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姚安县地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县地方志编纂委员会办公室，为县人民政府直属的正科级事业单位，履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能，职责是组织、指导、督促和检查本县地方志工作；拟定本县地方志工作规划和编纂方案；组织编纂本县地方志书、地方综合年鉴；搜集保存全县地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织利用县内地方志资源；完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成《姚安县年鉴2020》编纂出版工作

在完成二轮修志编纂工作任务后，2020年，县志办围绕年鉴出版“早”“实”“快”的工作目标，开展《姚安县年鉴2020》资料收集、统稿编纂和对接出版印刷等工作。早谋划、早启动，认真指导供稿单位撰稿人员撰写年鉴资料，邀请摄影爱好者到姚安拍摄、收集了一批反映山川地貌、城乡发展情况的照片。认真开展编纂工作，对初稿进行统一修改和分块审校，加快推进《姚安县年鉴（2020）》编排进度，认真校对文稿内容，全面完成《姚安年鉴2020》编纂工作。2020年9月由云南人民出版社公开出版发行。

2.乡土志编纂工作

（1）2020年，县志办完成第一批乡土志《光禄镇志》的编纂工作，经州县两级审稿通过，《光禄镇志》已完成出版发行工作。年内，县委、县政府将《光禄镇志》列入“中国名镇志名录”申报为2020年“干在实处，走在前列”大比拼“标杆”目标，要求把《光禄镇志》打造为精品志书。县志办按照中指办印发的《中国名镇志文化工程实施方案（2019年修订）》，调整完善了《光禄镇志》篇目设置，查阅相关部门档案资料，梳理核实姚安旧志和历年年鉴涉及光禄镇的史料，对相关内容进行重新撰写和补充完善，完成作为中国名镇志报审工作。

（2）按照州人民政府编纂全州乡土志丛书规划工作部署，2020年，县志办做好启动第二批乡土志《马游村志》《前场镇志》的编纂准备工作。年内启动编纂工作，开展《马游村志》《前场镇志》相关编纂准备及篇目设置的起草修改完善。

3.统筹兼顾，各项工作顺利开展。2020年，按《云南年鉴》《楚雄州年鉴》撰稿要求，安排人员按时做好省州年鉴资料姚安县部分的撰稿上报工作。在扎实抓好志办主责目标工作的同时，认真完成好县委、县政府安排的其他工作，做到统筹兼顾，齐头齐进，全面推进各项工作。按照县委、县政府和相关部门的安排，做好党风廉政建设、普法依法治理、保密、卫生及计生、工会、综治维稳及平安建设、宣传、意识形态、精准扶贫、大比拼等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：姚安县地方志编纂委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县地方志编纂委员会办公室2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县地方志编纂委员会办公室2020年度收入合计1357432.54元。其中：财政拨款收入1357432.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，总收入减少189865.64元，下降12.27%，总收入减少的主要原因是：2020年度减少第二批乡土志丛书编纂出版工作经费。

二、支出决算情况说明

姚安县地方志编纂委员会办公室2020年度支出合计1456046.54元。其中：基本支出1256019.34元，占总支出的86.26%；项目支出200027.20元，占总支出的13.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少362876.88元，下降19.95%。减少的主要原因是上年度已完成第二轮《姚安县志（1988－2005）》项目并支付完毕相关出版印刷等费用，2020年减少此项目，支出随之减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县地方志编纂委员会办公室机构正常运转的日常支出1256019.34元。与上年相比，基本支出增加25426.12元，增长2.07%，增加的主要原因是在职人员工资、津贴补贴和绩效考核奖励资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1151132.54，占基本支出的91.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出104886.80元，占基本支出的8.35%。

（二）项目支出情况

2020年度姚安县地方志编纂委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200027.20元，与上年相比，项目支出减少388303元，下降66%。减少的主要原因是上年度已完成第二轮《姚安县志（1988－2005）》项目并支付完毕相关出版印刷等费用，2020年减少此项目，支出随之减少。

项目开展主要支出情况：一是编纂完成并出版发行《姚安县年鉴（2020）》，支出项目编纂出版工作经费117115.6元；二是编纂出版发行乡土志《光禄镇志》，支出项目编纂出版工作经费69702.00元；三是开展招商引资工作，支出相关工作经费1500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1456046.54元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少362876.88元，下降19.95%。减少的主要原因是上年度已完成第二轮《姚安县志（1988－2005）》项目并支付完毕相关出版印刷等费用，2020年减少此项目，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1194761.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出；保障单位正常运转所必需的办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会费、其他交通费等商品服务支出；《姚安县年鉴（2020）》、乡土志编纂出版、招商引资等项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出114653元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险和退休人员退休费财政承担部分；

3.卫生健康（类）支出79447.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助；

4.住房保障（类）支出67184元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2800元，支出决算为2757.80元，完成预算的98.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2757.80元，完成预算的98.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，控制接待经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3438.10元，下降55.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3438.10元，下降55.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，控制接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2757.80元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2757.80元。其中：

国内接待费支出2757.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门到姚安县志办指导工作、其他县、市志办到姚安进行工作交流等公务接待。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县地方志编纂委员会办公室2020年机关运行经费支出104886.80元，与上年对比增加支出6255.76元，增长6.34%，增加的主要原因是用于保障单位正常办公所需的办公用品购买费用增长。部门机关运行经费主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县地方志编纂委员会办公室资产总额258852.34元，其中，流动资产69995.34元，固定资产188857元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少394194.81元，其中：流动资产减少394194.81元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表  

  单位：元  

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

       3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县地方志编纂委员会办公室        

2021年10月15日           

监督索引号53232500121801111

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