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姚安县融媒体中心2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策。二是把握正确的舆论导向和创作导向，围绕县委、县人民政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持。三是推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，负责全县传统媒体与新媒体的对外通联工作。四是电影事业管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、狠抓项目落地，夯实基础促发展。年初以来，我中心积极向上争取项目资金106.89余万元，组织实施了包括指挥调度中心、二级等保系统、接入“七彩云端”平台网站、图形工作站、直播系统5个子项目的县融媒体中心项目建设。在具体施工过程中，我中心坚持“量力而行、分步实施，建成一项、投入使用一项”的项目实施策略，于2020年4月25日，优先在云南电视台“七彩云”平台开通了手机APP“荷城姚安”新媒体宣传网站，申请开通了“姚安融媒”微信公众号、抖音公众号和官方微博账号，及早上线试运行新媒体宣传平台。同时，按照《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》，稳步推进实施指挥调度中心、二级等保系统、图形工作站、直播系统等后续项目。经过中心上下全体干部职工的共同努力，截至2020年6月13日，全面完成了县融媒体中心全部计划实施项目，并于2020年11月2-3日顺利通过了技术系统建设省级检查验收。融媒体中心建设项目的顺利竣工和正式投入运行，标志着我县的新闻宣传工作已步入了传统媒体和新媒体融合发展的全媒体宣传时代。

2、守正创新担使命，全面提升主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。按照“宣传群众、凝聚群众、服务群众”的全媒体宣传工作总体要求，我中心始终坚持党管媒体的原则不动摇，坚持团结、稳定、鼓劲的总基调，勇担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，充分运用广播电视、七彩云端APP、微信公众号、抖音公众号、官方微博、姚安手机报、云南通姚安党政客户端等媒体平台，紧紧围绕新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、文明城市创建、提升城乡人居环境行动、重点项目建设、招商引资等重点工作，在广播电视台、七彩云端APP“荷城姚安”开设了“沿着习近平总书记指引的方向接续奋斗谱写好中国梦的姚安篇章”“打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会”“携手六城同创，共建魅力姚安”“众志成城 团结奋斗 抗击疫情”“干在实处 走在前列”“荷城文苑”等专栏，着力讲好姚安故事，传播社会正能量，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。截至11月30日，县广播电视台共制作播出《姚安新闻》136期，播发稿件1100余条；在七彩云“荷城姚安”APP发布各类新闻信息3652条。一是闻令而动先发声，疫情防控宣传准确及时。1月24日，云南省人民政府启动重大突发公共卫生事件一级响应后，1月26日上午8:30，县融媒体中心迅速召集春节带班领导成员召开了简短的班子会议，立即启动了重大公共事件新闻宣传应急措施，迅速成立了新闻采访组、节目编播组和后勤保障组3个工作组，果断取消了春节期间电视节目编播计划，立即撤回2组正在现场开展春节文化活动采访的值班记者，并将已回到家中正在欢度春节假期的编辑人员、播音员火速召回，立即投入疫情新闻采访、节目录制、编辑制作工作当中。1月26日当晚20:00，准时播出了全省启动新冠肺炎疫情防控重大突发公共卫生事件一级响应后的第一组《姚安新闻》，第一时间播发了中央、省州县疫情防控工作动员令，及时把我县广大干部群众闻令而动，有序有力做好疫情防控工作的生动场面和共克时艰、战胜疫情的信心传递给了全县广大人民群众，稳定了人心，有效发挥了主流新闻媒体引导群众、组织群众、发动群众的宣传引领作用。在有序恢复正常生产生活秩序阶段，县广播电视台及时推出《一手抓疫情防控一手抓经济发展》等系列栏目，集中宣传全县各级各部门、各生产企业为确保安全有序复工复产采取的工作措施，为夺取疫情防控和经济发展双胜利营造良好舆论氛围。据统计，在抗击新冠肺炎疫情期间，县融媒体中心共策划组织采访新闻90多条，编播《姚安新闻》22期，发布公告30余个，编播宣传标语60条次，防疫知识短视频50个；上送州广播电视台播出新闻40余条；在《姚安手机快讯》、云南通姚安客户端刊发稿件、通告、公益广告460余条，发抖音视频10个。县融媒体中心被县委组织部、县人社局、县新冠肺炎疫情防控指挥部表扬为疫情防控阻击战中担当作为的先进集体，1名干部职工被表扬为先进个人。二是聚焦基层深挖典型，脱贫攻坚宣传形成声势。在县广播电视台和“七彩云”平台、《姚安手机快讯》、云南通姚安客户端分别开设了“打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会”宣传专栏，形成了传统媒体和新媒体“一次采集，全媒传播”的大宣传格局；加强了对节目的改革改版，大幅增加了民生新闻和脱贫攻坚新闻条数的占比，做到每组新闻中，反映脱贫攻坚的新闻条数不少于总条数的三分之一；起草制定了《姚安县2020年脱贫攻坚新闻宣传细化工作方案》，以1名领导+2名记者，联系2个乡镇和2个县级主责部门的“1222”一线工作法，将脱贫攻坚新闻采访任务分解细化到每一名新闻记者，压实工作责任。各采访组围绕“发展产业，增加收入”“提升人居环境，树文明乡风”“看变化，感党恩”等宣传主题，加强选题策划，主动寻找新闻线索，深入挖掘脱贫工作先进典型，以现场采访、新旧画面对比等表现手法，增强新闻的现场感和视觉冲击力，让全县干部群众通过新旧对比，同事充分了解脱贫攻坚取得的新成效，切实感受脱贫攻坚带来的新变化。同时，要求各采访组要积极向省、州媒体推送我县脱贫攻坚新闻信息，向外充分展示我县脱贫攻坚取得的新成果，宣传好姚安脱贫攻坚新实践、新经验。据统计，截至11月30日，我中心共制作播出脱贫攻坚电视新闻80余条，在“七彩云”平台和《姚安手机快讯》、云南通姚安客户端等新媒体刊发脱贫攻坚工作信息230条，制作汇报专题片1部。我中心新闻记者采写的《贫困村杨水沟的嬗变》《特色产业助民富 石榴花开幸福来》《深化滇沪合作 贫困户搭上致富快车》等新闻信息，先后被新华社客户端、学习强国平台等新媒体平台采用，点击率达“60万+”和“100万+”。三是突出“六稳”要求和“六保”任务，主题宣传和重大活动宣传广泛深入。在广播电视台和七彩云平台、《姚安手机快讯》、云南通姚安客户端等新媒体开设学习贯彻两会精神宣传专栏，对全国、全省、全州、全县两会精神进行了持续深入宣传报道，及时把全国、全省、全州、全县两会精神宣传到了千家万户；在广播电视台编播企业用工信息和外出务工人员卫生健康知识等公益广告，对人劳部门对接用工企业，交通部门调度专车有序组织外出务工人员的工作新举措进行专题报道，为外出务工人员与用工企业精准对接提供了准确权威的信息；在县广播电视台开设“引入金融活水，助推乡村振兴”“减税降费、助力复工复产”访谈节目，组织税务、农行、信用合作社等金融部门做客演播室，现场解答减税降费政策和金融扶持政策，为金融服务“三农”提供政策宣传平台；配合投资促进部门，积极组织记者拍摄制作招商引资项目推介专题片，向省内外客商包装推介开发项目，介绍营商环境，为全县加大招商引资力度，助推项目落地贡献宣传力量；对万名党员进党校课堂活动进行实况录像，为强化党员教育管理，推进全面从严治党推波助澜。截至目前，先后录制访谈节目2期，拍摄制作招商视频3部，录制万名党员进党校课堂实录2期。四是聚合平台资源展形象，对外宣传成绩斐然。充分运用广播电视媒体、“七彩云”平台、“姚安融媒”微信公众号、抖音公众号、官方微博，组织新闻记者不拘一格采写自然风光、民族风情、人物专访、产业发展、脱贫攻坚等各类新闻信息和短视频，积极向州级、省级平台推送，充分向外展示姚安优美的田园风光、丰富的文化旅游资源、良好的营商环境和蓬勃的发展活力，不断扩大姚安的知名度、美誉度和影响力。据统计，我县上送新闻在云南卫视台采用播出7条，在楚雄州广播电台采用播出60余条；在州广播电视台彝乡楚雄刊发新媒体稿件121条；新华社客户端采用23条，云南网采用3条，学习强国平台采用21条，光明网采用1条。电视新闻在省台播出条数创历史新高，新媒体信息被新华社客户端采用条数居全州之冠，外宣工作呈现出传统媒体与新媒体融合发展，齐头竞发的良好态势。

3、完善设施，健全制度，筑牢节目播出安全底线。安全播出是广播电视的生命线。为了确保广播电视节目的安全平稳播出，一年来，我中心一是结合实施融媒体中心项目建设，进一步完善了采编播设备二级等保系统、机房烟感系统、湿度监测系统和散热系统建设，配备了消防应急物资柜和消防专用服装、器材，推进了播出机房安全防范措施标准化、规范化建设。二是健全了值班制度，明确了安全播出值班人员工作职责，规范了值班工作流程，建立了值班日志制度，实现了制度上墙，促进了安全播出工作制度化规范化管理。三是强化了安全播出值守，建立了播出值机人员“师傅带徒弟”式的业务技能传帮带培训机制，提升了值机人员的业务技能。在春节、全国两会等重保期，实行领导带班、值机人员全员值班，24小时值守，确保了重保期广播电视节目安全高效播出。一年来，未发生任何安全播出事故。

4、内强素质，外树形象，努力打造一支政治强、业务精、作风实、纪律严的专业化、专门化、精细化全媒体宣传干部队伍。一是结合对县委第十二轮巡察暨减税降费专项巡察反馈意见的落实整改，切实履行党建和党风廉政建设主体责任，认真扎实开展全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，持之以恒坚持以中心组理论学习、主题党日活动、支部“三会一课”学习、每周二上午政治理论学习日等学习形式，组织党员干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，省委十届四次全会、州委九届七次全会、县委十三届七次全会精神，强化理论武装，坚定政治自觉，做到“两个维护”。坚持每周召开一次编前会，每个季度开展一次集中学习，以本人自评、间互评、领导点评相结合的方式，强化业务培训，不断提升全媒体记者的业务水平。二是制定出台了《姚安县融媒体中心全媒体记者考核管理办法(试行）》，将内宣任务、外宣任务分解量化到人，建立了奖勤罚懒，优稿优酬，工资收入与工作绩效挂钩的奖惩激励机制，在单位内部营造了比学赶超、争创一流的干事创业氛围。三是加强了对中心固定资产的管理，全面清理了中心现有的固定资产，按程序及时报废处理了已完成折旧的固定资产83项，健全完善了固定资产管理台账和固定资产管理使用规范，做到了家底清，情况明，管理使用规范有序。四是结合开展挂包扶贫工作，认真组织党员干部职工深入推进“四万三进”调研服务活动，坚决贯彻一线工作法，让党员、干部职工在开展挂包扶贫和为贫困群众排忧解难的具体实践中增长才干，锤炼党性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要是姚安县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县融媒体中心部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县融媒体中心部门2020年度收入合计5591048.64元。其中：财政拨款收入5591048.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年总收入合计5591048.64元，与上年度4790641.06元相比，增加800407.58元，增加16.71%；原因：我单位是2019年3月中旬新成立的单位，2019年是4月至12月的收入，2020年是全年的收入，故2020年收入比2019年增加。

二、支出决算情况说明

姚安县融媒体中心部门2020年度支出合计5854760.98元。其中：基本支出4129346.88元，占总支出的70.53%；项目支出1725414.10元，占总支出的29.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年总支出合计5854760.98元，与上年度4382646.44元相比，增加1472114.54元，增加33.59%。原因：我单位是2019年3月中旬新成立的单位，2019年是4月至12月的支出，2020年是全年的支出，故2020年支出比2019年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4129346.88元。与上年度3065958.74元相比，增加1063388.14元，增加34.68%；原因：我单位是2019年3月中旬新成立的单位，2019年是4月至12月的支出，2020年是全年的支出，故2020年支出比2019年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3796126.14元，占基本支出的91.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333220.74元，占基本支出的8.07%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1725414.10元。与上年度1316687.70元相比，增加408726.40元，增加31.04%；原因：我单位是2019年3月中旬新成立的单位，2019年是4月至12月的支出，2020年是全年的支出，故2020年支出比2019年增加。具体项目开支及开展工作情况：2011308招商引资3260.00元；2013302 一般行政管理事务50000.00元；2070802一般行政管理事务1072154.10元；2079999其他文化旅游体育与传媒支出600000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5854760.98元，占本年支出合计的100.00%。2020年总支出合计5854760.98元，与上年度4382646.44元相比，增加1472114.54元，增加33.59%。原因：我单位是2019年3月中旬新成立的单位，2019年是4月至12月的支出，2020年是全年的支出，故2020年支出比2019年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于：2011308 招商引资支出3260.00元；2013302 一般行政管理事务（州级宣传工作经费）项目支出50000.00元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出4585389.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。主要用于：2070801行政运行基本支出2913235.61元；2070802一般行政管理事务项目支出1072154.10元；2079999其他文化旅游体育与传媒支出600000.00元。

3.社会保障和就业（类）支出699458.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于：2080502事业单位离退休383359.16元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出316099.68元。

4.卫生健康（类）支出280171.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于：2101101行政单位医疗14971.41元，2101102事业单位医疗172182.80元，2101103公务员医疗补助93017.22元。

5.住房保障（类）支出236481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于：2210201住房公积金236481.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46000.00元，支出决算为39315.59元，完成预算的85.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28206.59元，完成预算的94.02%；公务接待费支出决算为11109.00元，完成预算的69.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格经费管理，接待减少陪餐人数，并加强公务用车管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少609.41元，下降1.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加453.59元，增长1.63%；公务接待费支出决算减少1063.00元，下降8.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费比上年增加的主要原因：我单位是2019年3月中旬新成立的单位，2019年是4月至12月的支出，2020年是全年的支出，故2020年的支出比2019年大；公务接待费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，控制各种接待支出，故接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28206.59元，占71.74%；公务接待费支出11109.00元，占28.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28206.59元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28206.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11109.00元。其中：

国内接待费支出11109.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位日常相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，姚安县融媒体中心属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县融媒体中心部门资产总额2382176.12元，其中，流动资产223765.45元，固定资产2149219.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9191.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239649.57元，其中固定资产增加143273.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产75项，账面原值998202.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

                                                                                                                               国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                             单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

       3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额533400.00元，其中：政府采购货物支出533400.00元，占政府采购支出总额的100.00%；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500273401111

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