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姚安县工商业联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真宣传省、州、县党委、政府大力发展非公有制经济的政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展；

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加国家经济建设，推动我县市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理、土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题；

5、指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难问题；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；

6、对会员开展培训，组织会员到国内外先进发达地区考察学习，不断提高思想素质和经营管理水平；抓好非公有制企业文化建设和推动精神文明建设，维护职工合法权益，促进企业健康发展；

7、指导帮助建立健全姚安县工商业联合会乡镇分会组织机构，努力提高工商联专（兼）职干部队伍素质；协调改善办公条件，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务；

8、为会员提供有关证明、协调关系，解决纠纷；增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9、完成县委、县政府和上级机关交办的工作，承办有关部门委托事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，姚安县工商业联合会深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于疫情防控、企业复工复产、决战脱贫攻坚和促进经济社会发展等系列重要讲话和指示批示精神，紧紧团结广大非公有制经济人士，重点围绕新冠肺炎疫情防控和企业复工复产工作，积极促进了全县非公经济“两个健康”。

1、聚焦思想政治引领，扛牢新时代工商联政治责任。一是积极组织非公经济人士深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神等政治理论学习。二是全面加强民营经济统战工作，组织非公经济人士开展以“守法诚信、坚定信心”的理想信念教育活动。

2、聚焦疫情防控与复工复产，全面打赢抗疫阻击战。一是主动服务企业疫情防控，实现执委企业全部复工复产和稳岗就业，企业受疫情影响降至最低。二是发出倡议书，组织引导非公企业献爱心。三是采取“一企一策”，详细了解企业复工运行情况和用工需求信息，拓宽企业招工渠道。

3、聚焦营商环境提升，着力构建亲清新型政商关系。一是沟通交流“面对面”。定期深入企业开展调查研究，了解生产经营情况，帮助企业理清发展思路，解决实际困难；召开执委企业家座谈会，定期通报工商联工作情况;坚持“请进来、走出去”，积极与外县工商联和各地企业家及商会开展交流学习，接受上级工商联调研指导。二是聘请法律顾问无偿服务民营企业；开展“十名检察官一对一联系服务十家民营企业”活动；指导企业完成民营企业问卷调查。三是扎实开展“四万三进”活动，深入企业、深入群众帮助解决实际困难问题；开展送法进企业活动；联合相关部门举办高校毕业生专场招聘会，及时提供就业岗位，实施“贷免扶补”带动就业创业。

4、聚焦脱贫成效巩固，引导企业家履行社会责任。一是挂包帮扶稳步推进。给予前场、适中、太平、左门和弥兴等乡镇一定的资支持，助力脱贫攻坚，巩固脱贫成果。二是“万企帮万村”成效明显。及时向省州推荐“万企帮万村”先进企业、先进企业家和先进商协会，楚雄州唯一一家获“全省社会扶贫先进典型企业”称号，和唯一入选全省15家“云南老字号”称号企业花落姚安。三是发挥光彩事业促进会职能作用。对4名建档立卡贫困大学生和1户贫困户实施资助。

5、聚焦改革发展创新，全面提升工商联履职水平。一是深化工商联改革。完成5项改革事项；二是扎实推进党的建设。多形式传达学习党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，签订党建工作责任书，扎实开展建党99周年“十个一”系列庆祝活动，强化政治理论APP学习管理。三是强化党风廉政和作风建设。多次召开会议研究党风廉政工作；与职工家属签订《家庭助廉承诺书》；开展“两个责任”专题约谈和集体廉政谈心谈话、家风教育“三个一”系列活动和工作纪律督查；四是全面加强机关自身建设。加强信息上报，做好“平安姚安”创建，积极参与“国家卫生县城”创建，持续推进爱国卫生七大专项行动，开展“清河行动”，常态化抓好网格责任区卫生保洁宣传；五是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。制定党组理论学习中心组学习计划和干部职工理论学习计划，认真学习习近平总书记主题教育总结大会重要讲话精神，深入学习贯彻省、州、县主题教育总结大会精神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县工商业联合会2020年度部门决算编报单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县工商业联合会2020年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县工商业联合会2020年度收入合计2,520,104.55元。其中：财政拨款收入1,786,579.65元，占总收入的70.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入733,524.90元，占总收入的29.11%。与上年对比减少290,251.81元，减少13.98%；减少的主要原因：一是人员变动导致人员经费相应减少；二是2020年单位重点工作任务变化后项目资金减少。

二、支出决算情况说明

姚安县工商业联合会2020年度支出合计2,502,178.46元。其中：基本支出1,784,079.65元，占总支出的71.30%；项目支出718,098.81元，占总支出的28.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加245,894.85元，增长10.9%；增加的主要原因是省工商联给予基层项目支持，本年度共实施2项乡镇村庄亮化建设项目，项目支出大幅增长导致总支出相应增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县工商业联合会机构正常运转的日常支出1,784,079.65元。与上年对比减少162,507.72元，减少8.35%。减少的主要原因是：单位人员变动导致人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,630,679.65元，占基本支出的91.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153,400.00元，占基本支出的8.60%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718,098.81元。与上年对比增加408,402.57元，增长131.87%。增加的主要原因是：2020年省工商联给予姚安县工商联项目支持，本年度共实施2项乡镇村庄亮化建设项目，项目建设已于2020年完工并投入使用，专项业务支出因此大幅增长。具体项目开支及开展工作情况：

州工商联下达县工商联专项经费支出30,000.00元；招商引资工作经费支出5,980.00元；“贷免扶补”工作经费支出29,800.00元；上级办公费补助支出95,813.91元；扶贫工作经费支出152,000.00元；县级非公经济人士和基层工商联干部培训经费支出4,280.00元；省工商联下达村庄亮化建设项目资金支出400,000.00元；税务部门拨入代扣代缴手续费支出224.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,849,859.65元，占本年支出合计的73.93%。与上年对比支出减少205,714.88元,减少10.01%，减少的主要原因：一是人员变动导致人员经费支出减少，二是2020年单位重点工作任务变化后相应的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,452,726.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。主要用于:基本工资、津补贴、奖金和工伤保险费支出1,233,546.55元，商品和服务支出153,400.00元，专项业务支出65,780.00元；

2.社会保障和就业（类）支出179,794.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费和离退休人员社保缴费支出。

3.卫生健康（类）支出114,573.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于行政单位医疗缴费。

4.住房保障（类）支出102,765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于行政单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000.00元，支出决算为5,147.00元，完成预算的85.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,147.00元，完成预算的85.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020外县市工商联和上级部门到我县交流学习、开展调研及检查指导工作的次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,627.00元，增长46.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,627.00元，增长46.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年度县工商联开展企业走访调研次数比上年有大幅度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,147.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费5,147.00元。其中：

国内接待费支出5,147.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展企业调研和组织企业开展万企帮万村、招商引资工作，以及上级部门到我县开展调研和检查指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县工商业联合会2020年机关运行经费支出153,400.00元，与上年度相比增加3,400.00元，增长2.27%，增加的主要原因是：2020年工作任务比往年有所增加，以及上级相关部门和外县市工商联到我单位调研指导工作、交流学习等公务活动增加导致了日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县工商业联合会资产总额871,064.68元，其中，流动资产795,019.12元，固定资产76,045.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,680.78元，其中固定资产减少16,300.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表  

  单位：元  

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

      3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县工商业联合会      

二〇二一年十月十四日     

监督索引号53232500171401111

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姚安县工商业联合会2020年度部门决算表