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姚安县住房和城乡建设局2021年预算公开目录

第一部分姚安县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县住房和城乡建设局为姚安县人民政府工作部门，正科级，加挂姚安县城市管理综合行政执法局、姚安县人民防空办公室牌子。根据国民经济和社会发展的战略目标及规划，制定辖区范围内的城乡建设、管理、住房和住房保障的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；负责本行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、规划区内控制性详细规划、各类专项规划的研究、组织编制、协调、审核和报批工作。承担建筑工程和市政工程质量、安全生产监管责任；拟订建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，平时组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作，战时组织开展城市防空袭斗争。会同有关部门审核姚安县人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中人民防空要求及建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查。组织人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；拟订人民防空通信警报组网方案并组织实施；协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信，保障人民防空通信警报工作；负责城市人民防空通信警报网络的战备值勤工作，确保通信警报畅通；组织城市防空警报发放、试鸣工作。承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县住房和城乡建设局属于独立核算行政单位，是县级一级预算单位，内设11个机构：办公室、村镇建设股、建筑市场监管股、城市建设股、房地产市场和物业管理股、工程质量安全监管股、人防股、市政设施管理股、住房保障股、给排水及燃气管理办公室、政策法规股。

（三）重点工作概述

2020年，姚安县住房和城乡建设局紧紧围绕年初州委、州人民政府确定的发展目标，认真贯彻落实省、州、县稳增长、促发展相关政策措施，不断推进城乡建设、管理及协调服务等工作，全县市政基础设施、保障性安居工程、房地产开发等项目建设和建筑市场监督管理工作顺利推进。现将2020年主要工作完成情况汇报如下，主要工作完成情况：

1、光禄特色小镇建设。投入15000万元的光禄棚户区改造项目已经完成房屋建设工作。投入5000万元的光禄棚改新区内部市政基础设施建设项目已经完成地下部分施工。投入2000万元的光禄棚改新区外围三条市政道路已经完成路基施工。继续推进光禄镇省级一流特色小镇创建培育，加大光禄古镇开发建设力度。通过前期的工作，目前已和楚雄国有资本控股投资集团签订了战略合作协议，引入上海文旅集团参与对光禄古镇的开发建设工程，光禄特色小镇建设工作取得积极成效。推进金秀谷康养小镇的规划和相关前期工作。按照《姚安县加快小城镇建设促进城乡统筹发展的意见（试行）》等相关配套政策，完成了县城及周边10平方公里1：500数字化地形图覆盖及1：2000地形图转换等城乡规划基础工作，在完成金秀谷康养小镇发展总体规划、修建性详细规划的基础上，启动了《姚安县城西片区的城市设计》工作，将金秀谷康养小镇、县城老城区、县城新区以及周边城乡一体纳入规划。同时，积极进行项目包装，加大招商引资力度，引入具有实力的社会资本参与金秀谷康养小镇的开发建设。

2、园林城市创建。目前已由省住建厅公示完成提请省人民政府命名。围绕园林城市创建，对现有5个公园进行维护改造（迎?广场、金荷公园、梅葛广场、蜻蛉湖公园、金秀谷公园)，配套设施维护、增加绿地面积等，提升公园的城市品质；对姚安县蛉荷大道、西正街延长线、德润路、青莲路、宝城路等市政道路进行增绿景观提升改造，县城绿化景观效果改善较大，群众反映较好；新建（扩建）公园3个，县城中央森林公园、蜻蛉湖公园、七星潭之黉学塘公园。新建栋川中学片区城市休闲公园35亩；通过项目实施，县城建成区绿化覆盖面积已达到152.1公顷，绿地总面积达到132.6公顷，公园绿地面积达到33.23公顷，人均公园绿地面积达到9.33平方米；绿化覆盖率、绿地率分别达到39%和34%，园林式居住区（单位）达标率达68.6%。

3、老旧小区改造项目。2020年我县实施改造11个小区，22栋301户，总建筑面积26933平方米，项目估算总投资2282.8万元。项目于2020年5月完成招投标，6月进场施工，现已全面完成改造任务。

4、人居环境治理工作。一是推动美丽县城建设促提升。根据《楚雄州人民政府关于破解美丽县城和特色小镇建设融资问题工作的指导意见》，围绕“干净、宜居、特色”三大目标，加快美丽县城建设；紧扣“特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网”七大要素，持续打造特色小镇。二是深化“六城同创”促提升。统筹面子与里子、地上与地下、软件与硬件建设，提升城市品质，以“六城同创”为统领，实施“八大工程”，健全“六大体系”；三是实施“厕所革命”促提升。制定并印发了《姚安县城乡公厕精细化管理规定》，以环卫设施专项规划为指导，认真贯彻落实省、州、县工作要求，完成下达的城市公厕新建、改造任务，着力加强公厕精细化管理，加强对公厕的督促指导和宣传引导。投资120万元资金，新建城市公厕5座，并完成28座乡镇集镇旱厕改造工程。全面推进爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手”专项行动，公厕管理全面达到“三有三无”和“四净三无两通一明”，有效提升了城乡人居环境。编制并报批完成《姚安县城乡环卫专项规划（2020—2035年）》，为城乡环卫设施的配套和垃圾基础工程的建设以及垃圾治理提供了科学依据；加快推进姚安县智慧城乡环卫一体化项目二期工程，并协调社会资本方侨银环保公司同步开展项目相关前期工作，将项目覆盖区域扩展到栋川镇、光禄镇和太平镇的32个村居委会。在一期项目运营的基础上，进一步加快城乡环卫一体化向乡镇延伸，二期项目计划把栋川镇、光禄镇、太平镇共计33个村（居）委会490个自然村112284人纳入项目覆盖范围，配套建设栋川镇、光禄镇2个垃圾热解终端处理站，配套4辆8吨垃圾转运车辆和240L的垃圾箱650只，660L垃圾箱220只。

5、“一水两污”项目建设。计划投资10000万元的姚安县第一污水处理厂提标改造工程已完工、姚安县第二污水处理厂及配套管网工程有序推进。投资115万元，完成前场镇污水处理站工程提升改造，投资850万元，完成前场镇、弥兴镇、官屯镇垃圾治理项目实施，完成了前场镇集镇供水项目实施，并完成了工程审计工作。完成了姚安县垃圾填埋场渗滤液处理站工程审计并实现处理站正常运行。

6、经济指标情况。抓住机遇，完成招商引资新签约项目3个，完成新签约资金14.85亿元，完成招商引资到位资金5.4亿元；完成固定资产投资约8亿元；完成房地产开发投资7.2亿元，完成商品房销售17.6万平方米，房地产从业人员1720人，房地产从业人员劳动报酬5905万元；完成建筑业产值164066万元，同比增长23.2%，全年预计完成建筑业产值221073万元，同比增长22%。

7、抓好项目规划，科学指导项目实施，编制《姚安县城供排水专项规划》《姚安县城防洪排涝专项规划》。

8、认真组织实施亿元专债项目，姚安县集镇供水、污水专项债券项目、姚安县污水处理厂提标改造工程、姚安县第二污水处理厂及配套管网工程、姚安县黑臭水体治理工程，同时加大污水管网巡查检查力度，确保县城污水全收集、全处理，减少污水溢流，提高县城人居环境。

9、清理整治县城建成区跨街广告牌。拆除南永高速路姚安县城段影响市容市貌大型户外广告牌15余块，小型宣传水牌、广告牌80余块。县城5块户外跨街广告牌（宝城路县教育局附近跨街广告牌1块、西正街农业银行门口跨街电子显示屏1块、富滇银行门口跨街电子显示屏1块、福利来农贸市场福来街跨街广告牌1块、春晖小区美食街路口跨街广告牌1块）已全部拆除。

10、市容市貌综合整治。一是开展县城建成区市容市貌清理整治。对县城环城南路、蛉荷大道、环城北路、宝城路占道经营、车辆违停进行清理整治，共下发整改通知1500余份，下发限期整改通知书35余份；二是开展昌兴农贸市场周边经营秩序整治。共下发整改通知700余份，下发限期整改通知书100余份，纠正出店占道经营110余户，强制没收占道经营拒不整改的商户5户；三是对东正街、北正街售卖水果、蔬菜占道行为进行规范整治。共下发限期整改通知书100余份，北街所有占道经营的水果、中草药、菜秧子销售已经彻底清理，要求水果销售进入农贸市场进行经营，中草药、菜秧子销售要求他们搬进环城北路老粮油交易市场进行销售；四是对环城北路废品回收占道经营户进行清理。我单位已经组织人员及机械，对该户违规搭建的占道建筑已强制拆除；五是配合市场监督管理局对校园周边流动临时摊贩占道行为专项整治；六是加强对大牲畜交易市场的管理。

11、加强城区车辆管理。一是纠正处罚县城乱停乱放车辆，规范停车秩序；二是取消中医院门前部分停车位，整治了西大街红绿灯下乱停放三轮车、非机动车行为，解除了该路段安全隐患；三是安排人员，在上下学高峰时间段，在学校周围进行交通疏导，解决学校周围交通拥堵的情况。

12、激励企业晋升资质等级，积极培养建筑业骨干人才队伍，建筑产业结构日趋合理，截至目前，我县有建筑企业17家，贰级企业4家、叁级企业13家，具有不同的专业承包资质，分别为建筑工程施工总承包17家。

13、全面推行网络系统申报。实现我县房屋建筑及市政基础设施建设项目在云南省诚信一体化平台报建、备案，开展网上报名以及易地评标工作，按照云南省工程建设项目项目审批改革要求，2020年3月建筑施工许可正式上线（云南省工程建设项目审批管理系统）办理，共办理施工许可25项，其中市政项目7项、房屋建筑18项，建筑工程投资19726.66万元，受理项目报建、招投标备案9项，工程造价14612.54万元，其中直接发包备案2项，公开招标7项，招标率达100%。

14、依法行政、认真做好人防行政审批工作。按照“应建必建，足额收缴”的原则，依法依规审批人防工程建设项目和征收易地建设费。共受理行政审批项目64个，收缴防空地下室易地建设费58.42万元，继续执行降低30%收取易地建设费19.3万元。其中：收费项目共20个；全额减免项目44个（农民建房和非营利性医疗机构建房等）。累计收缴入库人防易地建设费1354万元。

15、农村危房改造工程收尾。投入2020年第一批中央整合涉农资金补助资金293万元，完成2020年全县动态新增“4类重点对象”农村危房改造工程115户，其中，建档立卡贫困户46户，低保户52户，分散供养特困户6户，贫困残疾人家庭户11户。通过现场核实认定，全县C级加固13户，D级加固43户，D级拆除重建49户，兜底保障11户。实现全县农村无居住C、D级危房的目标，为顺利通过脱贫成效考核奠定了基础条件。

16、保障性住房管理。对符合入住条件的2039户进行了租金收取，合同续签工作，共收取租金481.3万元。

17、脱贫攻坚住房安全有保障。完成全县6809户口建档立卡贫困户住房安全认定工作。对全县6809户建档立卡贫困户住房安全进行了认定，对标“让贫困人口不住危房”的目标任务，分为“鉴定安全”“改造安全”“保障安全”3类，其中，以“鉴定安全”“改造安全”“保障安全”三种方式进行认定。全县6809户口建档立卡贫困户中，鉴定安全的为1790户，改造安全的为4983户，保障安全的27户，死亡销户的9户。全县6809户建档立卡贫困户住房均已达到A、B级安全住房的目标。

18、农村经营性住房安全隐患排查。为切实将全县农村经营性农房的底数摸清，我县在全县范围内率先开展了“姚安县乡镇农村房屋安全隐患排查整治摸底”工作，目前，各乡镇初步报上来的农村经营性农房共有510户，其中，栋川镇9户，光禄镇306户，前场镇10户，弥兴镇51户，太平镇59户，官屯镇16户，大河口乡19户，适中乡30户，左门乡10户，随着工作的推进，一部分对象还将排查出来，这些数据排查出来后，下一步各乡镇将逐户进行排查鉴定，建立健全工作台账，为后期的整治工作奠定良好的基础条件。

19、勤洗手、清垃圾、扫厕所专项行动。一是建成城区公厕共26所，均为水冲式公厕，安装手纸机32个、感应洗手液机32个、定时喷香剂38个，城区公厕达到“三无、三有”的管理标准。同时结合“7个专项行动”对城区公厕进行排查，对6所未达标旱厕（西街十一组小寺冲公厕、麻纺厂小区院内公厕、启明街公厕、人民银行院内公厕、土产公司院内公厕、东街工行院内公厕）进行改造拆除；二是配备3吨自卸货车一辆、增加环卫清运车2辆，环卫工人30名对县城建成区范围内的裸露垃圾、存量垃圾进行清理和清运，截至目前，共清理城区裸露生活垃圾30吨，建筑垃圾560吨，在城区主干道及公园、广场增设垃圾分类果皮箱150只。二是加强县城建成区环境保洁和优化作业。要求姚安侨银环保科技有限公司对县城主城区每天洒水不少于2次，做到有效除尘降尘，垃圾清运做到日产日清，避免蚊蝇滋生和臭味产生，营造良好人居环境。

20、城市基础设施建设。完成姚安县思源学校西侧22米宽道路南延长线、姚安县城南片区新建12米宽道路、姚安县蜻蛉路东延长线等市政道路建设，新建市政道路1.2公里，新建地下综合管廊0.6公里，新建海绵城市1.5平方公里，新建城市公厕5座，新建公园广场洗手设施10座。无障碍设施释放县创建通过了住建部委托的专家组的评估验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制11人，事业编制43人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入973.83万元，其中：一般公共预算973.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加84.15万元，主要原因是2021年我单位有新调入人员，人员经费增加，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入973.83万元，其中：本年收入973.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款973.83万元（本级财力973.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加84.15万元，主要原因是2021年我单位有新调入人员，人员经费增加，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出973.83万元。财政拨款安排支出973.83万元，其中：基本支出973.83万元，与上年对比增加84.15万元，主要原因是2021年我单位有新调入人员，人员经费增加，基本支出预算增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，由于年初不能确定项目支出，所以未做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出973.83万元，按支出功能科目分类，支出列“212款01类01项 ”预算支出737.54万元，主要反映人员工资、公务办公费、养车费、遗属生活补助方面的支出；支出列“208款05类01项 ”预算支出22.41万元，主要反映行政单位离退休人员退休费方面的支出；支出列“208款05类02项 ”预算支出27.88万元，主要反映事业单位退休人员退休费方面的支出；支出列“208款05类05项 ”预算支出71.29万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；支出列“210款11类01项”预算支出13.39万元，主要反映行政单位医疗保险方面的支出；支出列“210款11类02项”预算支出28.74万元，主要反映事业单位医疗保险方面的支出；支出列“210款11类03项”预算支出19.92万元，主要反映公务员医疗补助方面的支出；支出列“221款02类01项”预算支出52.66万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算基本支出 973.83万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

501工资福利支出855.87万元（其中：基本支出855.87万元，项目支出0万元）。

502商品和服务支出61.23万元（其中：基本支出61.23万元，项目支出0万元）。

509对个人和家庭的补助56.73万元（其中：基本支出56.73万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为 973.83万元，其中：基本支出 973.83万元，项目支出0万元。比2020年预算数增加84.15万元，增长9.45%。增加的主要原因是2021年我单位有新调入人员，人员经费增加，基本支出预算增加。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.3万元，较上年增加1.3万元，增长6.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为4.3万元，较上年增加0.3万元，增长7.5%，国内公务接待批次为115次，共计接待860人次。

增减变化原因：是2021年我单位有新调入人员，人员经费增加，公务接待费略有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加1万元，增长5.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费18万元，较上年增加1万元，增长5.88%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：车辆购置年代久，车辆设备零件等陈旧老化严重，需维修、维护的次数增多，故公务用车运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

姚安县住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

姚安县智慧城乡环卫一体化PPP项目

（二）立项依据

《姚安县发展和改革局关于对姚安县智慧城乡环卫一体化项目可行性研究报告的批复》（姚发改社会〔2015〕125号）

（三）项目实施单位

姚安县住房和城乡建设局

（四）项目基本概况

为全面改善姚安县环境面貌，建立环卫一体化长效机制，基本实现城乡环卫一体化全覆盖，为村镇居民创造整洁、优美、和谐的人居环境，促进姚安县经济社会全面协调可持续发展的需要，经姚安县人民政府批准，实施姚安县智慧城乡环卫一体化PPP项目。将城乡环卫一体化项目采用PPP模式，积极引入社会资本投入，全面开展城乡环卫一体化工程建设，把城乡道路清扫保洁、生活垃圾的收集处理、把整个公共场所环境卫生全部纳入项目管理范围，有效地促进全县城乡环卫管理平台建设。目前，通过公开招标选取社会资本方侨银环保科技股份有限公司，组建了SPV项目姚安县侨银环保科技有限公司开展运营。该项目合作期为30.25年。该项目覆盖姚安县8个乡镇41个行政村635个村小组，总投资为3722.3万元，特许经营30年，运营期动态总投资为83538.75万元，工程分两期实施。现已在姚安县城开展运营。

（五）项目实施内容

姚安县智慧城乡环卫一体化PPP项目2019年10月1日正式投入运营。一期实施内容为：姚安县城乡环卫系统构建，工作内容为优化和完善城镇、村庄区域道路保洁系统，健全城乡的垃圾收集、运输、处置系统。形成功能完善、城乡全覆盖的一体化环卫系统。二期实施内容为全县环卫调度指挥中心、光禄镇垃圾中转站以及大河口、前场、适中垃圾热解站的建设。具体内容为：建立环卫调度指挥中心，提升姚安县环卫作业智能化管理水平，使姚安县环卫管理直接上升至信息化水平。对姚安县环卫管理工作进行全面问题访问与解决方案执行。

目前，在县城建成区实施项目运营，县城建成区东街、南街、西街、北街纳入城乡环卫一体化项目市场化运作由姚安县桥银环保科技有限公司负责保洁县城60条道路，保洁面积72万平方米，配备垃圾桶185个，240升移动式垃圾箱400个，660升移动式垃圾箱150个，环卫保洁人员98名，机械设备9台（包括小勾臂车3台，大勾臂车1台，扫洗车2台,移动压缩车2台，应急车2台，洗扫车1台，养护车1台，平板车1台，三轮高压冲洗车2台，三轮快速保洁车20台）。增加了保洁人员力量、合理调整保洁时点、增加保洁频率等，解决了街道错峰保洁与居民生活规律矛盾问题。通过近两个月的运营，姚安街道环境干净整洁，垃圾收运有序，人居环境面貌得到很大改善。

（六）资金安排情况

前期基础设施建设总投资3722.30万元，运营期总投资为83538.75万元。资金筹措方式以争取中央、省、州项目资金支持和吸引社会资本参与。按照签订的《姚安县智慧城乡环卫一体政府和社会资本合作化PPP项目合同》约定，中选社会资本方与姚安县城镇投资开发有限公司共同组建姚安侨银环保科技有限公司，项目公司注册资本500万元，其中政府认缴出资100万元，占项目公司股权比例20%；中选社会资本认缴出资400万元，占项目公司股权投资比例的80%。我县用财政资金150万元投入作为项目资本金，侨银环保科技股份有限公司投入项目资本金609.84万元。同时，年运营费用在项目公司收取垃圾清运费的基础上，不足部分由政府进行缺口性补助。

（七）项目实施计划

2019年10月—12月，项目进入建设期，完成项目环卫基础设施建设；在县城建成区投入试运行。

2020年1月—12月，将姚安县栋川镇（除县城外）的所有村居委会、光禄镇（除梯子村委会外）的所有村居委会以及太平镇的太平村委会、白石地村委会统一纳入城乡环卫一体化PPP项目二期进行投入运营。

2021年二期项目计划把栋川镇、光禄镇、太平镇共计33个村（居）委会490个自然村112284人纳入项目覆盖范围，配套建设栋川镇、光禄镇2个垃圾热解终端处理站，配套4辆8吨垃圾转运车辆和240L的垃圾箱650只，660L垃圾箱220只。目前，已发布了垃圾热解设备的招标公告，完成了栋川镇垃圾热解站的选址和用地手续，启动了光禄镇垃圾热解站的用地征地工作。同时，侨银公司已将垃圾车辆和垃圾箱采购计划报批，待热解站建成后立即采购配套。热解站设备 采购预计4月上旬可以全面完成，同期开展土建工程施工。年内二期项目建设计划可以实现。

（八）项目实施成效

1、经济效益分析：定性分析（有条件的可开展定量分析）本项目带来的经济收益，对当地经济发展的促进带动作用，就业机会的增加，尤其是积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，促进地方经济社会可持续发展分析。

2、社会效益分析：通过完善姚安县城乡环卫系统建设，配置完善的垃圾收集设施及清运设备，加大农村环境卫生整治力度，逐步改善农村发展面貌，为人民群众营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适、高效便利、特色鲜明的人居环境，促进城乡一体化发展。建立环境卫生一体化智能管理平台，实现城乡联动，最大限度发挥垃圾收运、处置设施的作用，大大改善区域人居环境，为改善村民的日常生活质量、维护人民群众身体健康提供有效基础。同时，环卫城乡一体化建设也是姚安县全面建设小康社会和生态文明建设的重要环节。因此，项目的实施具有十分重要的意义。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排61.23万元，主要用于保障全局正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费等。与上年56.49万元相比，增加了4.74万元，主要原因是2021年我单位有新调入人员，人员经费增加，2021年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232500533300111

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附件1：姚安县住房和城乡建设局2021年预算收支表

附件2：姚安县住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目文本公开