监督索引号53232500228101000

中国共产党姚安县委员会党校2020年度部门决算 

目录

第一部分  中国共产党姚安县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党姚安县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县培训轮训党员干部，理论干部；负责科研工作；负责咨政工作；负责学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想。完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实好中央、省委、州委、县委的各项决策部署，根据州委、县委开展“干在实处，走在前列”大比拼的部署要求，我校结合工作实际，申报审定了标兵、标杆目标各1项，部门主责目标6项，通过明确目标、强化措施、压实责任，确保了学校大比拼工作的顺利开展，有效激发了广大教职工干事创业的积极性和主动性，为实现学校工作高质量跨越式发展奠定了坚实基础。

2.切实抓好培训工作。紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，精益求精办学，着力提升培训质量和效果。按照《姚安县2020年干部教育培训计划》的要求，积极配合县人大、县政协做好2020年“两会”的会务工作，配合县级相关部门举办了全县党员教育培训教师培训班，学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班，姚安县党政领导干部能力素质提升专题培训班，脱贫攻坚政策业务培训班等培训班。2020年，共举办各类培训班24期（次），培训人员5437人（次）。

3.积极开展教学研究和宣讲工作。在深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策以及《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的基础上，学校教师结合我县经济社会发展实际，深入到乡镇、村等地进行调查研究，积极撰写调研文章，同时，把理论与实践有机地结合起来，贯穿于教学始终，使教学科研既符合我县实际又接地气。2020年，学校共组织开展教研活动8次，教师共撰写理论、调研文章70余篇，在省、州级理论研究刊物和报纸上发表17篇。在做好教学科研的同时，全体教师深入各级各部门开展习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神等宣讲共86场（次）。

4.认真抓好“双提升”项目工作。按照省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省农业厅和云南开放大学联合印发《云南省村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划》的通知要求，我校在县委组织部的指导下，认真做好我县“村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划”2019—2020学年期末面授辅导、考试和2020年度的招生工作以及2020年秋季学期开学典礼和二次集中面授等工作。

5.扎实开展脱贫攻坚工作。进一步深入学习贯彻习近平总书记精准扶贫精准脱贫战略思想，紧紧围绕我县脱贫攻坚的工作要求，认真开展脱贫攻坚各项工作，我校11名挂包干部加大帮扶力度，制定帮扶计划、帮扶措施，认真开展入户走访和扶贫政策宣传宣讲，积极帮助贫困群众解决生产生活中遇到的困难和问题，进一步巩固脱贫成效，确保了挂包帮扶的工作成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，属于公益一类事业单位1个，其他事业单位0个。主要是：中国共产党姚安县委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会党校部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会党校部门2020年度收入合计2582264.52元。其中：财政拨款收入2565393.02元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16871.50元，占总收入的0.65%。与上年对比，2019年度收入合计3328061.69元，减少745797.17元，降幅22.41%，主要原因是2019年县财政下达县委党校整体易地新建项目缺口资金，2020年无此类资金收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会党校部门2020年度支出合计2646412.34元。其中：基本支出2626634.74元，占总支出的99.25%；项目支出19777.60元，占总支出的0.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年度支出合计3293417.72元，2020年比2019年减少647005.38元，降幅19.65%，主要原因是2020年无整体易地新建项目缺口资金支出类项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党姚安县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2626634.74元。与上年对比，2019年度基本支出1870840.83元，2020年比2019年支出增加755793.91元，增幅40.40%，主要原因人员调入，人员经费增加、商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2018931.14元，占基本支出的76.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607703.60元，占基本支出的23.14%。人员经费人均支出183539.20元，公用经费人均支出55245.78元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党姚安县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19777.60元。与上年对比，2019年度用于专项业务工作的经费支出1422576.89元，2020年比2019年支出项目支出减少1402799.29元，降幅98.61%，主要原因是2019年度财政加大拨付姚安县委党校异地新建项目设备购置费，朱家元同志病故抚恤金等项目支出，2020年度项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2641412.34元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出3293417.72元，2020年比2019年减少652.005.38元，降幅19.80%，主要原因是2019年财政加大拨付姚安县委党校异地新建项目设备购置费，2020年度无此类项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于招商引资服务支出。

2.教育（类）支出2120342.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费。其中：基本工资支出528431.00元，津贴补贴支出433430.00元，奖金支出320965.00元，绩效工资支出215872.00元。

3.社会保障和就业（类）支出246843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于缴纳养老保险费、拨付退休费单位部分等。其中：养老保险费支出169869.60元，退休费支出65575.80元。

4.卫生健康（类）支出143430.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补贴。其中:职工基本医疗保险费支出99533.37元，公务员医疗补助支出43897.35元。

5.住房保障（类）支出127416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为4088.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为4088.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年三公经费未纳入预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4088.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加4088.00元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2019年度无公务接待项目支出，2020年度用于招商引资、工作交流等支出费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4088.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4088.00元。其中：

国内接待费支出4088.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目、党校系统工作交流接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会党校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动，2020年机关运行经费支0.00元主要原因是中国共产党姚安县委员会党校是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党姚安县委员会党校部门资产总额2662400.00元，其中，流动资产1308600.00元，固定资产1347400.00元元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，2019年度资产总额1767065.44元，固定资产1594347.30元，本年资产总额增加895334.56元，其中固定资产减少246947.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值43320.00元，实现资产处置收30324.00元（累计折旧12996.00）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表  

        单位：元  

        2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

        3.填报金额为资产“账面原值”  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10399.00元，其中：政府采购货物支出10399.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500228101111

点击下载浏览：

中国共产党姚安县委员会党校2020年度部门决算表