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中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议姚安县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政三项主要职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会在中共姚安县委的坚强领导和省州政协的关心指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和十九届五中全会精神，学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，围绕县十三届三次全会确定的奋斗目标，紧扣县委“一乡两城三基地四产业”的发展思路，聚焦全县经济社会发展重点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。团结和带领广大政协委员，协商议政谋发展、强化监督促改革、献计出力惠民生，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2020年度收入合计8864006.60元。其中：财政拨款收入8864006.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元，占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比减少108336.49元，下降1.21%，减少原因是人员调整，调入调出人员级别变化，在职人员退休2人，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2020年度支出合计8941248.48元。其中：基本支出7196312.31元，占总支出的80.48%；项目支出1744936.17元，占总支出的19.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少48131.40元，下降0.54%；减少原因是人员调整，调入调出人员级别变化，在职人员退休2人，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会机构正常运转的日常支出7196312.31元。与上年对比减少591865.20元，下降7.6%，减少原因是人员调整，调入调出人员级别变化，在职人员退休2人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6478138.75元，占基本支出的90.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718173.56元，占基本支出的9.98%。人均日常公用经费支出4000.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1744936.17元。与上年对比增加543733.80元，增长45.27%，增加原因主要是：我单位由于政协全会会议期间为做好疫情防控工作，增加会议经费；政协基层委员活动室建设，在栋川南街、光禄镇光禄社区建设委员联络站；原栋川国土分局划拨政协机关使用支付固定资产划拨费用；政协机关院内篮球场地修缮等工作费用支出，增加2020年专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出8941248.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少48131.40元，下降0.54%；减少原因是人员调整，调入调出人员级别变化，在职人员退休2人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7112499.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于政协人员经费、日常办公费用和专项工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出957225.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出和单位按规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出476206.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出395317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为137400.00元，完成预算的114.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为103100.00元，完成预算的114.56%；公务接待费支出决算为34300.00元，完成预算的114.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年我部门为保证机关各项职能正常开展，委员调研视察工作有序开展导致“三公”经费实际支出数比预算数增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11800.00元，下降7.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11600.00元，下降10.11%；公务接待费支出决算减少200.00元，下降0.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制公务接待及公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出103100.00元，占75.04%；公务接待费支出34300.00元，占24.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出103100.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出103100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县政协委员视察、调研以及委员履职、巩固脱贫攻坚工作和机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费34300.00元。其中：国内接待费支出34300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次583人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协、县外政协机关来我县视察、调研的接待费；政协委员联系工作的就餐等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2020年机关运行经费支出718173.56元，与上年对比增加45920.76元，增长6.83%，增加的主要原因是四级调研员公务员车改补贴提高标准，其他交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会资产总额4665906.79元，其中，流动资产772194.98元，固定资产3893711.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加579196.21元，其中：流动资产减少64730.26元，固定资产增加643926.47元。增加的原因为原栋川国土分局土地房屋划拨政协用于文史资料馆使用，支付划拨有偿使用固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

  七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会              

2021年10月15日                   

监督索引号53232500113101111

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