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中国共产党姚安县委员会组织部2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党姚安县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党姚安县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2．统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3．提出各乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻姚单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4．研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5．研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6．统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申述控告等。

7．主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8．负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查；研究制定重要人才政策，协调推进重大人才工程，统筹实施各类人才培养、引进、激励和奖励等人才项目。

9．负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。  

10．统一组织、规划部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和县委决策部署的贯彻落实；督促指导县直机关党组织按期换届，审批机关工委所属党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；做好县直机关党员发展、教育和管理工作；监督检查县直机关党组织、党员领导落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；督促检查和指导县直机关党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省州县实施意见、办法的情况。

11．宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州县党委政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定；落实好离退休干部政治待遇和生活待遇，引导全县离退休干部发挥作用，为党和人民的事业增添正能量。

12．指导机构编制工作，归口管理县委编办。

13．完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．坚持“学”“用”结合，始终把党的政治建设摆在首位。扎实开展党内政治生活不严肃不认真集中整治行动，持续净化政治生态。通过“分门别类、按需施教”的方式开展针对性干部教育培训39期，教育培训干部6490余名。加强“一校两中心三基地四示范”党员教育培训阵地群建设，依托乡镇党校、“初心学堂”“家风传承中心”“彝村讲习所”、技能实训基地等深入推进“百千万”工程，县委常委、各级党员干部为所在党支部或联系点党组织讲授专题党课721场次；“万名党员进党校”集中轮训99期，轮训党员11210名，实现100%全覆盖。

2．坚持“管”“爱”结合，着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。采取“分门别类、按需施教”的方式，精准举办主体培训班41期，邀请有关专家、教授进行专题辅导27场次，培训各级党员干部12600余人次。强化在脱贫攻坚、疫情防控、项目建设、产业发展、乡村振兴“五个一线”围绕“五个一批”要求近距离考察识别和选用干部，共调整干部4批次195人，其中：在“五个一线”提拔了实绩突出、担当作为的干部48名。

3．坚持“奖”“惩”结合，不断提升公务员队伍干事创业激情。从加强和改进党的建设、能力素质提升、积分制管理、轮岗交流、考核与绩效挂钩、日常监督、股所级干部选拔任用入手，制定出台激励中层干部担当作为的七项机制措施。探索以公务员工龄、任职年限、奖惩情况、工作实绩评价等为内容的“积分制”公务员职级晋升办法，解决“考核指标千人一面，同一把尺子衡量”的问题。

4．坚持“守”“新”结合，全面激发强基固本的基层党建活力。扎实推进“基层党建持续深化年”，建立健全党支部工作联系点制度，12名县委常委、5名县处级党委（党组）书记、267名科级党委（党组）班子成员定期到联系点研究指导党建工作，形成县乡村三级抓党建工作责任体系。实施“一核三区三带百佳”党建示范创建行动，创建省级示范党支部3个、州级示范党支部5个、县级示范党支部36个、乡级示范党支部93个，标杆示范引领作用凸显。

5．坚持“引”“培”结合，持续汇聚人才创新服务活力。立足“一乡一业”“一村一品”，构建分层分类的人才培养体系。健全“1+1”“1+N”的联系服务机制，为人才创业发展提供优质服务。大力实施“五个一百”和“三个名”人才工程，培养、评选“荷城农技推广领军人才”“肉牛养殖能手”“花卉种植能手”“蔬菜种植能手”“林果种植能手”和“名师”“名医”“名匠”各100名，盘活推动经济社会发展的人才资源。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共姚安县委组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会组织部2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休5人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会组织部2020年度收入合计10635159.59元。其中：财政拨款收入10593961.59元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41198元，占总收入的0.39%。与上年对比增加451261.52元，增长4.45%。增加的主要原因是：1.2020年工资正常晋升以及部分人员提拔职务发生变化，基本工资，津贴补贴等人员经费增加；2.部分人员因工作需要调入，人员经费、日常公用经费、工会经费、其他交通费用等支出有所增加；3.由于专项工作增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会组织部2020年度支出合计10321368.17元。其中：基本支出6675542.59 元，占总支出的64.68%；项目支出3645825.58元，占总支出的35.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加443455.9元，增长4.53%，增加的主要原因：1.2020年工资正常晋升以及部分人员提拔职务发生变化，基本工资，津贴补贴等人员经费增加；2.部分人员因工作需要调入，人员经费、日常公用经费、工会经费、其他交通费用等支出有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党姚安县委员会组织部机构正常运转的日常支出6675542.59元。与上年对比增加803742.52元，增长13.69%，增加的主要原因：1.2020年工资正常晋升以及部分人员提拔职务发生变化，基本工资，津贴补贴等人员经费增加；2.部分人员因工作需要调入，人员经费、日常公用经费、工会经费、其他交通费用等支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6126341.59元，占基本支出的91.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费549201元，占基本支出的8.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党姚安县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3645825.58元。与上年对比减少270286.62元，下降6.9%，减少的主要原因：本年度项目资金集中在年底申请，未形成有效的支出，故项目资金支出减少，年末结转结余资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出10230479.97元，占本年支出合计的99.12%。与上年对比增加731278.9元，增长7.7%，增加的主要原因：1.2020年工资正常晋升以及部分人员提拔职务发生变化，基本工资，津贴补贴等人员经费增加；2.部分人员因工作需要调入，人员经费、日常公用经费、工会经费、其他交通费用等支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8040531.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出；县委组织部专项工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出1351414.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于离退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费和退休人员职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出340535.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助及大病保险等支出；

4.农林水（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于上海市嘉定区对口帮扶项目干部教育培训工作支出；

5.住房保障（类）支出297999元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为102100元，支出决算为100300元，完成预算的98.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58200元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为42100元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行公务接待相关规定，坚持厉行节约原则，同时因受新冠肺炎疫情影响减少了公务接待活动；二是加强了公务用车的日常管理和维护，全年未发生大修,修理费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1079.12元，下降1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少579.12元，下降0.99%；公务接待费支出决算减少500元，下降1.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行公务接待相关规定，坚持厉行节约原则，同时因受新冠肺炎疫情影响减少了公务接待活动；二是加强了公务用车的日常管理和维护，全年未发生大修,修理费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58200元，占58.03%；公务接待费支出42100元，占41.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58200元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58200元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展党建、干部、人才建设、脱贫攻坚及乡村振兴等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费42100元。其中：

国内接待费支出42100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次970人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建、干部、人才建设、脱贫攻坚及乡村振兴等相关工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会组织部2020年机关运行经费支出549201元，与上年对比增加19105.4元，增长3.6%，增加的主要原因：新招录选调生1名，因工作需要调入2名公务员，相应的人员经费和公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务用车平台经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党姚安县委员会组织部部门资产总额4826896.9元，其中，流动资产1838063.14元，固定资产2950625.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38207.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加316490.58元，其中固定资产减少71098.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                       国有资产占有使用情况表

                                                       单位：元

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额487552元，其中：政府采购货物支出487552元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党姚安县委员会组织部    

2021年10月19日        

监督索引号53232500120301111

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