监督索引号53232500457001000

姚安县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  姚安县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

本行政区域内水利水电工程和重大建设项目移民搬迁安置、后期扶持、资金管理监督、政策宣传、来信来访工作。小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收。组织管理权限范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估。小型水库移民帮扶。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．姚安县搬迁安置办公室是纳入2020年度部门决算汇编范围的一个独立核算单位。贯彻执行国家和省、州搬迁安置方针、政策和法律、法规规章；制定我县移民后期扶持工作的相关规章和规范性文件，经批准后监督实施。

2．严格执行已经制定出台的姚安县大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作方案，对“四类”人员核减程序作了进一步规范，执行“组把关、村初审、乡审核、县审定”和“组村乡县同公示”的工作模式，促进后期扶持人口核减程序规范、公开透明、群众认可，完成移民直补资金发放工作。

3．围绕水库移民日益增长的美好生活需要，坚定不移贯彻新发展理念，补短板、强弱项，在项目建设中严格执行项目法人制度、招投标制、建设合同制、监理制和竣工验收制。以移民产业发展为重点谋划了姚安县2020年大中型水库移民就业创业产业发展项目和光禄福光一组美丽家园·移民新村项目。

4．将移民搬迁安置“十四五”规划与县委县政府“一乡两城三基地四产业”规划相融合，与水务、农业和移民乡镇规划相结合，认真学习领会省办《关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的意见》文件精神，按照“123456”工作思路，紧紧围绕乡村振兴战略，把项目和资金集中到生态宜居和产业发展上，避免项目“小散弱”的问题，科学谋划姚安县大中型水库移民“十四五”规划。

5．完成县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县搬迁安置办公室部门2020年度收入合计22205831.02元。其中：财政拨款收入22205831.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长249.07%，主要原因分析：姚安县搬迁安置办公室2019年成立，项目资金较少；2020年通过充分谋划，积极向上争取项目资金获得支持，收入增长较大。

二、支出决算情况说明

姚安县搬迁安置办公室部门2020年度支出合计16390300.44元。其中：基本支出972931.02元，占总支出的5.94%；项目支出15417369.42元，占总支出的94.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长212.14%，主要原因分析：2020年，姚安县搬迁办公室积极向上争取资金，抓紧推进项目实施，加快资金支出进度。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出972931.02元。与上年对比增长58.28%，主要原因分析：姚安县搬迁安置办公室2019年3月成立，日常支出为9个月预算，2020年全年预算支出增长较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出945473.72元，占基本支出的93.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67457.3元，占基本支出的6.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15417369.42元。与上年对比增长230.53%，主要原因分析：2020年，姚安县搬迁办公室积极向上争取资金，抓紧推进项目实施，加快资金支出进度。具体项目开支及开展工作情况：1、招商引资项目支出1500元，主要用于招商引资业务工作开展；2、大中型水库移民后期扶持补助4205800元，主要用于移民直补发放，对搬迁移民生产生活补贴。3、姚安县大中型水库美丽家园移民新村项目支出520020元，主要用于美丽家园移民新村产业发展支出；4、姚安县大中型水库就业创业产业园项目支出10480183.68元，主要用光禄古镇四合院购置；5、移民维稳信访工作经费项目支出85047.12元，主要用于移民信访维稳办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1579433.32元，占本年支出合计的9.64%。与上年对比增长112.52%，主要原因分析：姚安县搬迁安置办公室2019年3月成立，2020年为完整预算年度，整体预算费用增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出126300元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于招商引资事项洽谈和办公室日常开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出82600元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出64400元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1244100元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于行政运行、水利技术推广和大中型水库移民后期扶持专项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于单位住房公积金单位部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23300元，支出决算为23219元，完成预算的99.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为23219元，完成预算的99.65%。姚安县搬迁安置办公室严格按照“三公”经费管理要求，执行年度预算，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少200元，下降0.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少200元，下降0.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：姚安县搬迁安置办公室严格按照相关规定要求，制定措施，加强“三公”经费管理使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出23200元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费23219元。其中：

国内接待费支出23219元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州检查指导移民信访、项目等方面工作的接待支出，乡镇到我办对接移民信访和项目的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出0元，比上年增长0%。主要原因分析：姚安县搬迁安置办公室为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县搬迁安置办公室部门资产总额7022004.32元，其中，流动资产6925904.32元，固定资产96100元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500457001111