103公务员医疗补助支出2.72万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

6.2210201住房公积金支出8.08万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

主要用于：基本支出137.14万元，其中：“30101基本工资”支出27.63万元，“30102津贴补贴”支出37.38万元，“30103奖金”支出30.46万元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出10.77万元，“30110职工基本医疗保险缴费”支出6.06万元，“30111公务员医疗补助缴费”支出2.72万元，“30112其他社会保障缴费”支出0.66万元，“30113住房公积金”支出8.08万元。“30201办公费”支出0.82万元，“30206电费”支出0.08万元，“30207邮电费”支出0.36万元，“30211差旅费”支出1.30万元，“30217公务接待费”支出0.24万元，“30228工会经费”支出1.21万元，“30239其他交通费用”支出6.93万元，“30299其他商品和服务”支出（退休人员公用经费）0.03万元。“30302退休费”支出2.11万元，“30305基本民生”支出0.33万元（财政供养遗属人员生活补助）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县地方志编纂委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县地方志编纂委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县地方志编纂委员会办公室2022年公务接待费预算为0.24万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为12次，预计接待55人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县地方志编纂委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排10.97万元，与2021年预算经费10.84万元相比增加0.13万元，增长1.2%。机关运行经费主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费等经费。机关运行经费增加的主要原因是：在职人员工资变动后导致2022年工会经费基数增加，工会经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县地方志编纂委员会办公室资产总额23.34万元，其中，流动资产3.79万元，固定资产19.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.56万元，其中固定资产增加0.66万元，总资产减少的主要原因是银行存款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附表）

第二部分 姚安县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算表

（详见附表）

姚安县地方志编纂委员会办公室        

2022年2月18日         

监督索引号53232500121800111

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 姚安县地方志编纂委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开