监督索引号53232500657401000

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分  楚雄州姚安县栋川镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州姚安县栋川镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

栋川镇人民政府是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的部门预算，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责本地区的产业结构调整，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区产业结构调整，负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领本地区人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各站所和21个村（居委）会工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度主要做了以下几个方面的工作：

1. 全民动员防疫情，公共安全有效保障。全镇筹措疫情防控资金35万余元购置防控物资，组织159个党组织、4200余名党员干部群众投入疫情防控阻击战，排查县外返回人员12983人并进行了适时监测，运用健康码扫码15万余人次，做到有效监测、从严防控、精准施策，辖区内未发现疑似病例和确诊病例，确保全镇社会稳定、人心安定。坚持“两手抓”“两不误”原则，统筹推进疫情防控物资保障、企业复工复产、社会秩序维护等各项工作。

2.精准施策战脱贫，全面小康胜利在望。深入实施村组道路硬化、农村饮水安全巩固提升、公共活动场所改造建设等一批农村基础设施项目，建档立卡户“两不愁三保障”脱贫出列指标得到全面有效落实，村庄面貌焕然一新，群众生产生活条件明显改善，所有建档立卡户实现医疗、教育、养老和产业帮扶全覆盖。全镇脱贫攻坚工作顺利通过普查验收，672户2348人贫困人口100%脱贫退出，郑重兑现打赢脱贫攻坚战的庄严承诺。

3.千方百计稳增长，富民强镇步伐坚实。积极应对疫情对经济发展的冲击，及时出台28条稳增长政策措施，聚焦项目、产业、改革等大事要事，克难攻坚，精准发力，保持了经济发展的稳中求快、稳中向好。一是上项目强基础。加强项目对接协调、跟踪服务，确保项目高效推进。完成楚大高速公路建设征收安置任务。克期完成城市南片区建设土地征收和房屋征收安置，确保楚大高速公路建设、城市建设等后建设用地要素支撑。围绕“五网”建设，强化要素保障，持之以恒抓项目，发展基础不断夯实。二是育产业强经济。聚焦打造休闲观光农业之乡，在确保粮经作物种植18.59万亩、烤烟收购325万公斤的基础上，加快“菜果花”特色产业转型升级。完成蔬菜净种植面积6.48万亩，实现产值3.54亿元；累计发展以软籽石榴为主的经济林果种植1.4万亩，挂果1.1万亩；完成3501亩花卉种植，实现产值0.58亿元。同时，狠抓“肉篮子”工程，培育规模养殖户214户，全镇实现生猪出栏7.4万头、牛出栏0.68万头，肉羊出栏0.66万只、家禽出栏63.1万羽。三是抓改革强动力。软籽石榴种植、花卉种植、蔬菜种植、城镇建设等一大批项目落地见效，通过外商外资借外力的发展氛围日渐浓厚。加大农村综合改革力度，完成全镇21个村（社区）374个村（居）民小组清产核资工作，打好“三转”改革基础，为发展蕴积势能、增添活力。

4.城乡联动抓治理，美丽家园宜居宜业。以开展国家卫生县城创建、“美丽县城”建设和农村“千万工程”为主抓手，整治城乡人居环境，提升城乡治理水平，打造更加生态宜居的美丽家园。一是扎实开展“美丽县城”建设和深入开展爱国卫生“7个专项行动”。二是全面落实河长制。年内共开展河长巡河150余次，集中“清河行动”30余次，实现了“净水”目标。三是全面开展环境综合治理。深入实施农村人居环境整治工作推进，农村人居环境得到提升。

5.改善民生促和谐，社会事业持续进步。坚持发展为了人民、发展惠及人民，把发展成果充分转换到解决群众的操心事、烦心事上，体现到惠民生、促和谐上。一是全力做好社会保障工作。加大救济救助解民忧和普惠性社会保障力度，城乡居民社会养老保险参保率达97.54%，城乡居民基本医疗保险参保率达94.87%，义务教育“两免一补”、贫困人口教育帮扶等政策全面落实，新生人口服务工作扎实开展，群众就医、就学、养老等民生难题得到有效破解。坚持就业优先的民生保障原则，组织农村实用技术、贫困地区劳动力转移培训4期850人，富余劳动力转移就业5662人、新增转移就业2961人。二是全力维护社会稳定。以平安栋川、法治栋川建设为抓手，持续推进扫黑除恶专项斗争、“缉枪治爆”、禁种铲毒、邪教治理等专项行动，确保社会治安有序稳定。

在县委县政府及镇党委、政府的正确领导下，2020年实现地区生产总值40.41亿元，同比增6.4%；城镇居民可支配收入38259元，同比增长4.2%；农村居民可支配收入12890元，同比增长8.1%。完成一般公共预算收入1.44亿元；完成固定资产投资12.28亿元；完成招商引资8.3亿元。经济持续增长向好，财政运行平稳，各项改革工作进展顺利，社会事业健康发展，人民生活水平不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州姚安县栋川镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.栋川镇党委（团委）（行政单位）

2.栋川镇人大（行政单位）

3.栋川镇政府（行政单位）

4.栋川镇财政所（参公管理事业单位）

5.栋川镇国土和村镇规划建设服务中心（非参公管理事业单位）

6.栋川镇文化和旅游广播电视体育服务中心（非参公管理事业单位）

7.栋川镇农业农村服务中心（农经站、农技中心、畜牧站）（非参公管理事业单位）

8.栋川镇林业和草原服务中心（非参公管理事业单位）

9.栋川镇水务服务中心（非参公管理事业单位）

10.栋川镇社会保障和为民服务中心（非参公管理事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2020年末实有人员编制199人。其中：行政编制45人，事业编制154人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员4人），事业人员154.00人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2020年度收入合计80704217.06元。其中：财政拨款收入72536658.62元，占总收入89.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8167558.44元，占总收入的10.12%。与上年对比，收入增加12176259.25元，增长17.77%，增加的主要原因是2020年公职人员待遇提高，项目资金增加。（其中财政拨款收入增加15578393.9元，增长27.35%，增加的主要原因是本年公职人员待遇提高，项目资金增加；其他收入减少3402134.65元，增长29.41%。）

二、支出决算情况说明

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2020年度支出合计85116616.06元。其中：基本支出30817422.22元，占总支出的36.21%；项目支出54299193.84元，占总支出的63.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加22996622.25元，增长37.02%。增加的原因是2020年项目资金增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州姚安县栋川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30817422.22元。与上年对比，日常支出减少277160.50元，减少0.89%，减少的原因是人员退休及调动减少，人员经费、公用经费较上年有所减少。2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出27548472.22元，占基本支出的89.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3268950.00元，占基本支出的10.61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州姚安县栋川镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54299193.84元。与上年对比，项目支出增加23273782.75元，增长75.02%，增长的原因是本年度项目资金增加（青龙社区增减挂钩用地项目及社会保障的民生资金增加）。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、一般公共服务支出21476426.40元；

2、科学技术支出202000.00元；

3、文化旅游体育与传媒支出145000.00元；

4、社会保障和就业支出14187412.00元；

5、卫生健康支出1623410.44元；

6、节能环保支出828600.00元;

7、城乡社区支出93777.00元；

8、农林水支出15164908.00元；

9、国有资本经营预算支出57660.00元；

10、灾害防治应急管理支出120000.00元;

11、其他支出400000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出76491397.62元，占本年支出合计的89.87%。与上年对比支出增加26531096.9元，增加53.10%，增长的原因是本年度项目资金增加（青龙社区增减挂钩用地项目及社会保障的民生资金增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35848257.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.87%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出。

2.科学技术（类）支出202000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于栋川镇文化和旅游广播电视体育服务中心公共图书馆免费开放项目支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出933790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和日常公用经费及其他文化体育与传媒项目支出。

4.社会保障和就业（类）支出18112603.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.68%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目补助救助资金的支出。 

5.卫生健康（类）支出1725579.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于全镇在职干部职工的单位医疗保险补助支出。

6.节能环保（类）支出828600元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于林业生态恢复保护、林业专业经费等节能环保项目支出。

7.城乡社区（类）支出596479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资和日常公用经费的支出。

8.农林水（类）支出16738188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.88%。主要用于农业农村服务中心（农技中心）、农业农村服务中心（农经站）、农业农村服务中心（畜牧站））、林业和草原服务中心、水务服务中心人员经费、日常公用经费的支出和全镇农林水项目各项支出。

9.住房保障（类）支出1385900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于全镇干部职工的住房公积金的支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于综合减灾示范社区补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为143000.00元，支出决算为132200.00元，完成预算的92.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84700.00元，完成预算的94.11%；公务接待费支出决算为47500.00元，完成预算的89.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020年度我镇调整了公务接待标准，细化措施，减少了不必要的成本支出，公务接待减少，公务用车减少，2020较上年三公经费有所下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少252200.00元，下降65.61%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，公务用车购置及运行费支出决算减少251400.00元，下降74.80%；公务接待费支出决算减少800.00元，下降1.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度我镇调整了公务接待标准，细化措施，减少了不必要的成本支出，公务接待减少，公务用车减少，本年较上年“三公”经费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出84700.00元，占64.07%；公务接待费支出47500.00元，占35.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84700.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出84700.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费47500.00元。其中：

国内接待费支出47500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,051人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇检查工作、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2020年机关运行经费支出2837900.00元，与上年对比减少11000元，减少0.39%，减少的主要原因是本年办公经费和办公用品购置较上年有所减少；栋川镇人民政府机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州姚安县栋川镇人民政府资产总额57851390.01元，其中，流动资产29893307.51元，固定资产15631007元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12327075.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33459823.99元，其中固定资产增加11291716.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表  

  单位：元  

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

       3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额119587.00元，其中：政府采购货物支出119587.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额119587.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657401111

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楚雄州姚安县栋川镇2020年度部门决算表