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姚安县疾病预防控制中心2021年预算公开目录

第一部分 姚安县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供预防保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制措施实施、卫生监测、卫生宣教与健康促进、突发公共卫生事件等问题的调查处理。

（二）机构设置情况

姚安县疾病预防控制中心设中心办公室、检验科、慢性病防治科、艾滋病防治科、结核病防治科、计划免疫科、疾控科、卫生监测科、后勤科。

（三）重点工作概述

姚安县疾病预防控制中心2021年重点工作包括新型冠状病毒肺炎疫情防控、传染病预防与控制、高危心血管项目筛查、饮用水监测、基本公共卫生服务项目、全县计划免疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入544.37万元，其中：一般公共预算544.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加33.92万元，主要原因是2020年8月新招考录用3人，2021年人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入544.37万元，其中:本年收入544.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.37万元（本级财力544.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加33.92万元，主要原因是2020年8月新招考录用3人，2021年人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出544.37万元。财政拨款安排支出 544.37万元，其中：基本支出544.37万元，与上年对比增加33.92万元，主要原因是2020年8月新招考录用3人，2021年人员经费相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502事业单位离退休41.19万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47万元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分职工基本养老保险金缴费。

2100401疾病预防控制机构377.40万元，主要用于发放职工基本工资134.51万元、发放职工津贴补贴72.25万元、发放职工奖金70.59万元、发放职工绩效工资69.97万元、办公费5.08万元，主要用于保障单位正常运行、电费1万元，主要用于缴纳单位电费、水费0.4万元，主要用于缴纳单位水费、邮电费1.92万元，主要用于征订报刊、差旅费0.5万元，主要用于职工下乡及出差补助、公务接待费2万元，主要用于单位公务接待、劳务费2.3万元，主要用于支付劳务支出、工会经费4.61万元，主要用于职工工会活动支出、公务用车运行维护费9万元，主要用于单位公务用车运行费用、其他交通费用0.9万元，主要用于发放公务交通补贴、生活补助0.96万元，主要用于发放退休职工遗属补助、工伤保险1.44万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2101102事业单位医疗27.96万元，主要用于缴纳职工单位负担部分的职工基本医疗保险费和职工大病医疗保险。

2101103公务员医疗补助16.26万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2210201住房公积金34.55万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出544.37万元，项目支出0万元）。

30101基本工资134.51万元，主要用于发放职工基本工资。

30102津贴补贴72.25万元，主要用于发放职工津贴补贴。

30103奖金70.59万元，主要用于发放职工奖金。

30107绩效工资69.97万元，主要用于发放职工绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费47万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费25.91万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费。

30111公务员医疗补助缴费16.26万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费3.49万元，主要用于缴纳职工工伤保险1.44万元和单位负担部分的大病医疗保险2.05万元。

30113住房公积金34.55万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

30201办公费5.08万元，主要用于保障单位正常运行。

30205水费0.40万元，主要用于缴纳单位水费。

30206电费1万元，主要用于缴纳单位电费。

30207邮电费1.92万元，主要用于征订报刊。

30211差旅费0.5万元，主要用于职工下乡及出差补助。

30217公务接待费2万元，主要用于单位公务接待。

30226劳务费2.3万元，主要用于支付劳务支出。

30228工会经费4.61万元，主要用于缴纳工会经费支出。

30231公务用车运行维护费9万元，主要用于单位公务用车运行费用。

30239其他交通费用0.9万元，主要用于发放公务交通补贴。

30302退休费40.62万元，主要用于发放退休人员财政承担部分的补贴。

30305生活补助0.96万元，主要用于发放退休职工遗属补助。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加2万元，增长22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33%，国内公务接待批次为30次，共计接待320人次。

减少原因是严格按照公务接待相关规定，控制公务接待标准及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加3万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费9万元，较上年3万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是2020年用专项资金购买疫苗冷链运输车1辆，比上年增加1辆公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心为一类公益类事业单位，无机关运行经费，2021年公用经费安排22.2万元，其中办公费5.08万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费1.92万元、差旅费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费2.3万元、公务用车运行维护费9万元。与上年对比增加3.26万元，主要原因是上年新招考录用3人，2021年人员经费相应增加（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县疾病预防控制中心         

2021年3月26日           

监督索引号53232500357200111

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姚安县疾病预防控制中心2021年部门预算表

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