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姚安县文学艺术界联合会2020年度部门决算 

目录

第一部分  姚安县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县文学艺术界联合会（简称县文联）是姚安县文学艺术工作者的联合组织，是县委领导下的人民团体（正科级别），是党联系全县文学艺术工作者的桥梁和纽带。单位内设一室一股（即办公室、组织联络股），至2020年底，实有工作人员7人。其主要职能是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2.抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

5.创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，姚安县文联在县委、县政府的领导下，在州文联和县委宣传部的指导下，认真落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委工作思路和县政府中心工作，本着推动创作、繁荣文艺、培养人才、开拓创新，构建和谐社会、扎实工作的原则，充分发挥文联“团结引导，联络协调，服务管理，自律维权”的职能作用，有力地促进了文联各项工作的顺利开展，为全县的改革、发展、稳定作出了积极贡献。现将一年来的工作汇报如下：

1.《荷城文艺》编辑出版。编辑出版文学季刊《荷城文艺》4期，到2020年第4期，我县唯一的文艺刊物《荷城文艺》已连续出刊102期。第一期、第三期、第四期96个页码，第二期106个页码，刊出中短篇小说4件，散文10件，诗歌10件，文化3篇。摄影作品10件，2期共约30万字。为全面总结30年来的办刊经验，展示我县文学艺术的发展历程和作家风采，认真组织和发动我县县内外老、中、青三代作家开展创作和纪念活动，完成了《荷城文艺》100期“典藏版”的编辑出版工作，受到了文艺界的一致发评。

2.全力抓好“抗疫”文学作品的创作和展示。为配合好“新冠疫情”防控的宣传工作，县文学艺术界联合会充分发挥职能作用，及时组织县内广大文艺工作者，开展“抗疫”文学作品的创作和展示活动，取得了较好的宣传效果。一是积极组织全县作家开展“抗疫”作品的创作。新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战打响以来，全国上下万众一心、众志成城共抗疫情。成千上万的军地医务工作者不顾个人安危，不计生死，逆行前进，与病毒展开面对面较量；各级医务工作者冒着被感染的风险，奔走在城市社区，乡镇村开展体温监测；广大基层党员和干部进村入户开展调查摸排，了解情况，堵卡劝返，说服隔离等，一桩柱、一件件，都在感动着整个社会。同时，随着疫情的扩大，也在时时刺痛着整个社会的神经。为了发挥文学艺术作品记录时代、服务社会的作用、讴歌伟大的“抗疫”精神，记录和展现广大逆行者的时代风采，同时也适时纾解社会情绪，凝聚坚决打赢疫情防控阻击战的正能量，姚安县文学艺术界联合立足自身工作职能，及时进行了研究，与县内外广大文艺工作者进行了联络，组织开展了“抗疫”作品的创作。并在姚安县人民政府门户网站《荷城文艺》专页开辟了“抗疫”作品展示专栏，及时推出优秀作品。已收到宣传“抗疫”的散文、诗歌等作品60余件，刊出“抗疫”作品展示专栏11期，作品30余件，每期专栏的点击量均在万次以上，取得了较好的宣传效果。        

3.认真组织县农民戏剧家协会开展了“抗疫”戏剧作品的创作和演出。县文学艺术界联合会充分发挥职能作用，组织所属县农民戏剧家协会就及时行动，紧紧围绕县疫情防控指挥部的决策部署和工作要求，组织创作和演出群众喜欢听、听得懂、记得住、用得上的“抗疫”文艺节目，全力投入疫情防控宣传之中，用文艺的形式为全县“抗疫”工作助力。一是结合全县“抗疫”宣传工作需要，及时组织会员创作了《众志成城战疫情 》《打好疫情防控阻击战》《疫情事关你我他》等各类“抗疫”文艺作品15 个。其中花灯说唱2个、坝子腔2个、莲花落 1个、音乐快板1个、花灯歌舞2个，其它剧目7个。二是剧目创作完成后，又及时组织会员对节目进行了排练演出，把专业的疫情防控知识用群众喜闻乐见的姚安花灯、坝子腔、莲花等地方戏曲形式表现出来，使之转化为群众喜爱的文艺作品。三是抓演出传播宣传。针对疫情防控期间，无法进行大规模人员集中演出的实际，就将节目录制成录像带、录音带分发到全县9个乡镇77个村（居）委会和部分机关干部手中，进行早、中、晚不间断地播放宣传；同时在微信群、快手、网站、县电台、电视台等媒体进行连续展播，及时把疫情防控知识传播到村村寨寨、千家万户。据初步统计，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作开始以来，全县收听收看防控文艺节目宣传的群众已超过100万人次，收到了较好的宣传效果。

4.积极开展协会活动和文艺活动。一是组织和动员25名作者的29件作品参加了楚雄州人民政府奖“马缨花”文学奖的申报参评工作。二是认真抓好农戏协会正常活动。2020年1月份以来，县农戏协会出刊《姚安花灯》3期，围绕宣传十九届四中全会精神，习近平总书记到云南考察重要指示精神，疫情防控工作，党风廉政工作等内容共创作了《比学赶超立军令》《群防群治战疫情》《不忘初心跟党走》等82个节目。共排练演出党的十九届四中全会精神送戏剧下乡巡回宣讲演出42场，受众达32400多人次，排练疫情防控剧目8个，分别在省、州、县媒体播出。先后排练录制了走在前列大比拼，宣传地震知识，国务院信访条例颁布15周年，移民搬迁安置等宣传剧目，还排练了全县“两会”、党风廉政建设宣传等剧目。三是组织开展了“三下乡”活动。组织书法家协会和美术摄影家协会参加了2020年度“三下乡”活动中，20位书法家为群众书写并送出春联1200付，福字500个，为群众拍摄全家福20张。四是积极向《中国作家网》推送我县作品，不断扩大我县文学影响力，目前《中国作家网》已刊出我县作品15件。

5.抓实扶贫工作。单位干部职工7人共联系山坡村贫困户18户。一是每月一次定期进行入户走访。二是坚持单位主要领导每月一次与乡村领导共同研究扶贫工作；三是按县委县政府要求，及时全额下拨了对扶贫村的工作经费；四是全面完成了所挂包18户贫困户2020年度帮扶计划的制定，并认真抓好落实。五是派出1名工作队员到山坡村委开展驻村扶贫工作。及时为下乡工作队员兑现每月的下乡补助，确保工作队员在村能够安心工作。

6.做好县委县政府安排的相关工作。认真开展了县委县政府安排的招商引资、综治维稳、普法等各项工作。

7.抓好党建和党风廉政建设工作。认真落实党要管党，从严治党主体责任，认真开展党建、党风廉政建设工作和意识形态相关工作的开展，促进了单位作风的持续好转，营造了风清气正的良好干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：姚安县文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县文学艺术界联合会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县文学艺术界联合会2020年度收入合计1502053.65元。其中：财政拨款收入1502053.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加90474.94元，主要原因分析：2019年3月和7月调入2人和2020年在职职工正常晋级晋档增资导致收入增加。

二、支出决算情况说明

姚安县文学艺术界联合会2020年度支出合计1480131.72元。其中：基本支出1350553.65元，占总支出的91.25%；项目支出129578.07元，占总支出的8.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加57030.87元，主要原因分析：2019年3月和7月调入2人和2020年在职职工正常晋级晋档增资导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1350553.65元。与上年对比增加90974.91元，主要原因分析：2019年3月和7月调入2人和职工正常晋级晋档支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1239053.65元，占基本支出的91.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111500.00元，占基本支出的8.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129578.07元。与上年对比减少33944.07元，主要原因分析：由于2019年支付了2018年4季度的荷城文艺办刊经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1480131.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加57030.87元，主要原因分析：2019年3月和7月调入2人和2020年在职职工正常晋级晋档支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1150467.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。其中：基本支出1020889.21元（人员经费909389.21元，公用经费111500.00元），项目支出129578.07元；

2.社会保障和就业（类）支出161101.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于：2080502 事业单位离退休60108.00元主要用于发放退休人员工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100993.92元用于在职人员养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出87026.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于：2101101行政单位医疗59051.34元，2101103公务员医疗补助27975.18元，用于在职人员医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出81536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于：2210201住房公积金81536.00元，在职人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为4600.00元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4600.00元，完成预算的92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是严格控制公务接待次数和接待标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3400.00元，下降42.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3400.00元，下降42.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是严格控制公务接待次数和接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4600.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4600.00元。其中：

国内接待费支出4600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文联到姚安调研和指导工作及扶贫联系点官屯镇山坡村委到单位对接工作公务接待。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出111500.00元，与上年对比增加19738.42元，主要原因是扶贫驻村工作队员伙食补助费从机关运行经费中列支。部门机关运行经费主要用于：一是办公费支出13000.00元，二是电费支出1000.00元，三是水费支出1000.00元，四是差旅费支出8400.00元，五是公务接待费支出4600.00元，六是工会经费支出10600.00元，七是其他交通费用支出72900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县文学艺术界联合会部门资产总额91747.25元，其中，流动资产79545.71元，固定资产12201.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17061.93元，增加原因是有2个协会的协会工作经费到年底未拨付，暂时存入专户，待下一年度拨付，固定资产减少4860.00元，减少原因是固定资产折旧后净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

  单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

       3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500272101111

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