监督索引号53232500657701000

目录

第一部分  楚雄州姚安县大河口乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州姚安县大河口乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

大河口乡政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最底级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在县委县政府及乡党委、政府的正确领导下，通过认真落实各项考核工作任务，在全乡广大干部、群众共同努力下，各项工作取得了一定的成绩。

农业农村经济工作稳步发展：粮食生产自给有余，烤烟支柱产业得到巩固和提升，蚕桑、核桃以及花椒产业向规模化迈进，畜牧业稳步发展，农村土地经营权流转稳步推进，乡镇企业和个私经济发展较快，林业，水土保持工作稳步推进。

经济持续增长，人民生活水平不断提高，农民人均纯收入达到了一个新的水平。

固定资产投资工作稳步推进，农业基础设施建设步伐明显加快，发展后劲得到夯实，整村推进扶贫工作和新农村建设工作取得长足发展。

脱贫攻坚工作稳步推进，社会民生持续改善。

高速公路建设加速推进，基础设施明显改善。

财政运行平稳，各项改革工作进展顺利，社会事业健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州姚安县大河口乡部门2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，其他事业单位6个。分别是：

1.大河口乡人大、大河口乡党委、大河口人民政府;

2.大河口乡水务服务中心、大河口乡林业和草原服务中心、大河口乡农业农村服务中心、大河口乡国土和村镇规划建设服务中心、大河口乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大河口乡社会保障和为民服务中心。

2020年与2019年相比决算编报的单位减少，原因是参照公务员管理的事业单位（大河口乡财政所）在岗编制人员调出，本单位年末实有人员为0人，故决算编报单位减少。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州姚安县大河口乡部门2020年度末实有人员编制45人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），年末实有在职人员63人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州姚安县大河口乡部门2020年度收入合计22468916.3元。其中：财政拨款收入22468916.3元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年减少5188501.26元，减少18.70%。其中：1、本年财政拨款收入22468916.30元，占总收入100%，上年财政拨款收入23302902.91元，占总收入84.26%，比上年减少833986.61元，减少3.58%，减少原因是2020年扶贫项目减少，项目经费减少。2、本年预算外资金收入0元，占总收入的0%；上年年预算外资金收入4354514.65元，本年为0，减少原因是本年未统计预算外资金。

二、支出决算情况说明

楚雄州姚安县大河口乡部门2020年度支出合计22201916.30元。其中：基本支出8714694.30元，占总支出的39.25%；项目支出13487222.00元，占总支出的60.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少2922009.47元，主要原因分析：2020年扶贫项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州姚安县大河口乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8714694.30元。与上年对比，日常支出减少217307.20元，减少2.43%，主要原因分析2020年日常公用经费结转结余增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7569184.13元，占基本支出的86.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1145510.17元，占基本支出的13.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州姚安县大河口乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13487222.00元。与上年对比，项目支出减少2704702.27元，减少16.70％，主要原因分析：2020年度财政拨款项目资金减少；具体项目开支及开展工作情况：2020年度第一批统筹整合财政涉农资金-大河口贫困村基础设施建设村组道路硬化项目（姚财整合〔2020〕1号）下达6674600.00元，在2020年全部支出完毕；2020年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（中央生态护林员补助）姚财建〔2020〕57号下达480000元，在2020年度全部支出完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州姚安县大河口乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出22200406.30元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比, 财政拨款支出增加1227164.71元，增加5.85%，主要原因分析：2020年度项目资金拨付及时，2020年度第一批统筹整合财政涉农资金-大河口贫困村基础设施建设村组道路硬化项目（姚财整合〔2020〕1号）下达6674600.00元，在2020年全部支出完毕；2020年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（中央生态护林员补助）姚财建〔2020〕57号下达480000元，在2020年度全部支出完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5540499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.96%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.公共安全（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

3.科学技术（类）支出57500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于科普活动及其他科学技术支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出239336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出；

5.社会保障和就业（类）支出2645517.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于社保所人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出；

6.卫生健康（类）支出481046.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于全乡干部职工的单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

7.节能环保（类）支出1700480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于退耕还林支出；

8.城乡社区（类）支出247667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员工资和日常公用经费的支出；

9.农林水（类）支出10607303.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.78%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、日常公用经费支出以及全乡在农林水项目上的各项支出；

10.住房保障（类）支出366057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于全乡干部职工住房公积金的支出。

11.国有资本经营预算支出1510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于国有资本经营预算收入安排的支出。

12.灾害防治及应急管理支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州姚安县大河口乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89000.00元，支出决算为88300.00元，完成预算的99.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67700元，完成预算的99.56%；公务接待费支出决算为20600.00元，完成预算的98.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少32900.00元，下降27.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3500.00元，下降4.92%；公务接待费支出决算减少29400.00元，下降58.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出67700.00元，占76.67%；公务接待费支出20600.00元，占23.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67700.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67700.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费20600.00元。其中：

国内接待费支出20600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府及相关站所日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州姚安县大河口乡部门2020年机关运行经费支出945510.17元，与上年对比增加99260.17元，主要原因分析：一是本年高速公路建设项目任务重，出差次数及人员增加，导致差旅费增加，同时，因今年高速公路建设现场会召开次数增加，导致本年会议费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州姚安县大河口乡部门资产总额54561459.07元，其中，流动资产15228889.22元，固定资产9249881.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8054.00元，其他资产30074634.55元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9713423.39元，其中固定资产增加1056164.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋16898.54平方米，账面原值1550000元，实现资产使用收入206887.46元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额55126.00元，其中：政府采购货物支出55126.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

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二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657701111

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