监督索引号53232500147201000

姚安县投资促进局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟定全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务;指导、统筹、督促全县招商引资工作;开展外商直接投资促进工作;负责国内经济合作统计,组织实施全县投资促进综合考核评价工作;策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布;统筹协调服务推进重大招商引资项目;完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、到位资金平稳增长，提前完成全年招商引资目标任务。

1—11月，全县共实施县外经济合作项目125项，预计到位县外资金93.56亿元，增长20.3% ;预计到位州外资金92.66亿元，增长24.02%，完成比例103.36%；预计到位省外资金75.23亿元，增长23.34%，完成比例102.78%；预计产业项目到位资金73.78亿元，产业项目到位资金占比为79.62%。截至11月，各项指标均已超额完成全年目标任务。

2、新签约项目持续增加。1—11月，全县57家责任单位、9个乡镇共申报新签约招商引资项目101项，其中：正式协议100项、框架协议1项，协议投资总额达189.4228亿元，正对接洽谈意向在谈项目20项。

3、“三张牌”及重点产业招商成效明显。1—10月，全县实施“三张牌”项目63个，“三张牌”省外到位资金占省外到位资金总额比重40.23%。产业招商成效日益凸显，八大产业省外到位资金占省外到位资金总额比重43.95%。

4、花卉产业发展得到省级推广及“点名”

2020年，随着农业产业转型升级和投资优惠政策不断实现新突破，姚安县以花卉产业为代表的一批高原特色产业快速发展，提升了县域经济竞争力。姚安县花卉产业招商创新发展的主要举措得到省级领导高度评价及肯定，省投资促进局8月20日印发《姚安县花卉产业招商引资创新发展经验全省推广》在全省进行经验推广。11月8日，云南省公共频道《金色热线追踪》专题报道云南省招商引资工作经验推广，姚安县荣登上榜，这是继省投资促进局发文全省经验推广后“姚安经验”再次被媒体进行追踪报道。

5、招大引强取得新进展。1—11月，全县新对接洽谈世界500强、中国500强、民企500强、行业龙头企业或高新技术企业11家，累计签约亿元以上项目43项；开工亿元以上项目40项，其中开工5亿元以上项目3项，分别实施了姚安县弥兴镇5000亩有机蔬菜种植及精深加工项目、姚安云秀优质花卉种植基地建设项目等一批大项目落地姚安，大项目推动产业发展初具雏形。

6、“请进来、走出去”招商活动不断加强。县委、县政府坚持把招商引资作为实现县域经济跨越发展的重要抓手和“一号工程”，主要领导亲自安排部署、亲自带队外出开展招商活动，积极开展走出去，请进来活动，增加招商主动性，专题、定向、定点开展小分队招商、上门招商、网络招商、会展招商，进一步提高招商效率。1—11月，县处级领导带队赴州外招商25次，其中党政“一把手”赴省外招商8次，请进来活动开展46次。县级领导25次带队分别到上海、浙江、江苏、山东、南京、北京、昆明、西双版纳、临沧等地开展小分队招商活动，有效推进了我县与周边地区合作与交流。

7、加强统筹谋划，工作机制不断优化。围绕州下达的目标任务，县委县政府及时草拟了《中共姚安县委  姚安县人民政府关于进一步加强2020年招商引资工作的通知》，在往年的基础上，不断优化整个招商工作机制，共成立29个招商服务团，即：15个县级领导招商服务团、9个乡镇招商服务团，新增加了5个产业类专职招商服务团。在总结以往经验的基础上，进一步强化领导和服务，突出处级领导带队县级部门共同抓招商的新格局，狠抓项目开工率、投资到位率和达产率，特别是对招商引资新签约项目，按照谁引进、谁跟踪服务的理念进行推进，实现了招商引资项目从对接洽谈—签约—落地—投产全过程均有单位跟踪服务的良好招商格局。

8、聚焦项目策划，推进招商项目库建设。2020年，姚安县重点围绕有机农业种植、绿色食加工、绿色能源、生物医药、文化旅游、工业商贸、电子商务、城市建设等领域，共策划包装12个重点项目，117个储备项目，有效的从支柱产业中挖掘了一批支柱项目，从“招大引强”中培育了一批关联项目，从产业链当中派生了一批新项目。目前，《姚安县投资指南》及县情宣传片已正式投入宣传并发挥效应。

9、强化服务提升，投资环境迎来新转折。2020年，县委县政府大胆探索“政府投资建厂、企业拎包生产”的招商模式，让企业轻装入住，在企业生产经营过程中，按照专业化、专门化、精细化的要求配备工作机构，建立了土地集中流转交易平台、投融资服务专业团队，对企业落地、融资、用工等难题开展“保姆式”的跟踪服务，县级领导带头开展“三进企业”活动，对存在的问题进行逐一销号处理，增强招商引资吸引力。1—11月，共走访企业（项目）70余家，帮助企业解决困难问题36件，企业满意率达98.9%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县投资促进局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县投资促进局部门2020年度收入合计2195601.01元。其中：财政拨款收入2195601.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入2717191.32元对比减少了521590.31元，主要原因分析：2020年度项目经费有所减少。

二、支出决算情况说明

姚安县投资促进局部门2020年度支出合计2319373.57元。其中：基本支出1574435.76元，占总支出的67.88%；项目支出744937.81元，占总支出的32.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出减少了207206.00元，其中基本支出减少了261742.51元，项目支出增加54536.51元，主要原因分析：2019年度我局因调入事业人员3人、调出公务员2人，基本支出减少；招商任务重、成效高，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1574435.76元。与上年163971.7元对比增加163971.7元,主要原因分析：2019年度我局做决算时单位性质填写为行政单位，根据“三定方案”，我局为公益一类事业单位，所以不填列机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1444553.01元，占基本支出的91.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129882.75元，占基本支出的8.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出744937.81元。与上年690401.30元对比增加54536.51元,主要原因分析2020年度招商任务重、成效高，故项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2319373.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出2526579.57元对比减少207206.00元,主要原因分析：2019年度我局因调入事业人员3人、调出公务员2人，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1899230.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%。主要用于在职人员工资、津补贴等支出、日常办公经费支出及招商引资项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出126625.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职人员养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出98516.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于在职人员医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于“绿色食品牌”招商引资项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出95001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为112547.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为112547.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初为对公务接待进行预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少285.00元，下降0.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少285.00元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，杜绝因公出国（境）人数，公务接待严格控制配同人员，提倡勤俭节约，反对奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出112547.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费112547.00元。其中：

国内接待费支出112547.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待288批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,307人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位日常开展招商工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县投资促进局部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年163971.70元对比减少163971.70元,主要原因分析：2019年度我局做决算时单位性质填写为行政单位，根据“三定方案”，我局为公益一类事业单位，所以不填列机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县投资促进局部门资产总额3,484,548.18元，其中，流动资产3,399,729.20元，固定资产净值79,831.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加726021.13元，其中固定资产原值增加53000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表  

  单位：元  

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额36000.00元，其中：政府采购货物支出36000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

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二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500147201111

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附件：姚安县投资促进局2020年决算公开表