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姚安县交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能                                                          

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草相关规范性文件。协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.项目建设稳步推进。一是高速公路建设有序开展。楚雄至大姚高速公路于2020年12月10日交工验收,于2020年12月19日通车运行；G56楚雄至大理高速公路，渔泡江大桥、弥兴互通、官屯隧道、姚安互通等控制性工程已全面开工建设，累计完成产值24.5亿元。二是旅游公路项目顺利实施。姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目（长寿小学至光禄法庭段6.8公里）投资1.92亿元，项目于2020年12月24日竣工验收投入使用。梅葛海环海旅游公路完成投资1605万元，于2020年7月8日交竣工验收并投入使用。三是农村公路建设项目迅速推进。2020年，共实施安全生命防护工程项目25项50公里，投资350万元，工程于2020年12月25日交竣工验收投入使用。危桥改造工程光禄镇小邑村委会草海桥（小草桥）2跨26米现浇空心板桥，总投资120万元，项目于2020年7月14日交竣工验收。姚安县仁和至七街公路（环西线）工程-乐养中心段恢复蜻蛉引洪沟工程建设项目投资98.64万元，项目于2020年7月30日交竣工验收投入使用；洋派片区户外运动公园健身步道建设项目投资100万元，项目于2020年12月24日交竣工验收投入使用。四是公路养护全面开展。2020年大中修工程下达资金184.43万元，工程于2020年6月15日开工建设，于10月15日完工。楚大高速建设使用姚安县农村公路养护保通及水毁修复项目投资138.5572万元，目前工程已完工，准备交竣工验收。完成50公里农村公路绿化美化,清理路面堆积物967立方米，劝告清理乱摆卖312处，营造畅、安、舒、美的路域环境。

2.运输服务条件全面优化。开通环城公交2辆，许可网约车公司4家，促进城市公共交通多元化发展，为社会公众提供安全、便捷、舒适、经济的个性化出行服务。完成16辆县际班线车到期许可准备工作，主动对接，为客运行业平稳发展提供服务保障。

3.交通运输市场逐步规范。全面深入推进扫黑除恶工作，为道路运输从业人员和人民群众提供一个和谐、绿色的道路运输市场环境。共计发放扫黑除恶宣传资料897份，深入企业开展扫黑除恶专项斗争线索摸排3次，配合公安机关打掉黑恶势力团伙1个。共计出动执法车辆281辆次，出动执法人员736人次，检查过往车辆36133辆（疫情期间检查过往车辆33389辆），发放安全告知书473份，处理违法案件15件，其中非法营运案件6件，货运车辆年度审验超期9件。与我县11户源头货运企业签订《货运源头企业治超工作责任书》、《姚安县货运源头企业承诺书》。依法拆除未经依法审批许可的，许可期限到期和逾期的，或影响交通安全的广告类设施广告标牌203块。淘汰柴油货车55辆，占下达任务的87%。为切实完成好柴油货车污染治理工作，率先联系有资质的企业迅速开展I/M站建设，现已经完成安装调试工作，待州上验收后便可投入使用。

4.安全生产监督持续加强。与36家行业责任单位签订安全生产责任书。开展“安全生产月”活动，开展“6·17”安全生产月主题宣传活动，派发宣传单800余张。组织开展应急预案演练活动1次，提高行业应急处置能力。2020年交通运输行业未发生重特大安全生产事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县交通运输局2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县交通运输局2020年度收入合计127230378.69元。其中：财政拨款收入127230378.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，较上年增加6491161.75元，增长5.38%，主要原因分析：由于2020年下达实施的项目资金比上年较多，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

姚安县交通运输局2020年度支出合计130382065.46元。其中：基本支出4127696.69元，占总支出的3.17%；项目支出126254368.77元，占总支出的96.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,较上年增加17362641.01元，增长15.36%，主要原因分析：一是由于2020年下达实施的项目资金比上年较多，所以收入增加，随之相应的支出增加；二是2019年部分项目在2020年完工，并在2020年支付工程尾款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4127696.69元。与上年对比,较上年减少614213.18元，下降12.95%，主要原因分析：由于2020年在职人员减少1人，随之相应的人员工资福利支出、商品和服务支出和工会经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等。人员经费支出3802622.69元，占基本支出的92.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325074.00元，占基本支出的7.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126254368.77元。与上年对比，较上年增加17976854.19元,增长16.60%，主要原因分析：一是由于2020年下达实施的项目资金比上年较多，所以收入增加，随之相应的支出增加；二是2019年部分项目在2020年完工，并在2020年支付工程尾款。具体项目开支及开展工作情况：招商引资工作支出5815.00元，安全生命防护工程建设项目支出7079180.45元；农村公路建设项目支出3100723.61元；农村公路养护和路政支出3419897.47元；成品油价格改革对交通运输的补贴支出527891.57元；未通客车建制村公路安全生命防护工程支出481106.00元；项目前期工作经费支出1377632.66元；节能减排补助支出396700.00元；道路运输行政执法经费支出70580.00元；光左公路建设项目支出373282.55元；贫困村基础设施建设项目支出6431953.12元；姚安县梅葛海环海旅游公路建设项目占地补偿支出178588.00元；仁和至七街（环西线）建设项目支出2320030.34元；楚大高速公路建设使用姚安县农村公路养护保通及水毁修复项目支出868600.00元；姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目支出98852729.00元；洋派水库片区户外运动公园健身步道建设项目支出769659.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出49612406.46元，占本年支出合计的38.05%。与上年对比,较上年减少62999730.66元，下降55.94%，主要原因分析：由于2020年财政拨款实施的项目资金比上年减少，所以收入减少，随之相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2537678.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。2019年县级预算项目前期工作经费支出211833.00元；仁和至七街（环西线）建设项目支出2320030.34元；招商引资工作经费支出5815.00元。

2.社会保障和就业（类）支出480791.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政单位离退休支出173871.16元；机关事业单位基本养老保险缴费支出306919.52元。

3.卫生健康（类）支出266263.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于行政单位医疗支出126001.83元；事业单位医疗支出57094.92元;公务员医疗补助支出76880.91元;突发公共卫生事件应急处理6286.10元。

4.节能环保（类）支出396700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。节能减排补助支出396700.00元。

5.城乡社区（类）支出2200847.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于2018年州级预算内项目前期工作经费支出335919.66元；姚安县梅葛海环海旅游公路建设项目占地补偿支出178588.00元；农村公路建设项目支出1686339.53元。

6.农林水（类）支出9535235.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%。主要用于光左公路建设项目支出373282.55元；贫困村基础设施建设项目支出6431953.12元；姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目支出2730000.00元。

7.交通运输（类）支出33964654.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.46%。主要用于行政运行支出3156691.91元；成品油价格改革对交通运输的补贴支出527891.57元；2020年县级项目前期工作经费支出829880.00元；道路运输行政执法经费支出70580.00元；姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目支出16122729.00元；农村公路建设项目支出1408097.98元；楚大高速公路建设使用姚安县农村公路养护保通及水毁修复项目支出868600.00元；农村公路安全生命防护工程支出7079180.45元；未通客车建制村公路安全生命防护工程支出481106.00元；公路养护支出3419897.47元。

8.住房保障（类）支出230236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于住房公积金支出230236.00元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，支出决算为17271.24元，完成预算的49.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14305.24元，完成预算的40.87%；公务接待费支出决算为2966.00元，完成预算的8.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出；二是公车改革后，公务用车费用支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6275.78元，下降26.65%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年一致，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少89.78元，下降0.62%；公务接待费支出决算减少6186.00元，下降67.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出；二是公车改革后，公务用车费用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14305.24元，占82.83%；公务接待费支出2966.00元，占17.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14305.24元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14305.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路建设、公路养护、治超所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2966.00元。其中：

国内接待费支出2966.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来人检查、督查、考核，邀请技术专家到公路建设现场踏勘、查看发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县交通运输局2020年机关运行经费支出325074.00元，与上年对比,较上年增加95574.00元，增长41.64%，主要原因分析：由于2019年车改补贴未填列在其他交通费用支出中，导致2020年机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出105285.53元、电费支出8558.23元、邮电费支出10000.00元、公务接待费支出2966.00元、工会经费支出31800.00元、公务用车运行维护费14305.24元、其他交通费用148759.00元(主要用于公务交通补贴)。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县交通运输局资产总额171732625.52元，其中，流动资产25736425.54元，固定资产3337775.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程142652124.17元，无形资产6300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105262955.53元，其中固定资产减少156313785.00元，原因是：2020年公共基础设施原值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值140867.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表  

单位：元

三、政府采购支出情况

2020年度，姚安县交通运输局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2020年财政拨款收入预决算差异率为2720.07%，原因是：年初项目资金未做预算，导致年初预算收入数比决算数收入少，所以存在差异。                                                

2.人员经费预决算差异率为-13.8%，原因是：由于2020年在职人员减少1人，随之相应的人员经费支出减少，所以存在差异。

3.公用经费预决算差异率为225.07%，原因是：在年初预算时未将公务用车运行维护费和公共交通专项经费纳入公用经费预算，支出时公务用车运行维护费和公共交通专项经费统一纳入公用经费核算，所以存在差异。

4.“三公”经费支出预决算差异为-50.65%，原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出；二是公车改革后，公务用车费用支出减少。                        

5.2019年财政拨款结转和结余率为10.9%，财政拨款结转上下年变动率为-37.53%，原因是：2019年部分项目在2020年完工，并在2020年支付工程尾款。

6.2020年借款变动率为-100%，原因是：2020年已偿还部分借款，部分借款列入“其他应付款”科目核算。

7.2019年应缴财政款余额为90994.82元，该笔资金为第四季度银行存款利息。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500534801111

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  附表：姚安县交通运输局2020年度部门决算表

姚安县交通运输局         

2021年10月19日