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姚安县人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分 姚安县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共姚安县委、姚安县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

13、完成县委和县政府交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、专业技术人员管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、社会保险股（养老保险股）、社会保险基金监督股、姚安县劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、政策法规股、人力资源开发股（引进智力办公室）、职业能力建设股，下设社会保险中心、公共就业和人才服务中心。

（三）重点工作概述

1、加强政策指导为劳动者创造更多的就业机会。（1）就业再就业工作顺利推进。城镇新增就业3882人，完成州下达任务数3200人的121.31%；城镇失业人员再就业951人，完成州下达任务数800人的118.9%；就业困难人员就业793人，完成州下达任务数700人的113.3%；开发公益性岗位145人，完成州下达任务数200人的72.5%；农村劳动力新增转移就业6725人，完成州下达任务数3900人的172.4%；建档立卡脱贫劳动力转移就业11060人，完成州下达任务数11000人的100.55%。在落实就业再就业目标任务中，积极开展“春风行动”、农村劳动力转移就业“百日行动”、高校毕业生招聘月活动、高校毕业生就业服务月活动、“零就业”家庭援助活动，以建档立卡脱贫劳动力为重点，开展农村劳动力培训15377人，完成州下达任务数14100人的109.1%，其中开展建档立卡脱贫劳动力培训4726人，完成州下达任务数2900人的162.9%；开展农村劳动力技能培训2779人，其中开展建档立卡脱贫劳动力技能培训2664人，完成州下达任务数1200人的227.42%。城镇登记失业率为2.43%，完成了城镇登记失业率控制在4.2%以内的目标。（2）加强就业补助资金管理。就业补助资金收入1098.8万元，支出1027.17万元，其中乡村公岗676人次402.8万元；社会保险补贴139人次150.41万元；公益性岗位补贴139人96.73万元；农村劳动力职业技能培训补贴2273人192.86万元；参加技能培训的建档立卡贫困脱贫劳动力生活补贴和交通补贴3995人160.77万元；脱贫劳动力外出务工奖补286人23.6万元。职业技能提升资金收入159.88万元，培训2117人，培训费和培训学员交通费补贴和生活补贴159.63万元。（3）认真开展创业担保贷款工作。进一步改善全县的就业创业环境，扩大创业带动就业的倍增效应，促进全县的就业工作。向城镇失业人员和农村劳动力中的创业人员发放创业担保贷款57户，贷款金额1140万元，完成州下达任务数70户的81.42%；“贷免扶补”创业贷款201户，贷款金额4020万元，完成州下达任务数200户的100.5%，帮助190名城镇失业人员和农村富余劳动力成功创业。（4）抓好农民工群体“新冠肺炎”疫情防控和稳就业工作。积极组织农村劳动力外出务工，利用县电视台、一部手机就业通微信公众号、各村委会小广场大喇叭发布用工岗位30000多个，积极拓宽就地就近就业渠道，促进脱贫人口稳定就业。组织输送农村劳动力15批次1624人，其中脱贫劳动力516人，以点带面促进农村劳动力有序转移就业2.7万人，其中省外转移就业0.51万人，脱贫劳动力转移就业0.34万人。积极开展姚安县第五次农村劳动力转移就业百日行动计划和技能提升培训百日行动。共完成各类劳动力培训15377人，其中技能培训4726人。

2、强化失业保险管理，构建社会保障体系。（1）管好用好失业保险基金。严格执行制度流程，对职工加强廉洁自律教育和资金安全教育，增强管好、用好就失业保险基金的责任感。（2）认真办理失业保险。截至2021年9月30日失业保险基金收入447.46万元，支出233.31万元。及时为失业人员办理失业登记，认真审核发放失业保险待遇，保障失业人员的基本生活，共发放121人次失业保险待遇71.7万元，为享受失业保险待遇人员代缴医疗保险费19人3.58万元。同时，努力扩大失业保险覆盖面，发放失业保险扩围金158万元，失业保险参保人员达到3291人。

3、稳步推进民生事业发展。（1）稳步推进人事人才发展。完成2020年度事业单位工作人员的考核工作。全县事业单位工作人员(含工勤人员)共3220人参加考核，其中专业技术人员2896人，科级以下管理人员9人，工勤人员315人。考核确定为优秀等次635人，占19.69%；合格等次2436人，占75.68%；考核为基本合格等次3人，占0.09%；考核不合格等次8人，占0.25%；考核不确定等次138人（其中见习期134人），占4.29%；未参加考核32人。公开招聘事业单位工作人员7名，引进紧缺高中教师9名、卫生专业技术人才11名、县非物质文化遗产保护传承和展演中心歌唱舞台表演1名，完成下达我县10个“三支一扶”招聘岗位的签订协议、上岗。加强技能人才服务，实现技校招生250人。组织培训机关事业单位技师22人，高级工102人，共完成高技能人才培养数124人。（2）构建和谐劳动关系，保障劳动者合法权益。一是创新劳动关系协调机制、纠纷调解机制，提升劳动人事争议调解仲裁效能，推动劳动保障监察综合行政执法体制改革，努力构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系；认真开展夏季欠薪专项行动，共处理楚大高速、楚姚高速建设领域等投诉举报差欠农民工工资问题148件，共为农民工追讨工资658万元，涉及农民工796人。二是组织召开根治欠薪夏季专项行动工作调度会3次；组织参加全州根治欠薪夏季专项行动工作调度会3次。共有28家成员单位，38家企业参加了培训。各成员单位、各在建工程项目对“六制一金”落实情况及农民工工资支付情况进行了全面大排查。三是完成了本县辖区内28户企业的薪酬调查。对县内12户重点企业进行劳动关系风险动态监测，当前劳动用工653人，劳动关和谐稳定。大力宣传劳动保障政策法规，提高劳动合同签订率和社会保险参保率，保护劳动者合法权益，目前在云南省劳动用工登记网上备案系统备案的用人单位278个，签订劳动合同5239人，其中农民工2697人。四是认真开展社保基金日常巡查，严格执行社保基金监督管理四项规定，认真做好社保基金非现场监督系统预警处理工作，开展失业保险基金管理内控专项检查暨创业担保贷款专项整治。五是认真办理工伤认定和企业职工退休。共办理企业职工正常退休35人；上报并通过核准特殊工种提前退休10人；退休证遗失补办证1人。共受理工伤认定申请80件，现已办理完结57件，其中予以认定（或视同）54件，不予认定（或视同）3件。初审并上报工伤伤残等级鉴定13件，劳动能力鉴定2件。（3）努力实现社会保障全覆盖。一是依法推进扩面征缴工作，启动扩面征缴专项行动，加强养老、工伤核定和征缴管理工作。州下达全县城镇职工基本养老保险州参保人数1.853万人，实际缴费人数1.73万人，参保缴费率93.34%。下达全县企业职工参保人数0.95万人，实际缴费人数0.829万人，参保缴费率87.28%。机关事业单位养老保险参保人数0.463万人，实际缴费0.468万人，参保缴费率101.17%。州下达城乡居民养老保险累计参保人数州下达任务为12.9万人，完成12.9万人，参保缴费率100%。二是按制度推进被征地农民养老保险。州下达兑现符合条件被征地农民政府补贴0.35万人，实际完成兑现符合条件被征地农民政府补贴0.16万人，完成任务数的61.5%。四是加强企业退休人员社区社会化管理服务。截至2021年9月，移交社会保险中心托管企业退休人员1868人，其中改制企业退休人员391人，符合63号文退休人员1328人，供养遗属145人，落实政策人员4人。四是多措并举推进社会保险工作覆盖面，切实抓好各项社会保险制度落实。（4）全面推进依法行政，深化“放管服”改革。一是依法全面履行政府职能，清理后本部门行政职权共9类115项；行政职权对应的责任事项942项，追责情形660项。二是完善8个行政许可事项的办事指南和办事手册，并根据政务服务管理局的要求，完成了8个行政审批事项网上视频培训。三是完善人社局171项公共服务事项和行政职权事项的信息补充；完成了“互联网+监管”事项认领和信息审核工作。四是高度重视“双随机、一公开”工作，认真组织对本部门行政职权类事项再次进行梳理；执法检查人员11人，进行录库入库。并制定人社局推行“双随机、一公开”监管工作（实施）细则。（5）积极主动推进社会保险待遇违法违规专项治理。一是高位组织，迅速部署。及时向县政府分管领导汇报，迅速组织召开了乡镇、涉及部门分管领导参加的专项治理推进会安排部署，压实各方责任，联运配合，持续抓好专项治理各项工作。二是精准自查、摸清底数。全面完成省州反馈企业职工养老保险78人，城乡居民养老保险238人，机关养老保险6人，工伤保险4人核实的基础上，继续开展第一阶段“回头看”自检自查工作。全面取消社银人工报盘，与合作银行签订管理协议，对合作银行的义务、违约责任等作出明确规定。三是合力攻坚，强化追缴。落实班子成员包保责任，镇村干部联动配合查实违规领取企业职工养老保险待遇2人，违规总金额39218.55元，已追回2人，追回金额33051.77元，追回率84.28%，未追回金额6166.78元。查实违规领取城乡居民养老保险待遇73人，违规总金额144822.63元，已追回72人，追回金额140667.63元，追回率97.13%，未追回金额4155元。机关养老保险和工伤保险已查实没有违规领待情况。四是多措并举，开展认证。截至目前，企业退休人员发放待遇应认证人数2467人，未认证人数175人，认证率93%；机关保险发放待遇人数应认证人数1871人，认证率100%；城居保发放待遇应认证人数31512人，认证率100%；工伤保险长期待遇人数应认证人数28人，认证率100%。对无法联系，规定在近5个月内未认证人员，已暂停发放待遇，待情况查明后按相关规定办理，确保不漏一人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制37人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3968.01万元，其中：一般公共预算3968.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加3037.1万元，主要原因分析一是2022年社会保障和就业项目财政拨款预算收入增加；二是2022年人员增加，预算收入增加；三是2022年度人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3968.01万元，其中:本年收入3968.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3968.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加3037.1万元，主要原因分析一是2022年社会保障和就业项目财政拨款预算收入增加；二是2022年人员增加，预算收入增加；三是2022年度人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3968.01万元。财政拨款安排支出3968.01万元，其中：基本支出3968.01万元，与上年对比增加3037.1万元，主要原因分析一是2022年社会保障和就业项目财政拨款预算支出增加；二是2022年人员增加，预算支出增加；三是2022年度人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101行政运行：720.33万元，主要用于发放工资、奖金、一般公用经费支出。

2080501行政单位离退休：42.02万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：67.91万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费。

2080506职业年金：2782.43万元，主要用于姚安县社会保险中心职业年金启动投资运营前个人账户计息。

2080704社会保险补贴：68万元，主要用于发放企业独生子女奖励金。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：173.77万元，主要用于姚安县社会保险中心发放城乡居民基本养老保险。

2101101行政单位医疗：31.90万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：8.85万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：22.13万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房公积金：50.66万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出3968.01万元，其中：

30101基本工资：190.61万元，主要用于发放在职人员工资。

30102津贴补贴：233.57万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

30103奖金：196.07万元，主要用于发放在职人员奖金。

30107绩效工资：26.53万元，主要用于发放公务员基础性绩效工资和奖励性绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：67.91万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

30109职业年金缴费：2782.43万元，主要用于姚安县社会保险中心职业年金启动投资运营前个人账户计息。

30110职工基本医疗保险缴费：38万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

30111公务员医疗补助缴费：22.13万元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。

30112其他社会保障缴费：178.64万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险、姚安县社会保险中心发放城乡居民基本养老保险。

30113住房公积金：50.66万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

30201办公费：9.9万元，主要用于单位日常办公开支。

30206电费：1.8万元，主要用于缴纳电费。

30211差旅费：4.8万元，主要用于报销职工出差的差旅费。

30215会议费：0.3万元，主要用于报销就业中心、社保中心开展会议相关费用。

30217公务接待费：4万元，主要用于公务接待。

30228工会经费：7.6万元，主要用于开展工会活动。

30231公务用车运行维护费：3万元，主要用于公务用车的日常运行和维护。

30239其他交通费用：38.94万元，主要用于发放公务员的公务交通补贴及支付租用公车费用。

30299其他商品和服务支出：0.54万元，主要用于报销退休人员管理的日常开支。

30302退休费：41.48万元，主要用于发放退休人员工资。

30305生活补助：69.1万元。主要用于发放遗属补助及企业独生子女奖励金。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少0.3万元，下降4.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县人力资源和社会保障2022年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.3万元，下降6.98%，国内公务接待批次为90次，共计接待700人次。

减少原因分析：2022年度我单位厉行节约，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排70.88万元，其中工会经费7.6万元、公务用车运行维护费3万元、电费1.8万元、会议费0.3万元、公务接待费4万元、差旅费4.8万元、办公费9.9万元、公务交通专项经费3.54万元、行政公务交通补贴35.4万元、退休公用经费0.54万元。与上年对比增加4.13万元，主要原因是我单位2022年人员增加，基本支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县人力资源和社会保障局资产总额1044.73万元，其中，流动资产212.5万元，固定资产93.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程699.95万元，无形资产38.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.11万元，其中固定资产减少19.52万元。处置房屋建筑物402平方米，账面原值27万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县人力资源和社会保障局2022年部门预算表(详见附表)

姚安县人力资源和社会保障局     

2022年2月21日         

监督索引号53232500331600111

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姚安县人力资源和社会保障局2022年预算重点领域财政项目文本公开

姚安县人力资源和社会保障局2022年部门预算表