监督索引号53232500357201000

姚安县疾病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供预防保障。疾病监测，疾病防治研究，疾病预防与控制措施实施，卫生监测，卫生宣教与健康促进，突发公共卫生事件等问题的调查处理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年姚安县疾病预防控制中心主要工作：传染病疫情的监测与预防、全县计划免疫疫苗运转、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目实施、饮用水项目水质监测、新冠肺炎疫情防控等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要是：姚安县疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县疾病预防控制中心2020年度收入合计13,324,128.52元。其中：财政拨款收入10,259,010.00元，占总收入的77.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,197,079.00元，占总收入的16.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入868,039.52元，占总收入的6.51%。与上年对比减少1,746,264.72元。其中：财政拨款收入减少2,974,327.24元,主要原因为财政补助项目资金减少。事业收入增加360,023.00元,主要原因为栋川社区接种二类疫苗增加。其他收入增加868,039.52元,主要原因为2020年新冠肺炎疫情红十字会捐赠款增加。

二、支出决算情况说明

姚安县疾病预防控制中心2020年度支出合计11,549,166.77元。其中：基本支出7,092,333.75元，占总支出的61.41%；项目支出4,456,833.02元，占总支出的38.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,130,103.27元，主要原因是2020年由于新冠肺炎防控工作的需要,新招录3名编制内人员，人员经费、公用经费相应增加,新冠肺炎疫情防控需要增加疫情防控经费的使用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,092,333.75元。与上年对比增加676,316.34元，主要原因为2020年由于新冠肺炎防控工作的需要,新招录3名编制内人员，人员经费、公用经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,951,464.37元，占基本支出的69.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,140,869.38元，占基本支出的30.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,456,833.02元。与上年对比增加453,786.93元，主要原因是2020年由于新冠肺炎疫情防控需要增加疫情防控经费的使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,089,261.02元，占本年支出合计的78.70%。与上年对比减少70,574.31元，主要原因2019年支付姚安县疾病预防控制中心实验、业务用房建设项目资金金额较大,导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。2013816食品安全监管7,500.00元主要用于食品安全监管活动产生的差旅费等公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出841,210.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。2080502事业单位离退休390,823.81元,主要用于发放退休人员职工财政承担部分补贴;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出422,200.00元,主要用于缴纳职工养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出28,186.59元,主要用于本年退休职工缴纳职业年金支出。

3.卫生健康（类）支出7,871,835.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。2100401疾病预防控制机构支出5,028,855.67元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费等人员经费和公用经费支出；2101102事业单位医疗257,734.57元,用于缴纳职工基本医疗保险;2101103公务员医疗补助159,700.00元,用于缴纳职工公务员医疗补助;2100408基本公共卫生服务834,269.35元,主要用于基本公共卫生服务项目;2100409重大公共卫生专项1,391,276.03元,主要用于艾滋病、结核病等重大公共卫生项目。

4.住房保障（类）支出320,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。2210201住房保障支出320,715.00元,主要用于缴纳职工住房公积金。

5.粮油物资储备（类）支出48,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。2220511应急物资储备48,000.00元,主要用于购买应急物资储备专用材料费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73,000.00元，支出决算为67,452.00元，完成预算的92.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的92.31%；公务接待费支出决算为7,452.00元，完成预算的93.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为由于新冠肺炎疫情防控需要，部分需要开展的项目推后，导致上级业务指导部门对本中心的现场指导工作次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9,135.87元，下降11.93%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无增减变动；公务接待费支出决算减少9,135.87元，下降55.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格按照接待标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占88.95%；公务接待费支出7,452.00元，占11.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全县适龄儿童接种疫苗运转及传染病疫情监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7,452.00元。其中：

国内接待费支出7,452.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门到单位进行工作督导、指导发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县疾病预防控制中心部门资产总额18330102.63元，其中，流动资产7,527,433.47元，固定资产4,653,353.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,104,581.61元，无形资产44,734.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167,847.71元，其中固定资产增加745,929.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表  

  单位：元  

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

       3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额742,663.00元，其中：政府采购货物支出742,663.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500357201111

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