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姚安县档案馆2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县档案馆是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。单位内设一室二股（即办公室、业务指导和档案管理股），现有工作人员8人。其主要职能是：一、贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。二、负责接收和保管本地区党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。三、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责本地区各单位进馆档案整理质量和移交工作。四、负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。五、负责本地区重要政务活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动中形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。六、利用档案为县委和县政府决策服务。配合县委和县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。七、维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。八、组织实施县直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统的运行、管理和维护等工作。九、承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。十、负责征集整理本县有关地方文献、历史文物和史志人物传记等，并承担和组织党史研究、教育、宣传、纪念活动等工作。十一、搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。组织地情调查研究，开发利用党史、地方志资源及开展对外交流。十二、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.2020年，县委办公室（档案局）充分履行档案工作行政管理职能职责，及时研究指导、统筹谋划推进，明确了办公室一名副主任担任档案局局长，县档案馆馆长纳入办公室党总支成员，办公室班子成员分工管理，定期联系指导档案馆业务工作，重大问题及时提交班子会议讨论决定。在县档案馆设立党支部，纳入县委办公室机关党总支管理，严格落实“三会一课”等党建工作制度，定期召开党员大会、干部职工会，定期组织开展主题党日活动，切实增强档案馆党员干部职工的政治思想教育，提升履职尽责和遵纪守法意识。班子成员及时研究指导档案业务工作，以加强全县档案工作指导、改进服务方式、提升查档效能等为抓手，克服人少事多的困难，积极推动新形势下全县档案工作创新发展。

2.档案局、馆本着提高服务，强化监管，努力做好档案管理工作和上级交办的其他工作，主要开展以下业务工作：一是做好业务指导工作。机构改革以来，指导21家县乡机关年度归档工作。按照省档案局下发的《国家综合档案馆规范化管理示范认定办法》和《企业事业单位档案工作规范化管理认定办法》的要求，稳步开展档案规范化管理认定工作，完成了7家档案规范化认定工作和4家档案规范化管理复查工作。二是做好国家档案资源建设的各项工作。定期接收档案，做好档案查阅利用工作。接收档案42953件(4215盒），电子档案一盒（光盘7张）。其中：“不忘初心、牢记使命”主题教育纸质档案2634件（138盒），电子档案一盒（光盘7张）；土地确权39738件(3875盒）；接收国有企业退休人员社会化管理档案27家，581件(202盒）；完成15.09万页婚姻档案数字化加工，并完成了2019年度馆藏婚姻档案共享专题数据建设任务成果验收；接待档案查阅251卷次，164人次，复印256页。三是加强政务信息公开查阅管理。主动向全县机关部门收集应当公开的政府信息，接收各单位可以公开的文件374份，确保群众可以在档案馆查阅到全县的政务公开信息。

3.疫情防控、脱贫攻坚工作。一是按照《楚雄州档案局转发云南省档案局关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控文件材料收集归档工作的通知》（楚档发〔2020〕1 号）文件精神，档案局高度重视，要求各单位在当前认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的同时，注意相关文件材料的及时收集。二是挂点联系工作。按照精准扶贫、精准脱贫的要求。深入帮扶结对白石地村20户贫困户，通过开展“自强、诚信、感恩”系列活动，帮助贫困户树立脱贫致富的志气和信心，大力宣传农村居民脱贫致富先进典型，激发贫困居民求富裕求发展的内生动力，从“要我脱贫”变为“我要脱贫”，实现“他扶”到“自立”的转变。对扶贫的村情、农村经济发展情况、培育支柱产业、发展中存在的困难和问题、村情民意等方面进行详细的了解，并为该村下一步的工作、产业发展出谋划策。2020年直接投入扶贫工作经费1万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业

单位0个。主要是：姚安县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县档案馆2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员5人（公务员4人，机关工勤人员1人），事业人员3人（八级职员1人，专业技术人员中职2人）,其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县档案馆2020年度收入合计1470160.98元。其中：财政拨款收入1470160.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少277836.46元，减少11.89%，总收入减少的主要原因一是项目收入减少；二是单位原在职人员退休导致基本支出减少。

二、支出决算情况说明

姚安县档案馆部门2020年度支出合计1409642.64元。其中：基本支出1270160.98元，占总支出的86..39%；项目支出139481.66元，占总支出的13.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少325485.54元，支出减少18.76%。支出减少的主要原因一是在职人员转退休，二是部分项目未开展。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县档案馆机构正常运转的日常支出1270160.98元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1183557.76元，占基本支出的93.18%；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出86603.22元，占基本支出的6.82%。与上年相比，基本支出减少277836.46元，减少17.95%，减少的主要原因是原在职人员退休等原因导致基本支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度姚安县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业，用于专项业务工作的经费支出139481.66元，与上年相比，项目支出减少47649.08元，减少25.46%。支出减少的主要原因是项目支出减少，其中档案保管保护项目、档案馆运行项目、数字档案馆建设项目没有实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出1409642.64元，占本年支出合计的100%。与上年对比，支出减少452923.62元，减少69.86%。支出减少的主要原因是：原在职人员退休等原因导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1049696.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.4%。主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出；保单位正常运转所必需的办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会费、交通费等商品服务支出；项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出181608.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.3%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险和退休人员退休费由财政负担部分；

3.卫生健康（类）支出96765.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助；

4.住房保障（类）支出81572元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5600元，支出决算为5600元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5600元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行年初预算，执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，控制接待经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少300元，减少5.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少300元，减少5.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行年初预算，严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，控制接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5600元，占预算100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5600元。其中：

国内接待费支出5600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门到姚安县档案馆指导工作、乡镇村办到姚安县档案馆进行工作交流等公务接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年我单位无国（境）外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年，姚安县档案馆机关运行经费支出86603.22元，与上年对比减少14496.78元，减少14.34%，机关运行经费支出减少的主要原因是:我单位响应号召，单位内部开展勤俭节约，压缩用于保障单位正常办公所需的办公用品购买费用支出。部门机关运行经费主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县档案馆部门资产总额10257169.57元，其中，流动资产194917.10元，固定资产10062252.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60518.34元，其中：流动资产增加60518.34元，固定资产增加0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表

  单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

       3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授

予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县档案馆       

2021年10月18日     

监督索引号53232500124101111

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姚安县档案馆2020年度部门决算表