监督索引号53232500658001000

楚雄州姚安县太平镇人民政府部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  楚雄州姚安县太平镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州姚安县太平镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州姚安县太平镇人民政府主要职能是紧紧围绕县委“着力打造休闲观光农业之乡，建设生态宜居荷城和光禄产业新城，建设全省生态文化旅游体验基地、新型能源产业基地、肉牛生产基地，积极构建以高原特色现代农业、绿色食品加工业、文化旅游业、新型能源产业为主导的产业体系，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，闯出一条具有姚安特色的跨越式发展路子”的目标思路，改革机构设置，优化职能配置，理顺职责关系，进一步加强基层政权建设，完善基层政府功能，推动治理重心下移，为把“太平建设成为区位优势明显、经济特色显著、社会和谐进步、民族团结和睦、群众生活富裕、充满生机与活力的特色经济强镇”提供强有力的体制机制保障。

（二）2020年度重点工作任务介绍

楚雄州姚安县太平镇人民政府2020年度重点工作任务是：

1.以全面小康为目标，坚决打赢脱贫攻坚战。

紧扣“退得出、稳得住”的总目标，继续开展“补短板、强弱项、促攻坚”行动。坚持“富脑袋”和“富口袋”并重，加强扶贫同扶志扶智相结合，确保脱贫户巩固提升不返贫、剩余的39户109人贫困人口全面彻底脱贫。以“三讲三评”工作为抓手，常态化开展“自强、诚信、感恩”教育活动，激发贫困群众内生动力，引导群众把对美好生活的向往、对党的感恩之心，转化为自力更生、艰苦奋斗的自觉意愿和行动，打牢脱贫思想基础。加大各类技能培训，强化素质提升，增加就业途径，引导群众通过充分就业、自主创业实现增收致富。按照中央和省、州、县乡村振兴战略规划及实施意见，抓住难得的发展机遇，立足镇情实际，精心编制我镇贯彻乡村振兴战略实施方案，并认真组织实施，推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

2.以产业兴旺为核心，促进农民群众持续增收。

以产业兴旺为重点，围绕“农业增效、农民增收、农村增绿”目标，稳步推进“稳粮、兴菜、扩经”工作，大力推进质量兴农、绿色兴农，深化农业供给侧结构性改革，加快推进农业由增产向提质转变，培育乡村发展新动能。持续巩固烟叶生产支柱地位，认真落实各项兴烟措施，全力以赴做好种植和收购工作。保障粮食生产，确保粮食安全。以太平、陈家和白石地种植大棚为重点，推进南永公路沿线蔬菜花卉产业发展，打造无公害蔬菜和花卉种植示范带，带动全镇种植蔬菜、花卉。以各苴云谷魔芋种植合作社为示范，深入推进魔芋产业培植。

3.以项目建设为重点，全面补齐发展短板。

紧紧围绕“经济工作项目化、项目工作责任化”要求，突出项目投资在经济发展中的支撑地位，结合乡村振兴战略实施，扎实做好“十四五”规划编制工作。紧盯省州项目投资导向，梳理规划一批发展急需、群众期盼的大项目、好项目，并积极做好向上汇报对接和项目争取工作，争取进入省州县项目盘子，力争早日实现项目落地形成新的发展支撑。依托乡村振兴项目的实施，加快乡村旅游业发展步伐，力争打造南永公路沿线乡村文明示范带；扎实做好概算投资1270万元的太平镇农特产品交易市场方案编制、项目规划工作，争取项目早日落地见效，为太平镇集镇开发打开新局面。

4.以兴工活企为关键，充分释放内生发展活力。

牢牢抓住新一轮“西部大开发”和省州县推进“五网”建设的重大战略机遇，全面梳理闲置资产、优质资源，编制招商推介材料，摸排全镇在外创业、务工优秀人士，主动对接联系，开展亲情招商，着力强化要素保障，围绕乡村旅游、休闲体验农业、特色产业等重点开展招商推介，确保全年新签招商引资项目5个以上。认真落实工业经济稳增长、企业降本增效和鼓励非公经济发展的各项政策措施，改善投资营商环境，减轻企业负担，释放创业创新活力。积极推动扶持小微企业的各项优惠措施及时落地，继续实施“两个10万”微型企业培育工程，积极支持引导经营能力强、业绩好、潜力足的个体工商户转型升级为企业，激发企业发展活力。积极帮助企业解决发展过程中遇到的困难和问题，助力企业加快发展。

5.以绿色发展为引领，持续深入推进生态文明建设。

认真落实“水十条、气十条、土十条”，坚决打好污染防治攻坚战，护住绿水青山，推动乡村生态振兴。不断强化绿色发展意识，把“绿水青山就是金山银山”发展理念贯穿于经济社会发展始终。举全镇之力，以省级标准深入推进各苴村委会农村人居环境综合整治工作，打造生态宜居新彝村。健全完善“五位一体”管护模式，持续推进农村污水处理、河道治理、垃圾清理等专项行动，深入推进城乡人居环境整治工作。以建设蜻蛉河源头洁净的为目标，扎实开展源头保护、河道清理，持续深入推进“河长制”“湖长制”工作落实落细。配合县住建局做好南永公路沿线城乡环卫一体化项目，以集镇和农村人口密集区域为重点，进一步完善垃圾收集、转运和处理设施，深入探索村规民约治污、除污的长效机制。组织实施好新一轮退耕还林，严守生态保护红线，持续抓好森林草原防火工作，严格执行森林采伐限额管理制度，促进林业产业健康发展。严格落实环境准入机制，加强重点行业污染治理和重点企业节能减排监管，扶持企业推行节能降耗技术改造，提升达标排放水平。

6.以民生福祉为根本，持续提升群众获得感和幸福感。

持续抓好常态化疫情防控，牢牢坚持外防输入、内防反弹，落实常态化疫情防控举措，继续抓紧抓实抓细各项防控措施，保障人民群众身体健康和生命安全。加大职业技能培训，鼓励返乡农民工、科技人才、技术能手创业致富，促进农村劳动力转移就业。抓好医疗、养老、失业、工伤、生育保险的扩面及征缴工作，不断扩大社会保险覆盖面。持续深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，促进社会治安持续好转，提升人民群众的安全感和满意度。继续深入实施“大排查、大接访、大调解、大防控”活动，进一步畅通群众诉求渠道，把矛盾纠纷解决在萌芽状态。压紧压实安全生产工作责任，认真抓好食品药品安全监管，抓实重要领域和重点环节的安全监管，严防安全生产事故发生。加强应急管理，提高防灾减灾能力，促进社会稳定和谐。

7.以人民满意为目标，不断加强政府自身建设。

进一步加强自身建设，奋力拼搏，善作善成，让人民群众更加放心、更加信赖、更加满意。坚持党性为先，打造与时俱进、开拓创新的学习型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州姚安县太平镇人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.人大；2.政府；3.党委；4.财政所；5.农业农村服务中心；6.林业和草原服务中心；7.水务服务中心；8.文化和旅游广播电视体育服务中心；9.国土和村镇规划建设服务中心；10.社会保障和为民服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州姚安县太平镇人民政府部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州姚安县太平镇人民政府部门2020年度收入合计20514283.79元。其中：财政拨款收入16291537.2元，占总收入的79.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4222746.59元，占总收入的20.58%。收入与上年对比减少了2186008.23元，主要原因是2020年项目资金相应减少，因此较上年的收入有所减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州姚安县太平镇人民政府部门2020年度支出合计20401484.09元。其中：基本支出10363595.14元，占总支出的50.80%；项目支出10037888.95元，占总支出的49.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出与上年对比减少了1116150.62元，主要原因是本年项目资金减少，支出也较去年相比相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州姚安县太平镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10363595.14元。与上年对比增加475250.92元，主要原因是上年度结转结余在今年支出，以及人员的社保费用提高标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9705627.49元，占基本支出的93.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657967.65元，占基本支出的6.35%。公用经费人均9969.21元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州姚安县太平镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10037888.95元。与上年对比减少了1591401.54元，主要原因分析是本部门的脱贫攻坚项目去年基本完成，今年涉及的项目有所减少，因此项目支出有所减少。具体项目开支为一般公共服务支出1139763.23元，较上年增加774400.86元，增长211％；公共安全支出3450.00元，与上年增加3450.00元，增加100%；科学技术支出13938元，较上年增加13938元，增加100%；文化体育与传媒支出152647.54元，与上年增加135756.74元，增加802%；社会保障和就业支出1950085.43元，较上年增加21953.3元，增加1.14％；卫生健康支出49214.31元，较上年增加42296.25元，增加100%；节能环保支出804600.00元，较上年增加174517.50元，增加27.69％；城乡社区支出314960.00元，较上年增加314960.00元，增加100%；农林水支出4925742.44元，较上年减少3745750.99元，减少43.2％；交通运输支出38288.00元，较上年增加32876.80元，增加609%；住房保障支出577000.00元，较上年增加577000.00元，增加100%；灾害防治及应急管理支出68200.00元，较上年增加63200.00元，增加1264%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州姚安县太平镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17075316.05元，占本年支出合计的83.70%。与上年对比3790297.34元，主要原因分析是本年的项目资金下达较去年有所减少，因此支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5703762.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.40%，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.公共安全（类）支出3450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于综合治理维稳的支出；

3.科学技术（类）支出13938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于科普项目的支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出392107.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的人员工资和日常公用经费及公共文化体育与传媒和图书馆免费开放资金项目的支出；

5.社会保障和就业（类）支出3056939.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.90%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资和日常公用经费及社会保险缴费、社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出；

6.卫生健康（类）支出642814.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于全单位所有干部职工的单位医疗保险和公务员医疗补助等社会保险缴费和疫情防控支出；

7.节能环保（类）支出804600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于退耕还林补助、生态保护恢复补助和选聘贫困人口补助的支出；

8.城乡社区（类）支出199429.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员工资和日常公用经费的支出；

9.农林水（类）支出5671366.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.21%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、日常公用经费的支出和全镇涉及农林水项目建设、开展烤烟工作的各项支出；

10.交通运输（类）支出27136.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于太平镇农村公路养护支出；

11.住房保障（类）支出499773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于全镇干部职工的住房公积金的支出和农村危房改造项目补助资金的支出；

12.灾害防治及应急管理（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用自然灾害救灾（抗旱）补助资金的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州姚安县太平镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为143400.00元，支出决算为138400.00元，完成预算的96.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为85000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为53400.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的5000.00元，主要原因本单位严格控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少800.00元，下降0.55%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，增减持平；公务用车购置及运行费支出决算减少500.00元，下降0.53%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降0.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照精简节约的工作要求，公务接待批次和人数，以及公务用车购置及运行费支出较上年有所下降，因此“三公”经费较上年略微下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出85000.00元，占61.42%；公务接待费支出53400.00元，占38.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2020年没有出国（境）支出情况发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出85000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位2020年没有购置车辆情况发生。

公务用车运行维护支出85000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费53400.00元。其中：

国内接待费支出53400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待166批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,073人（其中：外事接待人次0人）。主要用于太平镇开展日常工作及脱贫攻坚工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2020年没有国（境）外接待费情况发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州姚安县太平镇人民政府部门2020年机关运行经费支出526604.10元，与上年对比减少166643.55元，主要原因分析是2020年行政人员有所减少，办公经费随人员变动而相应增下降，因此办公经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买等商品服务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州姚安县太平镇人民政府部门资产总额15073263.58元，其中，流动资产4823691.25元，固定资产9370552.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产879020.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少370100元，其中固定资产减少200000元，原因是我单位处置报废公务用车一辆。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值200000元；报废报损资产1项，账面原值200000元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。   

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，楚雄州姚安县太平镇人民政府部门政府采购支出总额46980元，其中：政府采购货物支出46980元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500658001111

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