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姚安县教育体育局全系统2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划，并指导、协调、组织实施。

2.制定县属学校党建工作规划，负责县属学校党的思想建设、组织建设、作风建设、思想政治工作和德育工作，各学校党支部换届和党员的管理工作。

3.指导全县教育系统的纪检及行政监察和审计工作。

4.负责对县属学校、各乡（镇）中小学工作进行调查研究，为县委、县政府工作决策提供有关情况和建议。

5.管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育工作，幼儿教育，高中教育，指导社会力量办学。

6.统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和教育督导、评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

7.统筹管理教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和办法，负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款。

8.主管全县教师工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心校、中学的单位劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初级专业技术职务评聘和中高级专业技术职务的推荐工作。

9.负责全县各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作。

10.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责初级中学的学籍管理及高中毕业生会考工作；归口管理高等学校、中等专业学校毕业生就业工作，拟定并组织实施毕业生就业方案。

11.负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

12.指导全县各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作；负责县级“三优”学校和文明学校的评审、申报工作。

13.负责教育基本信息统计、分析和上报工作。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

15.承办县人大、县政协交办的其它工作。负责人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复办理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出党建引领和师德师风建设，党对教育体育工作的全面领导更加坚固。一是始终把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。坚持以政治建设为统领，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步坚定“四个自信”，强化“四个意识”，做到“两个维护”。把学习党的十九届四中、五中全会精神作为首要政治任务，巩固“两学一做”学习教育常态化和“修身励志讲堂”成果。二是聚焦党建工作任务，强化党建责任落实。深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示精神，以党的政治建设为统领，扎实抓好“六个年”工作和“十个一”警示教育。目前，全县教育系统设置党组织38个，其中工委1个、党组1个、党总支（支部）36个，共有在册党员686名。贯彻落实党建目标量化管理责任制，全面增强全县中小学党组织政治功能和组织力，不断提升党的基层组织建设质量，以“党建引领教育体育改革发展”，坚决打赢疫情防控阻击战、质量提升攻坚战和脱贫攻坚收官战。三是扛牢意识形态工作责任，加强和改进学校思想政治教育。充分认识意识形态工作的极端重要性，自觉落实党管意识形态工作责任，强化对学校思想政治工作的指导，推动理想信念教育常态化、制度化。加强意识形态阵地管控，认真落实《关于进一步加强中小学校思想阵地管理的实施办法（试行）》，确保党对教育领域意识形态工作的领导权，确保正确的办学方向，坚决落实党的教育方针及各项要求。四是强化师德师风建设，推动党风廉政建设上台阶。把师德表现作为教师资格认定和定期注册、绩效考核、职称评聘、评优奖励的首要内容，把党风廉政建设工作同教育工作同安排、同部署、同推进，认真执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体决策制度和主要领导末位表态制度，持之以恒落实中央八项规定精神，切实加强教育系统师德师风和作风建设。五是巩固主题教育成果，解决群众反映的热点和难点问题。认真贯彻党中央决策部署，继续扎实推进主题教育各项工作，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持密切联系群众，着力解决群众反映的思源实验学校、县幼儿园、大成中学上下学交通拥堵问题，大成中学校园周边环境治理问题，受疫情影响民办幼儿园办学困难问题等，不断提升人民群众对姚安教育的满意度。

2.强化新冠肺炎疫情防控和校园安全管理，确保全县教育体育系统安全稳定。一是强化疫情防控措施落实，坚决将疫情堵在校园之外。新型冠状病毒感染疫情发生以来，全县教育系统迅速反应，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和严格落实国家省州县的安排部署，第一时间启动应急预案，制定疫情防控工作方案，严防死守，坚决将疫情堵在了校园之外，确保各县各级各类学校安全稳定。二是深入开展扫黑除恶，加强校园周边环境综合治理。贯彻习近平总书记关于扫黑除恶的重要论述精神，针对当前涉黑涉恶问题新情况、新动向，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，围绕影响学校教育教学秩序的乱点乱象，开展了校园及周边治安环境综合整治、高考考点周边治安环境综合治理、校外培训机构和学前教育专项治理、长期不在岗人员的清理整治、校园欺凌专项整治，校园附近交通环境得到有效治理，办学环境得到有效净化，群众的安全感满意度进一步提升。三是强化校园安全管理，确保全县教育体育系统安全稳定。紧紧围绕学校疫情防控、防校园欺凌、防交通安全、防溺水安全、消防安全、集体活动安全、食品安全、师生心理健康和其他校园安全等9个方面，加强校园安全隐患排查整治以及清单式、包保制整改落实，确保全县教育体育系统安全稳定。四是强化食品安全管理，确保营养改善计划落到实处。制定了姚安县农村义务教育学生营养改善计划实施细则、资金管理办法、食品安全事故应急预案、学校食堂卫生管理、实名制管理等27项管理制度，严格管理程序，加强资金监管。建立大宗食品统一招投标制度，严把食堂食品采购、运输、存储、制售、试餐、陪餐、留样、消毒等“七个关口”，紧抓学生用餐、教师试餐陪餐等重点环节，确保学校安全和营养改善计划落到实处。五是开展“厉行节约、反对浪费”专项行动。深入贯彻落实习近平总书记关于“厉行节约、反对浪费”重要讲话精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，引导师生树立勤俭节约意识，养成勤俭节约的良好行为习惯。

3.着力解决“两不愁三保障”突出问题，坚决打赢脱贫攻坚收官战。一是盯紧“四步法”控辍，实现因贫困辍学“清零”目标。严格按照省州“四步法”控辍工作要求，在认真核查学籍数据、在校学生情况、精准摸清适龄儿童少年、辍学学生底数的基础上，压实政府、学校、乡镇、村四级控辍保学工作责任，按照“一生一案”的要求，盯住重点人群，积极开展劝返工作。建立学困生帮扶机制，主动对学困生、复学生开展辅导，强化对学生发展性评价和兴趣特长培养，让学生留得住学得好，防止辍学学生复学后再失学，现已全面消除了除身体原因不具备学习条件外的贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年因贫困辍学失学现象，实现了控辍保学“清零”的工作目标。二是盯紧审核关键，确保精准落实学生资助政策。精准核查学生资助基础信息，精准筛查贫困户家庭学生，建立建档立卡家庭学生台账，确保扶贫系统信息与教育部门学籍数据、资助数据相对应。对扶贫系统中3-25岁贫困人口信息进行追踪，建立各教育阶段贫困生数据库，动态跟踪和定期核查，精准摸清底数。加强学生资助政策执行、资助资金管理、资助工作开展和资助政策宣传情况监督管理，重点督查建档立卡贫困户家庭学生资助政策落实、资金发放等情况，严格审核把关，确保学生资助政策落实到位。

4.加强新时代文明实践，扎实推进爱国卫生专项行动。深入贯彻落实习近平总书记关于新时代文明实践、爱国卫生运动重要论述精神和省州县的安排部署，在县体育馆创建县文明实践活动中心，成立姚安县教育体育系统文明实践活动志愿服务队，制定相应的制度并扎实开展文明实践活动。一是按照上级爱国卫生专项行动、网格化管理、门前“三包”责任的安排部署，在各级各类学校扎实开展清垃圾、扫厕所、洗手设施配套、清洁消毒全覆盖、推广工间操5个专项行动，实现了全面消除学校及周边垃圾，全面消除学校旱厕，完善学校及体育场馆等公共洗手配套设施，大力推进常态化清洁消毒，在全县大力推广和培训工间操，引导广大师生形成健康文明新风尚，助推全县卫生城市创建，为全县教育体育系统疫情防控常态化奠定坚实基础。二是落实县“河长制”责任制，“环保清河行动扮靓美丽荷城”新时代文明实践活动，定期对包保河段河道进行清淤、清理河道内及周边的垃圾、杂草。三是扎实开展无烟机关、无烟学校创建活动，切实加强局机关、学校内各场所禁止吸烟工作的管理，不断提高机关干部及广大教职工控烟意识、优化育人环境、树立教师队伍良好的个人形象，控制和减少吸烟造成的危害，以最大限度地保护教职工和学生的健康。

5.加强教师队伍建设，教育管理体制改革成效明显。一是加强教师队伍建设。继续实施中小学校园长后备人才库建设，在库后备干部幼儿园园长12人、小学校长32人、乡镇中心小学校长16人、中学校长18人、高中职高校长后备干部3人，共计储备后备干部81名。加大对优秀教师的表彰力度，推荐命名州级“彝乡教学名师”1人，推荐表彰云南省乡村从教20年以上优秀教师2人，教师节推荐表彰县级优秀教师30人、先进教育工作者10人，人才工作“双百行动计划”表彰优秀教师150人。推荐评聘高级教师64人，评聘一级教师61人。加大人才招录培养力度，年内通过专项招聘计划招录乡镇幼儿教师27名；通过“特岗教师计划”项目拟招录小学教师5名，军转安置退役军人5人，着力打造一支政治过硬、业务精湛、人民满意的教师队伍。二是制定《姚安县推进义务教育阶段教师“县管校聘”试点改革工作实施方案》，强化“县管”，规范考核评价，率先实现义务教育阶段学校编制“县管总量，学校配置”“县管人员，学校使用”“县管统筹，学校选派”的目标，稳步推进教师轮岗交流。将中小学城坝区和山区学校之间教师交流轮岗与教师职称晋升推荐考核结合起来，通过职称晋升撬动教师交流轮岗，有效缓解山区学校师资紧缺，特别是优秀教师紧缺的局面，切实解决了山区学校教育教学需求。三是稳步推进乡镇教育管理体制改革，撤销9个乡镇中心学校，将乡镇所在地小学合并设立中心小学，102名管理人员参与改革，精简原管理层人员34人，29名专业技术人员全部充实到教学一线任教，同时，将7所乡镇初级中学登记为县教育体育局直属事业单位，建立中学由县教育体育局直管、小学和办学点由乡镇中心小学管理的新模式，理顺党组织、工会、财务等管理机制，有效激发教育活力。四是参照州属高完中教学质量考核办法，制定出台《姚安县综合绩效考评高完中教学质量绩效考核办法（试行）》，《办法》主要对高考成绩在600分以上人数、一本上线人数、二本上线人数、优生培育进行考核奖励，建立健全普通高中高考绩效激励机制，促进高中教育质量稳步提升。

6.以聚焦课堂为重点，抓实质量提升工程。县教育体育局继续秉承“研究、指导、服务、管理”的工作职责，坚持科研先行、以研促教、以研促学、提高质量的工作方针，大力加强师资队伍建设，注重教师的专业成长和自我提升，认真开展教育教学常规工作，积极推进课堂教学改革，注重学生的综合素质和全面发展。一是加强对高中、初中、小学各学段教学工作的指导工作，努力提高教育教学质量。高中阶段在抓好高三的同时兼顾高一、高二，把教学中心调整到“重基础、降难度、提等次、促发展”上，努力改变州排名靠后的情况。初中、小学阶段整合教研室与教师进修学校教师力量成立教研组，深入学校对毕业班复习备考工作进行督查，并分学科反馈，有效地促进了各学校教学成绩的提高。二是围绕“一年试行、两年推广、三年见成效”的“课堂革命”目标任务，推广课堂改革试点经验。以全面推行程序规范、运行有效的集体备课为切入点，强化教学五环节管理，建立定期检查与平时督查、抽查相结合的教学常规检查机制，培养学生良好预习、复习习惯，充分调动学生的学习积极性。三是修订完善《姚安县中小学教学质量监测评价方案》，构建和完善科学性、实效性、可操作性强的中小学教学质量监测评价体系。建立全县一月一监测、一月一分析通报制度，强化云平台大数据监测结果的分析与运用，有针对性地采取补短板措施，对后进教师进行提醒约谈和课堂诊断。

7.优化发展基础工程，着力改善办学条件。紧紧围绕“项目规划申报、项目资金争取、工程项目实施管理”三大工作任务，加大统筹协调力度，不断创新工作机制，合理整合项目资金，以“提高资金使用效益，加快工程实施进度”为工作目标，按照《普通中小学建设标准》要求，合理确定建设规模和内容，优化设计方案，合理节约工程造价，规范和加强工程项目全过程管理，稳步推进工程建设进度，着力改善办学条件。一是编制了《姚安县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2019—2020年）》《姚安县乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设布局规划（2019—2020年）》《姚安县中小学集中改厕项目实施方案（2020年—2021年）》及《姚安县教育体育事业“十四五”发展规划》，项目规划的编制上报，为项目资金争取工作奠定坚实基础。二是向上争取义务教育薄弱项目资金6,279,900.00元、专项债券资金30,000,000.00元、中央财政学前教育发展资金2,519,700.00元、乡村教师生活补助项目建设资金4,280,000.00元、县级项目前期费650,000.00元、公共体育普及投资2,800,000.00元等资金，全年向上争取到项目资金54,871,000.00元。三是重点实施了老年人文体活动中心、5人制社会足球场、中小学“厕所革命”、节水型学校创建等91个项目已竣工并交付学校使用。抓好姚安县幼儿园迁建项目、姚安县公共体育场、村级幼儿园等32个在建项目实施管理工作。2020年，全县教育体育系统共实施项目123个，建设面积37,902.58平方米，总投资85,884,600.00元。

8.加大体育项目投入，满足群众健身运动需求。争取上级项目资金2,300,000.00元新建社会足球场11块4,200平方米，投资68,000.00元修缮县体育馆，完成了全县体育场地常态化普查、全县国家学生体质健康标准测试、季度体育营业收入统计等工作，进一步加快推进体育设施建设，逐步解决群众日益增长的健身运动需求和有限的体育运动资源之间的矛盾，不断提高我县体育事业发展水平和提高群众的满意度。

二、部门基本情况

2020年，全县有县属完全中学、职业高级中学、教师进修学校、初级中学、小学、幼儿园各1所；乡镇初级中学7所、完全小学57所、教学点13个；幼儿园81所（其中公办66所，民办15所）。全县教职工2259人，其中专任教师1745人，政府购买服务202人，民办幼儿园194人。全县各级各类学校教职工配置情况为：公办幼儿园202人，民办幼儿园194人，小学830人，初中585人，完全中学278人，职中51人。全县各类在校生合计21391人，其中普通高中在校生1952人，职业高中在校生113人，初级中学在校生4403人，小学在校生9103人，学前教育在园（班）幼儿5820人。国民体质进一步增强，经常参加体育锻炼的 7 至 70 周岁的各类人群达到全县总人口的 30% 左右，青少年体育锻炼达标率保持在 98% 以上。九个乡镇均建有至少一个标准灯光篮球场，77个村委会建有篮球场、乒乓球台。全县（含学校体育设施）体育场地设施共有535个，其中室内场地21个，室外场地405个，健身场地87块，足球场22块；场地面积共计27.386万平方米，人均场地面积1.3平方米，基本能满足群众基本健身需求。

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.姚安县教育体育局

2.姚安县第一中学

3.姚安县职业高级中学

4.姚安县教师进修学校

5.姚安县幼儿园

6.姚安县大成中学

7.姚安县思源实验学校

8.姚安县栋川中心学校

9.姚安县光禄中心学校

10.姚安县弥兴中心学校

11.姚安县前场中心学校

12.姚安县官屯中心学校

13.姚安县大河口中心学校

14.姚安县适中中心学校

15.姚安县左门中心学校

16.姚安县太平中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县教育体育局部门2020年末实有人员编制1,879人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制1,866人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），事业人员1,866人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员773人。其中：离休0人，退休773人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县教育体育局2020年度收入合计439,099,036.06元。其中：财政拨款收入437,349,036.06元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,750,000.00元，占总收入的0.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：本年收入437,349,036.06元比上年的394,353,030.59元增加42,996,005.47元，增长10.9%。增长的原因是本年新增幼儿园专项债券资金30,000,000.00元，学前教育发展专项资金4,750,600.00元，公共体育场建设资金3,154,000.00元。

二、支出决算情况说明

姚安县教育体育局2020年度支出合计429,126,139.44元。其中：基本支出358,676,983.26元，占总支出的83.58%；项目支出70,449,156.18元，占总支出的16.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出比上年支出的403,805,486.26元增加25,320,653.18元，增长6.23%。支出增加的原因是本部门加强项目的实施推进工作，使往年沉淀的资金及时得到利用，充分发挥了资金的使用效益，同时专债资金和社会体育场建设资金的投入，加大了财政资金的支出力度。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出358,676,983.26元。上年支出370572411.03元，本年比上年支出减少11895427.77元，减少3.21%，减少的主要原因是上年在职在编1946人，本年在职在编1879人，减少67人，人员经费支出减少1050元，同时2020年支付2019年第四季度离退休人员职业年金，导致日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出334,752,771.35元，占基本支出的93.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,924,211.91元，占基本支出的6.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,449,156.18元。上年支出33,233,075.23元，本年比上年多支出37,216,080.95元，本年比上年增长111.53%，增长的主要原因是2020年新增省级专债资金30,000,000.00元，新增中央、省州体育彩票公益金用于社会足球场将设经费2,125,000.00元，新增体育场馆建设经费3,200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出395,412,905.34元，占本年支出合计的92.14%。上年支出401,626,595.91元，本年比上年减少6,213,690.57元，减少1.55%，减少的主要原因是上年在职在编1,946人，本年在职在编1,879人，减少67人，人员经费支出减少1050元，同时2020年支付2019年第四季度离退休人员职业年金，导致日常支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出302,033,272.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。主要用于全县教育系统各级各类学校人员工资支出、日常公用支出和项目支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出3,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于全县公共体育场地建设，其中，建设标准足球场一块，五人制足球场10块。

3.社会保障和就业（类）支出45,681,550.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于全县教育系统离退休人员经费、职业年金缴费、全县教育系统在职教职工养老保险支出。

4.卫生健康（类）支出25,707,073.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于全县教育系统在职人员事业单位医疗和公务员医疗补助。

5.住房保障（类）支出20,541,009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于机关行政人员和全县教育系统教职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为319,872.72元，支出决算为309,391.63元，完成预算的96.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35,225.00元，完成预算的99.38%；公务接待费支出决算为274,166.63元，完成预算的96.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年局机关严格按照政府相关规定制定了局机关财务管理制度、内控制度并严格执行，同时严格要求各学校压缩了“三公”经费支出，压缩接待次数，减少陪餐人员，有效地降低了“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少24,524.42元，下降7.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,225.00元，增长17.42%；公务接待费支出决算减少29,749.42元，下降9.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费下降9.79%，但公务用车运行维护费增加17.42%，增加的主要原因是在去年决算中时因公车只保留了局机关1辆，但本年新增职中和进修学校各一辆公务用车，所以运行成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,225.00元，占11.39%；公务接待费支出274,166.63元，占88.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本部门没有因公出国（境），所以没有产生相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,225.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,225.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于向上争取资金、联系工作，对全县各级各类学校工作检查、督促所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费274,166.63元。其中：

国内接待费支出274,166.63元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待418批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,873人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开中小学校长书记会议42批次，接待775人次；全县中小学教师培训20批次，接待1,946人次；以及上级检查等发生的接待356批次，接待3,152人次。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县教育体育局部门2020年机关运行经费支出1,202,579.63元，上年支出596,395.34元，本年比上年增加606,184.29元，增加了101.64%,增长的主要原因是本年非税收入返还及时，所以机关运行经费增加。本年机关运行经费主要用于局机关、青少年校外活动中心、资助中心、招生办等的办公费、办公设备购置费、专用设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县教育体育局部门资产总额726857086.9元，其中，流动资产44,534,862.94元，固定资产541390139.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,674,906.27元，无形资产108257178.54元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147645160.97元，其中固定资产增加53421902.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9,391,477.31元，其中：政府采购货物支出8,917,077.31元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出474,400.00元。授予中小企业合同金额7,499,011.31元，占政府采购支出总额的79.85%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500236001111

附件：姚安县教育体育局2020年全系统决算表