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姚安县地震局2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县地震局是主管全县防震减灾工作的职能部门，行使《中华人民共和国防震减灾法》的行政职能，贯彻执行组织实施《中华人民共和国防震减灾法》及有关防震减灾法律、法规和规定，建立健全地震监测预报、震灾预防两大工作体系，编制本县地震工作的发展规划与计划，震害评估对策措施，普及防震减灾知识、提高全社会的防震减灾意识，督促检查指导本县防震减灾有关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、做好地震监测预报工作。县地震局认真做好日常的监测预报工作，不断提高观测质量和监测预报水平，长期坚持24小时震情值班和业务值班，每天坚持对350米观测井数字化水位、高精度地温、气汞和“气象三要素”和信息系统定时观测、精心操作、准确记录，认真维护观测仪器，及时分析处理和报送高质量的各种观测数据，严格按操作规程分析处理和向中国地震局传输观测数据、各种观测日志。保证了仪器和信息系统的规范化运行，从而实现了观测数据准确及时上报省、州地震局。在全省地震观测资料测质量评比中，我县地震局取得信息节点项目全省县级组优秀奖，水位项目优秀奖的好成绩，实现了我局“干在实处、走在前列”大比拼所确定的标兵标杆工作目标。

2、做好震情跟踪工作。认真落实《震情跟踪实施方案》，严格执行震情会商制度，实行周、月、季、年度会商，结合地震活动性、宏微观前兆异常，每周定时召开会商会，对震情作出长、中、短、临预报。长期坚持对洋派、马游、胡家山等水库及各宏观观测点的定点观测,及时落实和上报宏微观异常，监测预报水平进一步提高。

3、加强地震信息系统建设。做好地震信息的收集、报送工作。为保障网络信息系统畅通，我县地震局业务值班人员准确监控信息机房各观测仪器的运行状况，保障信息网络的畅通，从而实现了观测数据与全国、全省、全州的联网和资源共享，改善了观测条件。同时，利用无线电台，坚持每周与州地震局联络一次，确保信息通讯的畅通。做好已建成的震情会商与应急响应技术系统日常运行维护，坚持每周二与州局开展互联互通视频点验。

4、认真做好震灾预防工作。深入贯彻防震减灾法律、法规，进一步加大贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》。进一步加强了“三网一员”建设，建立健全群测群防网络，充分发挥宏观联络员在防震减灾工作中的作用，于2020年7月组织开展了“三网一员”培训。

5、做好地震灾害处置工作。面对复杂而严峻的地震形势，坚持“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效救灾”的原则，全面做好“防大震、抢大险、救大灾”的各项工作，进一步建立和完善地震灾害处置工作体系。为认真贯彻落实全州防震减灾工作联席会议精神，我县于2020年4月召开了全县防震减灾联席会议，对防震减灾措施落实等工作进行安排布置。按照州防震减灾联席会议要求及县政府领导要求，牵头组织对我局在平时加强干部职工的地震综合业务培训，不断提高干部职工地震综合业务水平，在2020年8月州局组织的全州地震业务比武中，取得第3名。

6、广泛深入开展防震减灾知识宣传和地震应急演练。广泛深入开展防震减灾知识宣传和地震应急演练，为进一步提高公众应急避险和自救互救能力，唤起社会各界对防震减灾工作的关注，推进震灾预防体系建设，采取有力措施，切实加强防震减灾宣传。开展防震减灾宣传知识进学校、进机关、进农村、进部队活动，组织好“三下乡”“防灾减灾日”“科技活动周”“科普日”“安全生产月”等科普宣传活动，深入学校、机关、农村等开展防震减灾知识专题讲座和各种形式的防震减灾科普宣传、开展地震应急演练。在2020年国际防震减灾科普作品大赛中，我局主创选送的小邑拉花《地震避险牢记心》荣获中国地震协会2020年国际防震减灾科普作品大赛影视（歌曲）类三等奖。

2020年5月22日，我局配合县应急管理局组织县抗震救灾指挥部成员单位在草海工业园区开展了地震应急演练。

7、完成《地震应急基础数据库》建设任务。按照省、州的统一安排和部署，由县地震局牵头，各乡镇和县级各部门的积极支持和配合，按要求完成了26个大项的《地震应急基础数据库》收集上报任务，为开展地震应急提供了技术支撑。

8、推进地震安全工程。以地震安全示范社区和防震减灾科普示范学校创建为载体，建立防震减灾宣传长效机制。目前我县有国家地震安全示范社区1个，为官屯镇官屯社区，省级防震减灾科普示范学校1所，为思源实验学校，州级防震减灾科普示范学校3所，为仁和中学、大龙口中学、大成中学。2020年新增申报大龙口中学为省级防震减灾科普示范学校，工作正在开展中；新增申报龙岗中学为州级防震减灾科普示范学校，目前已通过州教体局、州地震局实地评估验收，已被命名。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县地震局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：姚安县地震局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县地震局2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县地震局2020年度收入合计1517971.71元。其中：财政拨款收入1506971.71元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，其他收入11000.00元，占总收入的0.72%。2019年度收入合计1698126.22 元，2020年度收入比上年度减少180154.51元，减幅10.61%，主要原因：2019年10月以前我局有9人，2020年只有8人。人员减少，所以人员经费减少。

财政拨款收入中：

一般公共服务支出1500.00元（招商引资1500.00元）。

社会保障和就业支出179622.24元（事业单位离退休66237.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出113384.64元）。

卫生健康支出98574.94元（行政单位医疗44361.16元，事业单位医疗22292.34元，公务员医疗补助31921.44元）。

住房保障支出85035.00元（住房公积金85035.00元）。

灾害防治及应急管理支出1153239.53元(行政运行1089239.53元，一般行政管理事务50000.00元，地震预测预报元，其他灾害防治及应急管理支出14000.00元）。

二、支出决算情况说明

姚安县地震局2020年度支出合计1504797.06元。其中：基本支出1452471.71元，占总支出的96.52%；项目支出52325.35元，占总支出的3.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计1659420.80元，2020年度支出比上年度减少154623.74元，减幅9.3%，主要原因：2019年10月以前我局有9人，2020年只有8人。人员减少，所以人员经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县地震局正常运转的日常支出1452471.71元（人员经费1329571.71元，公用经费122900.00元）人员经费支出占基本支出的91.54%,与上年对比人员经费减少9.82%，主要原因：2019年10月以前我局有9人，2020年只有8人。人员减少，所以人员经费减少。

人员经费：工资福利支出1243334.11元（基本工资336682.00元，津贴补贴367556.00元，奖金174077.00元 ，绩效工资64541.00元，机关事业单位基本养老保险缴费113384.64元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费66653.50元，公务员医疗补助缴费31921.44元，其他社会保障缴费3483.53元，住房公积金85035.00元，退休费支出66237.6元,生活补助支出20000.00元。

公用经费：122900.00元，占基本支出的8.46%。办公费231200.00元，水费3000.00元，差旅费16980.00元，公务接待费3500.00元，工会经费11400.00元，公务用车运行维护费19900.00元，其他交通费用45000.00元。

2020年度用于保障姚安县地震局正常运转的日常支出1452471.71元（人员经费1329571.71元，公用经费122900.00元）人员经费支出占基本支出的91.54%,与上年对比人员经费减少9.82%，主要原因：2019年10月以前我局有9人，2020年只有8人。人员减少，所以人员经费减少。

人员经费：工资福利支出1243334.11元（基本工资336682.00元，津贴补贴367556.00元，奖金174077.00元 ，绩效工资64541.00元，机关事业单位基本养老保险缴费113384.64元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费66653.50元，公务员医疗补助缴费31921.44元，其他社会保障缴费3483.53元，住房公积金85035.00元，退休费支出66237.6元,生活补助支出20000.00元。

公用经费122900.00元，占基本支出的8.46%。办公费231200.00元，水费3000.00元，差旅费16980.00元，公务接待费3500.00元，工会经费11400.00元，公务用车运行维护费19900.00元，其他交通费用45000.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52325.35元。与上年对比减少15.46％,主要原因分析：项目减少，节约成本，减少开支。具体项目开支及开展工作情况：

招商引资：1500.00元。

一般行政管理事务支出25341.56元。

地震预测预报支出25483.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出1488297.06元，占本年支出合计的98.90%。与上年对比减少10.31%，主要原因：2019年10月以前我局有9人，2020年只有8人。人员减少，人员经费减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。其中2011308招商引资1500.00元，主要用于招商引资接待支出。

2.社会保障和就业（类）支出179622.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。其中：2080502事业单位离退休66237.60元，主要用于退休人员工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113384.64元，用于在职人员养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出98574.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。其中：2101101行政单位医疗44361.16元，2101102事业单位医疗22292.34元，2101103公务员医疗补助31921.44元，主要用于在职人员医疗保险支出。

4、住房保障（类）支出85035.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。其中2210201住房公积金85035.00元，主要用于在职人员住房改革支出。

5、灾害防治及应急管理（类）支出1123564.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。其中2240501行政运行1089239.53元,2240502一般行政管理事务25341.56元,2240505地震预测预报8983.79元,主要用于在职人员工资福利支出及单位防震减灾事业业务费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，支出决算为24900.00元，完成预算的71.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19900.00元，完成预算的66.3%；公务接待费支出决算为5000.00元，完成预算100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2528.00元，下降9.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少128元，下降0.64%；公务接待费支出决算减少2400.00元，下降32.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：节约成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19900.00元，占79.92%；公务接待费支出5000.00元，占20.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19900.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾监测和宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5000.00元。其中：

国内接待费支出5000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县地震局2020年机关运行经费支出0.00元。原因：姚安县地震局是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县地震局部门资产总额504287.58元，其中：流动资产75479.54元，固定资产428808.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152345.17元，其中固定资产减少93197.95元。资产净值减少原因:计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表  

  单位：元  

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

       3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12475.00元，其中：政府采购货物支出12475.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12475.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500241901111

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姚安县地震局2020年部门决算表