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姚安县地方公路管理段2020年度部门决算 

目录

第一部分  姚安县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县地方公路管理段主要职能职责：贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作的方针政策为姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，在州交通运输局、县交通运输局的殷切关怀悉心指导下，按照习近平总书记重要指示批示精神，根据《云南省农村公路养护管理办法》《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施细则》及“四好农村路”创建的相关要求，结合中央、省、州、县推进爱国卫生7个专项行动工作，按照农村公路养护规范化、制度化、常态化要求，认真总结经验、查找不足，实现农村公路“畅、安、舒、美”。

1、公路养护目标全面完成。

⑴小修保养常态化推进。

今年，我段以省道干线、县乡道公路养护为重点，实行公路养护常态化，路况水平持续升高。基本做到各条道路路肩无堆积物、内外边坡稳定、边线顺直、边沟畅通，路面病害处理规范、及时，路面整洁、标线醒目。全年共修整边坡杂草241km，清理排水边沟380km，清除淤塞涵洞46道，培补缺损路肩137km，清理路肩杂草325km，清理坍塌方8000余方；完成小修路面1200㎡，其中沥青表处750㎡。

⑵大中修工程全面完工。

姚安县2020年农村公路养护大中修工程项目于2020年6月15日开工建设，截至10月14日，姚安栋川-祥云新民、庄科线路面修补全面完工。

⑶“四好农村路”建设成效明显。

一是先后对国道广姚线、省道姚安—瓦窑线，县道姚苴线、大河口线、前适线、大龙口线路肩进行沥青路面修复、培补路肩，对桥梁、涵洞、排水沟进行清理疏通，各乡镇交通运输管理站对管养的乡道、村道进行清淤畅涵，培补路肩。二是结合爱国卫生7个专项行动工作，加强路面保洁力度，提高保洁频率。特别是姚安—瓦窑线、广姚线、前适线、姚苴线个别地段路肩杂乱、垃圾成堆，我段进行了全面的清理，整修路肩、边坡，清除杂草、垃圾、建筑废弃物等。三是及时维修、扶正、加固各类公路附属设施，同时对去年年终检查中存在的问题，逐条进行分析研究，狠抓整改落实，路容路貌大有改观，养护质量明显提高。四是加强对全县列养公路的绿化的日常管养工作，各养护点管理人员加大行道树的病害整治工作，确保绿化工作的常态化，改变重栽轻管的现象，进一步加大科学管理力度，完善管护制度，加强与相关部门密切联系，形成有效的绿化管理体系。

⑷桥涵护管安全有序。

为确保干线公路桥涵安全畅通，一是我加强桥涵巡查，做好巡查记录，及时掌握桥涵动态，坚持桥梁管理制度，明确具体责任人，加强桥涵考核管理力度；二是积极主动做好涵洞调查工作，掌握涵洞基本数据，登记涵洞台账；三是及时组织人员积极做好桥涵清理、疏通工作，为桥涵安全畅通奠定了基础。

⑸雨季水毁预防和抢修工作扎实有力。

为做好雨季水毁预防和抢修工作，保障公路安全畅通，我段制定了水毁抢险保通应急预案及水毁保通人员值班名册，实行24小时值班制度，在遇到突发公路灾情时立即启动预案，组织水毁应急抢险。2020年累计投入水毁抢修资金 23000.00元，其中坍方8000 m3，恢复水毁路基1400㎡，水毁路面1080㎡。

2、规范行业管理，农村公路管养质量明显提高。

⑴建立健全公路信息收集、处理、追踪反馈体系，确保公路安全畅通。

形成以日常巡查为基础，联合巡查为核心，路政巡查为补充的综合巡查体系，为公路养护提供强有力的信息保障，逐步完善路况信息收集、处理、追踪及反馈机制。一是建立健全路况巡查信息制度。我段成立了领导机构，配齐巡查人员，修订完善了职能职责及巡查人员的奖惩、考核、考勤等制度，并严格责任落实。二是开展形式多样的巡查活动，广泛采集路况信息。一方面坚持执行日、周、旬、月、季巡查制度，做好了巡查台账的梳理归类，并分轻重缓急确定上报。同时对巡查中发现的问题进行病害诊断、处置;现场不能及时处置的，立即设立警示标志并及时报告，另一方面扎实开展专项公路养护和安全隐患排查行动，广泛深入采集路况信息。三是及时处理信息。对检查出来的隐患进行分类处理，属我县管养权限范围内的立即进行整改;对于超权限的公路灾害及安全隐患书面上报主管局后，由主管局进行勘察设计，列入专项整治工程并下达实施。四是追踪落实信息、督察督办。一方面对整改项目进行追踪落实并督察督办，另一方面对上报的公路灾害及安全隐患报告定期追踪，直至消除病害和安全隐患为止。

⑵创新养护方式，进行专业化养护

2020年，我县经过多年探索，建立专业化养护和群众养护相结合的养护模式，推行县道专业化养护，乡村道路以村或路线划分养护责任段，养护段负责人实行合同制，切实增强养护人员责任，提高养护成效。年初将省道姚安—瓦窑线（光禄大马桑—左门干海子段）、大龙口线、大后线、老南永线、莲小线等的日常养护承包给公路养护专业合作社进行养护，其余路段继续择优选取沿线群众分散承包养护。明确日常小修保养工作重点为路肩杂草清理，较小零星坍方清理、路域环境整治等，对农村公路采用集中季节性养护，一、四季度集中进行杂草清理、路面修复，二季度集中进行杂草、边沟、涵洞清理，三季度集中进行边沟、涵洞、坍塌方清理。路况质量得到明显提高，得到公路沿线和过往群众的一致好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县地方公路管理段部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县地方公路管理段部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县地方公路管理段部门2020年度收入合计4102724.09元。其中：财政拨款收入1341284.59元，占总收入的32.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2761439.50元（为省交通厅下达的农村公路省级养护补助资金），占总收入的67.31%。本年度总收入4102724.09元，上年度总收入3907440.55元，与上年对比增加1.05%，其中;

1、本年度一般公共预算财政拨款收入1341284.59元，上年度收入1324001.05元，与上年对比增加17283.54元，增加0.13%，增加原因是本年度调整人员工资及增加日常公用支出。

2、本年度其他收入2761439.50元，上年度收入2583439.50元，与上年对比增加178000元，增加1.07%，主要原因是增加了农村公路养护资金的投入。

二、支出决算情况说明

姚安县地方公路管理段部门2020年度支出合计3561509.45元。其中：基本支出1328218.99元，占总支出的37.29%；项目支出2233290.46元，占总支出的62.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年度支出3561509.45元，上年度总支出4250875.77元，与上年对比减少689366.32元，减少16.22%，其中：

1、本年度基本支出1328218.99元，上年度支出1324001.05元，与上年对比增加4217.94元，增加0.03%，增加原因是本年度日常公用支出增多。

2、本年度项目支出2233290.46元(为农村公路养护支出)，上年度支出2926874.72元，与上年对比减少693584.26元，减少23.70%，主要原因是本年度减少项目的投入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1328218.99元。上年度支出1324001.05元，与上年对比增加4217.94元，增加0.03%，增加原因是本年度日常公用支出增多。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1282018.99元，占基本支出的96.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46200.00元，占基本支出的3.48%。

1、本年度人员经费支出1282018.99元；其中：

⑴本年度基本工资支出260784.00元,上年度支出255912.00元，比上年度增加4872.00元，增加0.19%;主要原因是本年度调整人员工资所致。

⑵本年度津贴补贴支出177090.00元,上年度支出177180.00元比上年度减少90元，减少0.05%。主要原因是本年度调整事业单位津贴补贴所致。

⑶本年度奖金支出210365.00元,上年度支出152832.00元，比上年度增加57533.00元，增加37.64%;主要原因是2019年综合绩效考核奖励未列在奖金支出中。

⑷本年度绩效工资支出88509.00元,上年度支出123816.00元，比上年度减少35307.00元，减少28.52%,主要原因是2020年度奖励性绩效工资未列在绩效工资支出中所致。

⑸本年度事业单位基本养老保险缴费支出89673.60元，上年度支出94625.44元，比上年度减少4951.84元，减少5.23%，主要原因是本年度调整事业单位基本养老保险缴费所致。

⑹本年度事业单位医疗支出56666.92元，上年度支出56454.62元，比上年度增加212.3元，增加0.04%;主要原因是本年度调整事业单位医疗所致。

⑺本年度公务员医疗支出49346.94元，上年度支出47765.85元，比上年度增加1581.09元，增加3.31%。主要原因是本年度调整公务员医疗所致。

⑻本年度其他社会保障缴费支出2760.13元，上年度支出18729.94元，比上年度减少15969.81元，减少85.26%，主要原因是2019年与2020年会计核算科目不一致。

⑼本年度住房公积金支出67260.00元，上年度支出65112.00元，比上年度增加2148.00元，增加0.33%，主要原因是本年度调整住房公积金所致。

⑽本年度退休费支出279563.40元，上年度支275738.40元，比上年度增加3825.00元，增加1.39%，主要原因是解决退休人员去世善后费用所致。

⑾本年度抚恤费支出0元，上年度支出8545.20元，比上年度减少8545.20元，减少100%，主要原因是2020年度无抚恤费支出所致。

⑿本年度生活补助支出0元，上年度支出16373.18元，比上年度增加16373.18元，增加100%，主要原因是2020年度无善后遗属生活补助支出所致。

2、本年度日常公用经费支出46200元,占基本支出的3.48％，其中：

⑴本年度办公费支出22000元，上年度支出7816.42元，比上年度增加14183.58元，增加18.15%，主要原因是本年度增加公用经费。

⑵本年度水费支出3000.00元，上年度支出2500.00元，比上年度增加500.00元，增加20%,主要原因是上年度水费价位上涨所致。

⑶本年度电费支出3000.00元，上年度支出2500.00元，比上年度增加500.00元，增加20%，主要原因是上年度电费支出预算与实际支出的差异。

⑷本年度差旅费支出0元，上年度支出900.00元，比上年度增加900.00元，增加100%，主要原因是2020年度我单位严格控制“三公经费”的支出所致。

⑸本年度公务接待费支出0元，上年度支出500.00元，比上年度减少500.00元，减少100%，主要原因是严格控制公务接待。

⑹本年度工会经费支出8300.00元，上年度支出7700.00元，比上年度增加600.00元，增加0.78%。主要原因是本年度调整工会经费所致。

⑺本年度其他交通费支出9900.00元，上年度支9000.00元，比上年增加900.00元，增加10%。主要原因是公务用车租车费所致。  

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2233290.46元(为农村公路养护支出)，上年度支出2926874.72元，与上年对比减少693584.26元，减少23.70%，主要原因是2020年度农村大中修工程项目尚未完工所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1341284.59元，占本年支出合计的37.66%。上年度收入1324001.05元，与上年对比增加17283.54元，增加0.13%，增加原因是本年度调整人员工资及增加日常公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出369237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.53%。

2.卫生健康（类）支出106013.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于行政事业单位医疗。其中：

（1）行政单位医疗7300.00元，主要用于单位行政人员缴纳的基本医疗保险费支出；

（2）事业单位医疗支出49366.92元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（3）公务员医疗补助支出49346.94元，主要用于为在职职工缴纳的公务员医疗补助支出。

3.交通运输（类）支出798773.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.55%。主要用于公路水路运输支出。其中：

（1）行政运行支出785708.13元，主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出。

（2）公路养护支出13065.60元，主要用于生活补助方面的支出。

4.住房保障（类）支出67260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于按规定为在职职工缴纳单位部分的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0.00%。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少500元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，完成预算0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算0.00%；公务接待费支出决算减少500元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公经费”支出和无公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支出0元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县地方公路管理段部门2020年机关运行经费支出28000.00元，上年支出28000.00元。与上年对比一致，无增减变动。主要用于单位办公费、水电费的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县地方公路管理段部门资产总额3617103.53元，其中，流动资产1489039.12元，固定资产2008064.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程120000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39515.78元，增加原因为流动资产的增减变动原因所致。其中固定资产减少43869元。主要原因为2020年处置固定资产一批，原值为43869元。已按正常审批流程要求处理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋257平方米，账面原值220080.43元，实现资产使用收入104072.07元。 

                国有资产占有使用情况表

               单位：元 

填报说明：  

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

窗体底端  二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县地方公路管理段        

2021年10月14日         

监督索引号53232500556501111

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姚安县地方公路管理段2020年度部门决算表