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姚安县发展和改革局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革等有关法律法规草案，制定部门规章。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家、省和州的财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境相关工作。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省和州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按相关规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能政策建议。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订全县推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.提出贯彻落实国家、省、州“一带一路”建设重大决策部署政策建议，拟订我县参与全州辐射中心建设的重大规划，研究提出我县“走出去”战略和有关工作建议。承担州发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。

16.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政策规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

17.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责全县能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全县石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出县级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19.组织推进能源对外交流合作。拟订姚安县能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，按照规定权限审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

20.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

21.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

22.管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

23.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、州制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

24.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

26.承担国防动员委员会、县域经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明排头兵工作领导小组等有关具体工作。

27.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经济综合工作开展情况

2020年，面对严峻的疫情防控形势，全局上下按照“两手抓、两手硬、两促进、两必胜”要求，制定实施了《关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行29条措施的意见》《姚安县一季度落实“四两”“四确保”要求稳增长工作方案》《姚安县扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务奋力实现“双过半”目标工作方案》等政策措施，集中精力把“六稳”“六保”抓具体抓扎实，着力抓好保企业稳就业工作，帮助企业特别是中小微企业解决面临的困难和问题，保住市场主体，稳住就 业岗位，兜住民生底线，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。

2020年主要经济指标完成情况预测。结合分析当前经济社会发展形势，预计2020年全县地区生产总值（GDP）增长9%左右，差工作目标0.5个百分点。其中：第一产业（农林牧渔业）增长6 %左右，第二产业增长16%左右，第三产业增长7 %左右。预计固定资产投资（不含农户）同比增长20%左右，社会消费品零售总额同比增长3.6%左右，预计完成一般公共预算收入同比增长5%左右，完成一般公共预算支出同比下降6.3%，预计实现城镇常住居民人均可支配收入增长6 %左右，农村常住居民人均可支配收入增长9 %左右。

2、固定资产投资、项目谋划储备、支撑工作情况

（1）2020年固定资产投资上报、谋划、支撑情况。全县1—10月共完成投资98.09亿元，比去年同期80.93亿元增加17.16亿元，同比增长21.2%。11月全县新入库项目25个，项目合计总投资2.3亿元，全部为5000万元以下项目。2020年建立支撑项目动态库，共谋划2020年支撑项目584个，项目合计总投资971.99亿元，完成投资152.4亿元。2020年争取到中央预算内及省预算内投资项目12个，争取资金10273万元。2020年集中开工项目4批88项，总投资83.84亿元，完成投资25.17亿元。涉及全州2020年“四个一百”重点项目38项，项目总投资381.57亿元。谋划上报项目36项，项目总投资86.19亿元，拟争取新增中央资金10.95亿元。积极申报地方政府专项债券项目5项，项目总投资9.23亿元，争取到专债额度2.85亿元。共储备2021年提前批次专项债券项目共39项，总投资159.4亿元，拟争取专债额度64.17亿元。争取到抗疫特别国债农田水利基础设施建设补助资金项目2项，争取到补助资金11855万元。

（2）2021年支撑项目谋划。截至目前，统筹组织全县共10家部门和6个乡镇上报201个2021年固定资产投资支撑项目，合计总投资432.99亿元，2021年计划完成投资117.39亿元。

（3）“十四五”规划项目库谋划。截至目前，谋划“十四五”规划项目共1487项，总投资6052.58亿元，涉及交通、水利等等投资项目。

（4）长江保护水环境综合治理和生态修复实施规划项目谋划。至目前，共谋划长江保护水环境综合治理和生态修复实施规划项目99项，项目合计总投资132.87亿元。

（5）数字经济工作与新基建项目谋划情况。根据中共楚雄州委网络安全和信息化委员会办公室的通知要求，补充完善楚雄州2020年数字经济项目库中姚安县人民医院智慧医院建设项目和姚安县中医医院信息系统改造项目相关内容。举办2020年数字经济在线专题培训2期，96人。完成2020年“数字经济”入库项目1个，总投资1153万元。

（6）长江保护水环境综合治理和生态修复实施规划项目谋划情况。2020年共谋划长江保护水环境综合治理和生态修复实施规划项目99项，项目合计总投资132.87亿元。

3、“十四五”规划编制

县政府下发了《姚安县人民政府办公室关于做好全县“十四五”规划编制工作的通知》（姚政办通〔2020〕4号），明确了领导小组成员、将要编制的8个前期课题研究和26个专项规划的牵头单位及各项工作的完成时限。姚安县人民政府与云南农业大学签订了《姚安县国民经济和社会发展“十四五”规划编制协议》，经过多次专题调研，紧紧围绕“十四五”时期我县的发展基础和环境、发展思路、发展目标、优化生产力空间布局、城乡统筹发展、生态文明建设等重大问题，提出了前期8个研究课题。在广泛征集县级部门重点专项规划编制建议的基础上，提出了32个重点专项规划编制目录，分解下达到县级21个主责部门，目前，32个重点专项规划初稿基本形成，正在抓紧征求意见并修改完善中。

4、“美丽县城”和特色小镇建设

按照《姚安县美丽县城建设实施方案》，全县共规划实施“美丽县城”建设项目60个，“特色”类2个，总投资24.78亿元。截至目前，累计完成投资12.2亿元。对照《云南省“美丽县城”建设指标体系》“干净”“宜居”和“特色”三大类21个二级指标，共59个细项指标。

光禄古镇于2017年6月15日列为“云南省特色小镇创建名单”，金秀谷康养特色小镇于2019年1月11日列为“楚雄州州级特色小镇创建名单”。光禄特色小镇和金秀谷康养小镇成功列为省、州特色小镇创建名单以后，姚安县聚焦“特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网”七大要素精准发力，持续推进创建工作。

5、社会信用体系建设

按照省委、省政府、州委、州政府统一安排部署，结合我县实际，组建成立了姚安县社会信用体系建设工作领导小组，由县委常委、县人民政府常务副县长任组长，县级有关部门负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室在县发展改革局，负责处理日常工作。经济运行分析预警平台目前正在由省政府组织建设，于今年7月投入使用，省、州、县三级共同使用，姚安县7月信用信息平台数据录入情况排名全州第1位，8、9、10月信息平台录入情况稳定。

6、经改政策法规物价工作

（1）扎实抓好经济体制改革各项工作。紧紧围绕县委全面深化改革委员会2020年工作要点，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照县委全面深化改革委员会2020年工作台账涉及经济体制改革86项改革任务事项，扎实抓好经济体制改革各项工作。一是持续推进供给侧结构性改革。二是继续深化“放管服”改革。三是继续深化商事制度改革。四是推进投融资和金融体制改革。疫情发生以来，县内5家银行为全县企业新增授信7407万元，新发放贷款2501万元。

（2）2019年全州营商环境年度评价和2020年季度“红黑榜”评价指标工作。按照《楚雄州人民政府办公室关于印发2019年楚雄州营商环境年度评价和2020年季度“红黑榜”评价工作方案的通知》（楚政办函〔2020〕7号）的部署和要求，结合《楚雄州营商环境评估指标任务分解表》要求，要求相关牵头单位对照目标值或工作措施认真梳理，细化工作措施，并及时制定切实可行的工作方案，各相关责任单位要积极主动配合好牵头单位的工作，对标对表，认真抓好各项工作的落实和查缺补漏。经各部门努力配合2019年营商环境年度评价总报告在全州排名第4，2020年季度“红黑榜”评价一季度全在“红榜”，二、三季度均在“黑榜”，争取四季度排名在7名以前。

（3）有序开展姚安县行业协会商会与行政机关脱钩工作。制定印发了姚安县全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革实施方案。2020年列入脱钩的协会5家，涉及主管部门5家，截至11月底已完成脱钩相关工作。

（4）规范性文件审查工作。按照规范性文件审查相关要求，政策法规股对本局相关文件作规范性审查，与云南八谦律师事务所签订了常年法律顾问服务合同，并对我单位涉及相关文件严格把关，截至目前共10个规范性文件给出了合法性审查意见，相关工作已按要求完成。

（5）稳步推进城市供排水价格改革调整。对照《姚安县城市供排水价格改革调整方案》相关要求，认真落实责任，抓好城市供排水价格改革相关工作，2020年8月率先在全州完成新一轮城市供排水价格改革工作，成为全州第一家完成新一轮城市供排水价格改革调整工作并组织实施的县。

（6）强化物价职能做好价格认证工作。为规范价格认证行为，促进公正执法，维护国家利益，保护公民、法人、和其他组织的合法利益，实施司法公正，为行政执法公正提供科学依据，依据《云南省涉案财物价格鉴证管理条例》和涉案财物价格鉴证操作规程，完成涉案财物价格认证案例97件，涉及总认证金额36.7万元。

（7）做好成本调查和价格监测工作。按照州、县关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署和要求，自1月22日起，启动新型冠状病毒肺炎疫情防控期间应急监测日报制度，对我县超市、药店和农贸市场的粮、油、肉、鱼、水果以及医用口罩、抗病毒药、消毒用品等相关39个品种商品价格开展监测，重点监测相关商品是否有异常波动、脱销、抢购等情况，累计开展市场巡查168次，上报市场监测情况报告共168期，累计上报监测数据6680条。按时按量按质完成2020年度农业生产成本调查年度汇总及分析、2020年农户存粮情况、农户农资购买情况、油菜籽和小麦成本直报，为国家和省州制定农业产业政策和农副产品保护政策提供详实科学的依据，为政府制定强农惠农政策提供基础数据。

（8）认真贯彻落实价费调整政策，做好价格管理工作。按照省、州价格主管部门的安排，认真贯彻落实部分商品价格和收费权限下放的价费调整政策，做好商品价格和收费放开的监管工作。认真落实省州关于降低企业成本各项政策措施，认真落实省州关于降低企业成本各项政策措施，至10月底共参与市场化用户430户，其中大工业用户12户，一般工商业用户418户，让利131.01万元；完成城市供排水价格调整的各项法定程序择机批复执行，继续完善水利工程供水价格改革调整各项相关工作。

（9）认真做好行政事业性收费年度报告统计工作。2020年度应实行收费年度报告统计14家，已参加年审14家，收费项目212项，收费总金额245.6万元，其中，行政性收5家，行政性收费6项，收费金额63.2万元，事业性收费9家，事业性收费24项，金额182.4万元。

7、粮食及物资储备工作

（1）认真抓好落实“优质粮工程”项目建设。实施“优质粮工程”是落实乡村振兴战略和国家粮食安全战略，深化农业供给侧结构性改革的有力举措，是促进农民增收、企业增效，发挥“中国好粮油”行动示范引领作用。我县“中国好粮油”行动示范企业建设项目总投资2989万元，该项目工程已完成，正准备组织验收。

（2）认真落实政策性粮食库存数量和质量大清查工作。根据楚雄州发展和改革委员会关于印发《楚雄州2020年粮食库存检查工作实施方案的通知》（楚发改粮食〔2020〕159号）和姚发改粮食（2020）69号姚安县发展和改革局关于印发《姚安县2020年粮食库存检查工作实施方案》的通知，对纳入本次大清查范围的县粮食储备有限公司的2个库点、库存粮（原粮）合计3349.57吨，代省储备粳稻14500吨。

（3）认真做好我县乡村居民户存粮专项调查工作。根据云南省粮食和物资储备局《关于做好2020年4月末乡村居民存粮专项调查工作的通知》要求，制定我县乡村居民户存粮专项调查工作实施方案，并将样本户调查表“通过国家粮油统计信息系统”按时作了上报。

（4）落实好粮食安全行政首长责任制考核工作。为确保我县2020年粮食安全行政首长责任制考核工作任务完成，根据楚粮考核办发(2019)2号文件要求，结合我县实际，与成员单位签订了2020年姚安县粮食安全工作目标责任书。到目前为止，我县粮食安全行政首长责任制考核材料收集整理基本完成。

（5）食品安全工作开展情况。一是对我县中小学幼儿园学生食堂粮油质量进行抽检；二是对民政救灾粮、商品粮大米抽检5批次；三是开展“州庆、五一”节粮食市场专项检查，检查粮食经营企业7户，通过检查，强化对供粮企业质量安全的监管，禁止不合格粮油进入学生食堂和救灾农户。

（6）认真做好救灾物资的接收管理。为进一步加强县应急救灾物资安全管理，保证应急救灾物资的日常管理安全，增强应急救灾物资的物防技水平，降低应急救灾物资管理的安全险。投资30万元，一是对县应急救灾物资仓库进行维修改造。二是应急救灾物资仓库内外、办公楼外墙安装视频监控系统。三是加强对救灾物资管理，规范相关手续，落实仓管人员制定救灾物资管理办法，仓管人员岗位职责，确保救灾物资，调得动、用得上。

8、持续巩固提升脱贫攻坚工作成效

全县共计实施易地扶贫搬迁713户2771人。搬迁安置方式为：建设7个集中安置点安置148户566人，进城购房安置84户311人，依托小集镇和中心村等分散安置481户1894人。  

（1）依法依规开展旧房拆除及复垦复绿工作。按照《云南省易地扶贫搬迁攻坚战指挥部关于依法依规开展易地扶贫旧房拆除及复垦复绿工作的通知》要求，我局高度重视脱贫攻坚专项巡视“回头看”和扶贫成效考核反馈问题的整改落实工作，要求各责任单位举一反三、全面排查、立行立改。对照历次巡视巡查督导发现易地扶贫搬迁工作中存在的14个突出问题，制定印发了《姚安县易地扶贫搬迁历次巡视巡察督导发现问题整改方案》，细化了工作措施，明确了牵头领导、责任部门、具体责任人和完成时限，确保整改工作有序推进。除45户易地扶贫搬迁户旧房为连体房暂时无法全面拆除外，其余旧房已全面拆除，已复垦复绿面积75.148亩，做到了应复尽复，达到了省、州下达的目标要求。积极推动城增村减挂钩政策落实，由县自然资源局牵头交易，全县已完成交易485亩（其中涉及易地扶贫搬迁45亩），交易金额1.66亿元。

（2）沪滇合作项目实施情况。为确保搬迁对象有稳定的收入来源，按期实现增收致富，我县紧紧抓住沪滇对口帮扶的重大发展机遇，把易地扶贫搬迁产业发展与沪滇帮扶协作有机结合起来，在弥兴镇和官屯镇率先推进产业发展项目。上海杨浦区援助我县项目资金890万元，重点发展种植业和养殖业，开展劳务输出就业培训。在弥兴镇和官屯镇分别组建专业合作社，建猪厩2800平方米，养猪700头；成立蔬菜种植合作社2个，建钢架蔬菜大棚95亩及配套喷灌等设施。项目建成后，项目区贫困户每年可实现产业扶持收益户均2000元，预计可吸纳贫困户就近务工200人。

（3）大力开展贫困劳动力技能培训和农产品牌建设。积极争取上级支持，开展新型职业农民培训、农业科技培训和劳动力转移培训，至目前完成农村劳动力转移22173人，其中，实现易地扶贫搬迁富余劳动力转移就业193人。全县“三品一标”农产品认定25个，其中：绿色食品23个，无公害农产品1个，农产品地理标志商标1个。

（4）认真落实扶贫挂包主体责任。为加强对“挂包帮”工作的组织领导，年初，成立了局“挂包帮”领导小组，制定工作计划，定期研究定点扶贫工作，研究和解决挂包单位的具体困难和问题，选派2名素质高、能力强、有农村工作经历、热爱扶贫工作驻村工作队员驻村，全局干部职工经常深入村、组、户，宣传政策，研究脱贫计划，开展助春耕活动，不同程度地为所包贫困户捐赠种子、农药、化肥或送慰问金等，帮助贫困户解决生产生活中的实际困难和问题。2020年干部职工入户走访186人次。全年为挂包贫困村解决办公经费2万元。

9、新材料与绿色能源产业发展工作

（1）风力发电项目建设情况。截至目前，引进中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司、三峡新能源云南姚安发电有限公司、大姚云能投新能源开发有限公司3家风电企业，投资33.1亿元建成梅家山、尖山梁子、小箐山等9个风电场，安装风力发电机组182台，总装机容量361MW，实现产值约6亿元。

（2）光伏发电项目建设情况。积极规划建设太阳能光伏村级电站，投资420万元在栋川、太平、前场、官屯四个乡镇的五个村委会建成光伏村级电站5个，光伏板面积5370平方米，装机容量672KW。投资2340万元建成38个贫困村光伏电站43座，总装机容量3800KW，纳入国家规模管理，享受上网电价补贴，预计年均发电量493.20万kW·h，发电收入预计369.84万元。

（3）新材料项目建设情况。大力发展生物质能，引进云南省福仑木业有限公司投资建设生物质颗粒燃料项目，该公司目前运营正常，生物质颗粒燃料持续稳步生产。加快推进云南炉旺达新能源有限责任公司实施年产8万吨生物质颗粒燃料生产项目建设进度，目前该项目已完成设备采购工作，正在建设标准化生产车间和成品仓库。

（4）着力编制好“十四五”能源发展规划。立足姚安风能、太阳能优势，持续发展风电项目，以太阳能热利用和生物质能开发为重点，有序开发绿色能源，加强对绿色能源产业项目管理，完善绿色能源发展规划，现已编制完成《姚安县“十四五” 能源发展规划》初稿，共规划“十四五”时期重点能源建设项目27项，总投资149.5亿元。

（5）切实加快推进新能源汽车推广应用及充电基础设施建设工作。制订印发了《姚安县新能源汽车充电基础设施建设工作方案（2020-2021年）》。规划建设分散式小型充电站49个，其中交流充电桩752个，直流充电桩13140个，总投资23714.8万元。全县新能源汽车总保有量29辆，建成充电桩13个，充电枪27把。

10、切实做好新冠肺炎疫情防控工作

疫情就是命令，防控就是责任。在新型冠状病毒肺炎疫情防控关键时期，县发展改革局党组全面贯彻落实党中央、省州县党委、政府决策部署，及时启动应急响应机制。一是成立由局党组书记、局长为组长，副局长为副组长，各股室负责人为成员的县发展改革局新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组，明确相关工作责任领导和责任股室，确保各项工作及时落实到位。先后召开党组会、新冠肺炎疫情防控工作会、干部职工会13次，传达贯彻党中央、省州县党委决策部署，结合发改工作职能职责，研究贯彻落实意见。二是充分发挥互联网新媒体宣传形式，充分利用云岭先锋 APP、一部手机治理通等方式广泛进行防控措施宣传，切实增强群众自我防护意识，提高群众自我防护能力。三是坚持正确的舆论引导，以身作则，不信谣、不造谣、不传谣，不编发、转发非官方确认的信息，对违法行为坚决予以抵制，切实增强疫情防控的责任感和紧迫感，消除恐慌，合理引导，做好群众稳控工作。三是切实贯彻落实党中央、省州县党委安排部署，贯彻落实“云南抗疫情”扫码工作，管好自己的门，管好自己的人，干部职工佩戴口罩31人次，办公场所开展消毒喷药52次。发放、粘贴疫情防控公告、倡议书等宣传材料共计180份，微信公众号推送、转发防控知识80条，累计 370次数。四是监管粮食小区30次、5400人次、发放宣传材料56份、填写健康情况统计表、张贴疫情防控提示标语两份。五是深入光禄镇开展疫情防控督导指导12次。六是县发展和改革局共动员干部职工深入挂包乡镇3次参与新冠肺炎疫情防控全覆盖摸排走访，为防控一线捐赠口罩100个。七是组织领导党员干部为疫情防控工作2次52人次捐款6900元。八是出台姚安县发展和改革局关于印发《应对新型冠状病毒感染疫情防控加强项目复工复产工作方案的通知》（姚发改投资〔2020〕15号），申报了疫情重点保障企业信贷资金需求企业8个、贷款需求10280万元，上报市场监测情况报告共36期，累计上报监测数据1332条。九是为各乡（镇）调拨防疫物资：帐篷63顶，大米750公斤，衣服163套，棉被371床，毛毯150条。十是加大对粮食批发市场、超市、农贸市场和国有和非国有粮食企业粮油门店的专项巡查、质量监管力度，积极配合市场监管部门加强对全社会粮食市场主体的指导、监督和服务，严厉查处以次充好、囤积居奇、哄抬粮价、散布虚假信息等违法违规行为，维护正常的粮 食流通秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县发展和改革局部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县发展和改革局部门2020年度收入合计15985532.72元。其中：财政拨款收入15907092.72元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78440.00元，占总收入的0.49%。与上年收入对比增加了1281808.76元，增幅为8.76%，主要原因项目增加，项目经费增加。

财政拨款收入中：

一般公共服务6976005.15元，（行政运行4338721.15元，一般行政管理事务2610000.00元，物价管理22400.00元，招商引资4884.00元）；

社会保障和就业支出1188686.56元（行政单位离退休802475.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出386211.36元）；

卫生健康支出383283.69元（行政单位医疗234387.89元，事业单位医疗688.00元，公务员医疗补助148207.80元）；

住房保障支出289662.00元（住房公积金289662.00元）；

粮食物资储备支出7069455.32元（粮食专项业务活动4700.00元，粮食财务挂账利息补贴34755.32元，其他粮油事务支出7030000.00元）。

二、支出决算情况说明

姚安县发展和改革局部门2020年度支出合计16049376.70元。其中：基本支出6200353.40元，占总支出的38.63%；项目支出9849023.30万元，占总支出的61.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出对比增加了1038004.19元，增幅为6.19%，主要原因2020年项目实施完成较多，项目竣工，经费进入了决算，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6200353.40元（人员经费5751303.40元，公用经费449050.00元）。与上年对比减少了1080970.20元，下降了14.85%，主要原因2020年在职人员平均人数比上年减少，导致日常经费减少，日常支出减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5751303.40元，占基本支出的92.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费449050.00元，占基本支出的7.24%。

人员经费：工资福利支出452333.801元（基本工资1141785.00元，津贴补贴1488662.00元，奖金797895.00元 ，绩效工资24960.00元，机关事业单位基本养老保险缴费386211.36元，职工基本医疗保险缴费235075.89元， 公务员医疗补助缴费148207.80元，其他社会保障缴费11874.75元，住房公积金289662.00元，退休费支802475.20元,抚恤金400737.60元，生活补助支出23756.80元）；

公用经费：449050.00元，其中：商品和服务支出439538.00（办公费14165.16元，印刷费7755.00元，电费3100.29元，邮电费22460.00元，差旅费9470.00元，维修护费1403.80元，公务接待费15749.85元，劳务费28354.90元，工会经费38200.00元，公务用车运行维护费38500.00元，其他交通费用260379.00元），办公设备购置费9512.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9849023.30元。与上年对比增加了2118974.39元，增幅27.41%，主要原因2020年项目实施完成较多，项目竣工，经费进入了决算，项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

一般公共服务支出2593747.53元（一般行政管理事务2434544.53元，物价管理48716.80元，招商引资3761.00元；其他一般公共服务支出106726.00元）；其他城乡社区支出118126.50元；农村基础设施建设2643.00元；

粮食物资储备支出7079753.322元（一般行政管理事务10298.00元，粮食专项业务活动4700.00元，粮食财务挂账利息补贴34755.32元，其他粮油事务支出7030000.00元）；

其他灾害防治及应急管理支出17785.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15877296.82元，占本年支出合计的98.93%。与上年对比增加了1128818.86元，增幅7.65%，主要原因2020年项目实施完成较多，项目竣工，经费进入了决算，项目经费支出增加。

一般公共服务6976005.15元，（行政运行4338721.15元，一般行政管理事务2610000.00元，物价管理22400.00元，招商引资4884.00元）；

社会保障和就业支出1188686.56元（行政单位离退休802475.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出386211.36元）；

卫生健康支出383283.69元（行政单位医疗234387.89元，事业单位医疗688.00元，公务员医疗补助148207.80元）；

住房保障支出289662.00元（住房公积金289662.00元）；

粮食物资储备支出7069455.32元（粮食专项业务活动4700.00元，粮食财务挂账利息补贴34755.32元，其他粮油事务支出7030000.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6915482.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.56%。其中：2010401行政运行4338721.15元,2010401一般行政管理事务2417558.1元,2010408物价管理48716.00元,201308招商引资3761.00元，主要用于在职人员工资福利支出、单位物价管理业务和招商引资工作费用支出；

2.社会保障和就业（类）支出1188686.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。其中：2080501行政单位离退休802475.20元，主要用于退休人员工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出386211.36元，用于在职人员养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出386283.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。其中：2101101行政单位医疗234387.89元，2101102事业单位医疗688.00元，2101103公务员医疗补助148207.80元，主要用于在职人员医疗保险支出；

4.农林水（类）支出2643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。2130504农村基础设施建设2643.00元，主要用于农村基础设施建设项目费用支出；

5.住房保障（类）支出289662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。2220102住房公积金289662.00元，主要用于在职人员住房改革费用支出；

6.粮油物资储备（类）支出7079753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.59%。其中2220102一般行政管理事务10298.00元，，2220103粮食专项业务活动4700.00元，2220112粮食财务挂账利息补贴34755.32元，2220199其他粮油事务支出7030000.00元主要用于粮食调查统计、军供筹措、粮食财务挂账利息补助和粮食优质工程项目工作费用支出）；

7.灾害防治及应急管理（类）支出17785.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。2249900其他灾害防治及应急管理支出17785.95元，主要用于救灾储备物资管理费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为97200.00元，完成预算的324.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38500.00元，完成预算的128.33%；公务接待费支出决算为58700.00元，完成预算的198.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆运行维护费用已纳入预算，但公务接待费用未纳入预算。在工作中，由于我局公务用车使用年限较长，需要对车辆进行大量维修增加，耗油费用增大，产生了超预算支出的发生；由于上级经常到我县检查督查工作，就发生了公务接待费用支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1800.00元，下降1.82%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1000.00元，下降2.53%；公务接待费支出决算减少800.00元，下降1.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是减少公务用车出行次数，降低公务用车油耗；二是减少公务接待配餐人员，合理点菜，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38500.00元，占39.61%；公务接待费支出58700.00元，占60.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费58700.00元。其中：

国内接待费支出58700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资和业务工作检查督查发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出449050.00元，与上年对比减少77250.00元，减少了14.68%，主要原因2020年在职人员平均人数比上年减少，导致日常经费减少，日常支出减少。姚安县发展和改革局机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、遗属补助、抚恤金等等。2020年机关运行经费支出449050.00元，其中：商品和服务支出439538.00元（办公费14165.16元，印刷费7755.00元，电费3100.29元，邮电费22460.00元，差旅费9470.00元，维修护费1403.80元，公务接待费15749.85元，劳务费28354.90元，工会经费38200.00元，公务用车运行维护费38500.00元，其他交通费用260379.00元），办公设备购置费9512.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县发展和改革局部门资产总额14692203.72元，其中，流动资产482859.32元，固定资产224651.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2166.60元，其他资产（政府储备物资）13982525.37元。与上年相比，本年资产总额增加1326863.53元，其中固定资产减少812781.56元，无形资产减少833.40元，其他资产（政府储备物资）增加2532026.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元  

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9512.00元，其中：政府采购货物支出9512.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9512.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

 二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

 六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500530301111

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