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姚安县卫生健康局2021年预算公开目录

第一部分 姚安县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分姚安县卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行中央、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，并认真组织实施和监督检查。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

2．负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

3．负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4．拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5．贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》。负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责慢性非传染性疾病、地方病的预防控制工作。

6．编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责重大活动的医疗保障工作。组织调度全县的卫生技术力量，协助地方政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件等实施紧急处置，防止和控制疫情及疾病的发生、蔓延。

7．组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故的有关流行病学调查提供技术支持。

8．负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

9．贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态。推动实施免费孕前优生健康检查项目和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质，降低出生缺陷人口数量。

10．建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11．贯彻落实《中华人民共和国流动人口计划生育工作条例》和《云南省流动人口计划生育管理办法》，负责流动人口计划生育管理和服务工作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12．负责全县卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生和计划生育人才教育培训及发展规划并组织实施，组织开展继续教育和卫生计生技术人员培训、职称晋升、资格考试工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13．指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。

14．负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生和计划生育统计调查，负责全县人口基础信息库建设。

15．承担全县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县药品“三统一”领导小组、县公立医院管理委员会领导小组及相应办公室的日常工作。

16．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县卫生健康局成立于2019年3月，属于行政单位，主管部门是姚安县人民政府，法定代表人是刘顺 ，法定地址为姚安县栋川镇蛉荷大道城南办公区，人员编制23人，在职干部职工25人，根据部门职能职责，内设11个内设机构:办公室、人事股、规划财务信息统计股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股(卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室）、医政药政股（县医学会管理办公室、县国防动员委员会医疗卫生办公室、县干部保健办公室）、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、中医科教健康产业发展股。

（三）重点工作概述

1．多方联动，抓紧抓实抓细新冠肺炎疫情常态化防控措施落实。认真贯彻落实州应对疫情领导小组指挥部关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作各项要求，持续抓好“外防输入、内防反弹”疫情防控工作。一是健全组织机构，完善制度流程。指挥部成立了疫情防控应急工作领导小组，下设协调督导组、医疗救护组、院内专家组、感染管理及疫情监测组、后勤保障组。二是持续推进“云南抗疫情”扫码行动工作。三是充分发挥发热门诊、基层医疗机构、急救中心的“哨点”作用，严格落实“早隔离”措施，及时对密切接触者进行医学隔离观察。四是及时跟踪了解外地风险等级变化，对高中风险地区入姚人员严格落实各项防控措施，加强对各部门疫情防控相关技术指南的指导。五是持续强化医疗机构感染管理，落实落细感染防控的各项工作措施。

姚安县截至目前尚未发现新冠肺炎确诊病例或疑似病例。县人民医院是我县新型冠状病毒感染的肺炎定点医疗救治医院，床位总数400张，ICU床位12张。感染性疾病科现有隔离病房8间，隔离病床16张，医护人员9人。医疗设备配备情况：有创呼吸机5台、无创呼吸机6台、心电监护仪107台、CRRT仪1台、救护车3辆（其中负压救护车0辆）。核酸检测设备：核酸提取仪1台、PCR扩增仪1台（6通道）、生物安全柜2台。

2．夯实基础，医疗服务能力和质量稳步提升。一是继续提高县乡村三级卫生健康基础设施建设。县中医医院二期建设项目：总投资1.02亿元，建筑面积23227平方米，后勤保障楼主体完工，门诊医技楼主体完工正在进行装修，完成投资5250万元。县人民医院感染性疾病科建设项：总投资1500万元，建筑面积3120平方米。项目正在进行基础部份建设，正在进行螺旋桩的建设，现完成投资350万元。姚安县人民医院精神病康复中心建设项目：总投资8300万元，建筑面积20000平方米。项目已完成四项制度审批工作，正在进行项目可研编制。县中医医院信息化建设采购项目，总投资950万元。二是改善医疗服务安全和质量。目前我县已建立老年病科、重症医学科、急诊医学科、麻醉科省级临床重点专科四个。2020年县人民医院及时制定下发了创伤中心的创建实施方案，调整充实创伤中心管理委员会及救治组成员，加大服务能力建设投入力度，截至目前，已建立胸痛中心、卒中中心及危重孕产妇救治中心各1个，并已经通过评审组现场验收。2020年采集全血290800毫升，完成率：106.64%。三是大力实施人才强卫战略。强化继续医学教育管理，继续加强基层卫生人员中等职业学历教育的督导、管理和考核工作。2020年引进紧缺人才医学类本科毕业生9人，安置订单定向医学类本科毕业生4人；乡镇卫生院招聘编制外聘用人员10名；县中医医院、县人民医院、县妇计中心共招聘编制外聘用人员44人；认真落实“应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生”政策，我县共上报招聘岗位119个，通过两次公开招聘，全县共公开招聘医学类本科、专科毕业生69人到县乡卫生系统。安置“三支一扶”服务期满支医医学类本科、专科人员4名。2020年卫生系统共增加编制内人员81人。四是继续实施省级专家帮扶指导工作。五是强化“平安医院”创建工作。群体性医疗纠纷分级响应及涉医突发事件应急处理机制逐步完善，医疗责任保险全面覆盖，截至10月发生医疗纠纷4起：其中带有医闹性质的0起，通过医调会调处1起，鉴定5起，司法程序解决0起，卫生行政调解0起，医患协商2起。医疗责任险在州卫生统一部署下稳步进行。全年发生医患纠纷调解成功率为100%，医疗责任险在州卫生健康委统一部署下稳步进行。2020年1至10月，全县医疗机构产生医疗废物总量91.7568632吨，共处置医疗废物91.7568632吨。（其中由医疗废物处置公司规范化处置89.77608吨，病理性医疗废物0.4952582吨交殡仪馆焚化，其他1.482525吨）。医疗废物集中处置率为100%。2020年1-10月，共办理医疗废物处置不规范违法案件14件，对该14家医疗机构做出警告的行政处罚决定。

3．破解难点，医改工作深入推进。一是现代医院管理制度逐步建立。按照《姚安县建立现代医院管理制度实施方案》要求，不断完善县级公立医院管理体制和运行机制。县级两家公立医院已调整医疗服务价格，实行“一县一策”转为“一州一策”，我县同全州一道同步取消耗材加成，实施零差率销售，建立县级公立医院运行补偿新机制。继续巩固基本药物制度，保障药品供应，巩固完善基本药物制度，健全完善药品供应保障体系，促进基层卫生机构综合改革稳步推进，县级两家公立医院取消药品加成，实行零差率销售。二是持续推进县乡村医疗服务一体化管理工作以及医疗联合协作机制。先后与云南省第二人民医院、楚雄州人民医院等7家省州医院建立了协作关系，与县内11家乡镇卫生院和栋川社区卫生服务中心签订了“双向转诊协议”。三是分级诊疗制度建设有序推进。在县人民医院、县中医医院开通预约诊疗和预约床位优先绿色通道，完善家庭医生签约服务，有效推进分级诊疗制度建设。2020年全县签约服务工作有序推进，签约率达36.87%。

4．打造亮点，基层医疗服务全面提升。一是基层卫生能力建设不断加强。认真组织实施乡镇卫生院等级创建活动，光禄镇中心卫生院、弥兴镇中心卫生院达到云南省甲级卫生院标准，前场镇中心卫生院达到国家基本标准。按照“填平补齐”原则实施基层医疗卫生机构设备标准化建设项目，为乡镇卫生院配备6种21台设备。二是乡村医生队伍建设得到加强。“县聘乡管村用”基本落实，建立了乡村医生退出机制。提高乡村医生待遇，筑牢基层服务网底，达到保基本、强基层的目标。三是基本公共卫生服务扎实推进。人均基本公共卫生服务项目财政补助标准提高到69元，15项国家级及2项省级基本公共卫生服务项目惠及全县常住居民。全县居民健康档案建档率达95%以上，3岁以下儿童系统管理率、0—6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率均保持在90%以上。四是妇幼健康工作扎实推进。全县孕产妇死亡率为零，婴儿死亡率3.18‰，5岁以下儿童死亡率5‰，均控制在全州中等水平，关爱妇女儿童健康行动年度任务圆满完成。

5．抓实重点，公卫服务全面增强。一是疾病预防保健康。传染病疫情保持平稳态势。全县传染病发病率133.50/10万，继续控制在全州较低水平。地方病防治专项三年攻坚行动稳步推进。消除疟疾工作成果不断巩固，实现了全县消除血吸虫病的目标。召开率先实现“三个90%”工作推进会，开设培训班，开展专项督导，有效促进艾梅乙防控工作，切实保障了妇女儿童身体健康，确保第四轮防艾人民战争圆满收官。二是公卫服务防病患。强化基本公共卫生服务项目的规范化管理，进一步提高服务效益和质量。目前，累计建立居民健康档案199055份，建档率达到96.91%，65岁以上老年人健康管理13913人；乙类传染病及时报告率100%，无突发公共卫生事件发生。三是妇幼保健重优生。全面落实出生缺陷综合防治措施，农村妇女免费叶酸补服覆盖率达87.79%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率在98.56%，2020年为6511名适龄妇女进行了免费“两癌”检查，完成优检1314人。四是规划免疫成果继续巩固。全县基础免疫接种率达99%以上，疫苗相关疾病得到有效控制。五是食品安全工作健康发展。六是卫生应急处置能力不断提升。新常态下应对自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件的卫生应急体系基本建立。组建应急队伍4支，并配备相应的防护用品和应急物资，有完善的应急值守制度，于2月1日开展了新型冠状病毒肺炎应急处置模拟演练，11月22日组织开展了姚安县2020年应对秋冬季新冠肺炎疫情处置演练。

6．抓住新起点，中彝医药事业得到较快发展。截至目前，100%的社区卫生服务中心、100%的乡镇卫生院、96.2%的村卫生室能提供中彝医药服务。全县乡镇卫生院中彝医药门诊处方占比达到61.92%，社区卫生服务中心中彝医药门诊处方占比达到73.56%，村卫生室中彝医药门诊处方占比达到62.96%，基层中彝医药服务能力明显提升。姚安县中医医院顺利通过二级甲等中医医院复评审，被列入了今年的县级公立中医医院综合服务能力提升建设单位，充分发挥了在全县中医药工作中的龙头作用，在县人民医院、妇计中心开展全国综合医院、妇幼保健院中医药工作示范单位创建活动。

7．提升助力，大健康产业和老龄健康事业加快发展。一是全力打造彝医药特色健康生活目的地。二是健康养老服务体系建设持续完善。全县共有养老机构28个，其中：敬老院6个，社会福利院1个，民办养老机构3个，居家养老服务中心17个，老年人日间照料中心1个，顺利承接老龄健康工作职能，制定下发关于进一步加快老龄事业发展的实施意见，每年邀请县委、县政府领导看望慰问养老机构，慰问困难高龄老人和百岁老人。县内5家养老机构均与辖区乡镇卫生院、县医院签订了长期合作协议，在县、乡医疗机构开通了老年人绿色就医通道，计划生育特殊家庭办理绿色就医就诊卡，为老年人开展家庭医生签约服务。建成投入使用的公建民营医养结合机构乐养中心，入住老年人100余人。

8．关注焦点，健康扶贫持续推进。一是医疗保障政策全面落实。2020年全24982名建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病补充保险，个人参保缴费财政补贴部分180元全额到位。2020年24982名建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病补充保险，个人参保缴费财政补贴部分180元全额到位。二是夯实基层基础，继续落实了“先诊疗后付费”和“一站式”结算政策。三是继续开展大病集中专项救治工作。截至2020年11月，全县共集中救治罹患36种大病贫困患者1381人，救治率100%。四是继续做好了贫困人口慢病家庭医生签约服务。组建家庭医生签约服务团队103个，家庭医生331名，2020年家庭医生签约人数75725人，签约率达36.87%。其中：建档立卡贫困人口6795户24982人，签约人数24754人，除无法签约的人员外签约率达100%。五是继续开展了对口支援帮扶行动。

9．计划生育工作健康发展。一是计划生育服务管理得到加强。全县人口出生率11.32‰，自然增长率4.55‰，计划生育率94.57%，出生人口性别比115。实施全面两孩政策以来，我县二孩出生有所增加。健全县、镇（乡）、村（社区）三级出生监测网络。继续完善计划生育特殊家庭三级联系人制度，兑现计划生育奖励优惠资金。改革生育服务证制度，全面实行网上生育服务登记、一、二孩生育服务证全面实现一部手机办事通及云南省全员人口信息系统网上生育服务证登记。二是计划生育协会工作健康发展。三是计划生育药具工作更加规范。全县设置药具发放网点101个，发放渠道畅通。

10．聚焦热点，健康促进和爱国卫生工作加快推进。一是聚焦“七个专项行动”，强化目标抓落实，县城环境卫生有效改善。二是广泛开展健康教育。全面开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动。三是认真开展控烟工作。积极做好控烟健康教育，利用“世界环境日”、“世界无烟日”等节日，在全县广泛开展了无烟单位创建活动，全县共创建“无烟医疗机构”15家，“无烟单位”23家。四是深入开展爱国卫生运动，继续巩固提升省级卫生县城创建工作，目前正积极争创国家级卫生县城；到目前为止，创建了1个省级卫生乡镇（光禄镇）、32个省级卫生行政村、12个省级卫生自然村。2020年光禄镇申报创建国家卫生乡镇，前场镇、适中乡、大河口乡、左门乡创建省级卫生乡镇，各乡镇所辖行政村卫生村省级卫生村创建比例达100%。姚安县力争于2021年达到国家级卫生县城创建标准。通过创建活动的开展，有力的推动了全县爱国卫生运动。

11．依法行政，综合监督和职业健康工作稳步推进。一是强化机关法治建设工作。二是规范行政执法行为。依法依规组织开展医疗卫生、传染病防治、公共场所、学校卫生、血液安全、生活饮用水、餐饮具消毒、消毒产品、职业卫生、放射卫生、计划生育等监管领域开展日常卫生监督和各项专项整治。三是深入开展医疗乱象专项治理。严厉打击违法违规执业、虚假宣传、不规范收费等医疗乱象。四是持续加强职业健康工作。

12．卫生健康系统党的建设全面加强一是加强党的政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。召开全县卫生健康系统全面从严治党“以案促改”警示教育大会暨2020年党建、党风廉政建设工作会议、健康扶贫工作推进会议暨“以案促改”警示教育会议，持续抓好“以案促改”，肃清秦光荣案流毒、消除刘晓明、杨本雷案恶劣影响，加强清廉卫生健康行业建设。二是狠抓制度建设，压实党建责任。建立健全了党建工作责任制、党风廉政建设责任制、重大事项报告等相关制度。三是全面抓好巡视巡察中发现问题的整改，扎实推进全面从严治党向卫生健康行业纵深发展。四是稳步推进以“五基本”为主要内容的党支部规范化建设，2020年末，实现100%的党支部达到规范化标准化，100%的县属医疗卫生单位按“六有”标准建设了党员活动室。五是加强政治建设、筑牢基层组织。全县3家公立医院以政治建设为根本，坚持公立医院姓“公”、党组织姓“党”，扎实推进领导班子建设，着力建强基层组织。成立了全县医院党建工作指导委员会，3家公立医院根据党员数量成立了党委和支部，出台了姚安县公立医院党组织会议议事规则等三项基本要求，把党建工作作为重要内容写入医院章程。

同时，干部保健、国家安全、扫黑除恶、统一战线、民族宗教、禁毒反恐、安全生产、信访维稳、信息督查、机要保密、政务公开、工青妇和机关后勤服务等工作也取得了新成绩。

13．2020年取得的成绩和亮点。一是基础设施和医疗服务能力大幅提升。投资1.8亿元的县人民医院迁建项目于2017年7月投入使用，达到了二级甲等综合医院标准；投资1850万元的县妇计中心于2017年10月1日投入使用，开放床位70张；投资780余万元的县疾病预防控制中心新区于2017年投入使用；投资1.38亿元的县中医医院迁建项目，后勤保障楼主体已完工，门诊医技楼主体已完工，进入装修，预计2021年投入使用；投资约1500万元的姚安县人民医院感染性疾病科综合楼建设项目于2020年7月15日开工建设，预计2021年3月底前完成竣工验收并投入使用；投资170余万元对20个村卫生室进行了新建和改扩建，目前全县77个村卫生室均达到标准化建设要求，11个乡镇卫生院已完成了标准化建设。目前，已建立老年病科、重症医学科、急诊医学科、麻醉科省级临床重点专科四个。胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心等五大中心建设已基本完成。

二是2019年2月，成功创建为全国基层中医药工作先进单位，标志着我县迈入了全国基层中医药工作先进单位的行列。自2016年以来，100%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心，已先后建成了中彝医馆并投入使用。通过抓中医药服务网络建设，县、乡、村三级医疗卫生服务机构中医药服务能力得到提升，以县中医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为网底，涵盖县级综合医院、专科医院的中医药服务网络更加完善。

三是健康脱贫攻坚取得阶段性成效。通过强化动态管理，为精准施策提供依据，全县因病致贫、返贫率明显下降。夯实基层基础，着力解决贫困群众看得上病的问题，在全县所有定点医疗机构实行了“先诊疗后付费”制度和设立“一站式”综合服务窗口，实行医保、大病保险、医疗救助“一个窗口”即时结算。抓实“三个一批”，着力解决贫困群众看得好病的问题。实施大病集中专项救治工作，按照“五定两加强”、“一人一档一方案”的要求，切实加强医疗质量管理和健康服务。完善家庭医生签约服务，优先满足老年人、儿童、妇女和慢性病患者、建档立卡贫困人口等重点人群的需求，逐步扩大到其他人群。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制13人，事业编制10人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入508.75万元，其中：一般公共预算508.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加7.51万元，上升1.49%。主要原因分析人员工资标准增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入508.75万元，其中:本年收入508.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款508.75万元（本级财力508.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加7.51万元，上升1.49%。主要原因分析人员工资标准增长。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出508.75万元。财政拨款安排支出508.75万元，其中：基本支出508.75万元，与上年对比增加7.51万元，主要原因分析人员工资标准增长；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080501行政单位离退休：46.65万元，用于单位离休人员待遇、退休人员财政承担部分补贴的发放和离退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：37.67万元，用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2100101行政运行：360.56万元，用于单位人员支出、工伤保险缴费、公务费支出等机构运行经费。

2101101行政单位医疗：18.13万元，用于缴纳单位行政人员医疗保险费。

2101102事业单位医疗：4.54万元，用于缴纳单位事业人员医疗保险费。

2101103公务员医疗补助：13.08万元，用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险补助。

2210201住房公积金：28.13万元。用于单位为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出508.75万元，支出按经济科目分类情况如下：30101基本工资：98.75万元，30102津贴补贴：114.88万元，30103奖金：95.04万元，30107绩效工资：12.53万元，用于单位在职人员工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：37.67万元，用于单位为职工缴纳的养老保险费。

30110职工基本医疗保险缴费：21.09万元，30111公务员医疗补助缴费：13.08万元，用于单位为职工缴纳的医疗保险费和公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费：2.75万元，用于单位为职工缴纳的工伤保险和大病补充保险。

30113住房公积金：28.13万元，用于单位为职工缴纳的住房公积金。

30201办公费：5.9万元，用于单位会议支出。30211差旅费：1万元，用于单位职工出差下乡支出。30215会议费：1.1万元，用于单位会议支出。30216培训费：1万元，用于单位培训支出。30217公务接待费：1万元，用于单位公务接待支出。30228工会经费：3.75万元，用于单位工会支出。30231公务用车运行维护费：3万元，用于单位公务用车费用支出。30239其他交通费用：20万元，用于单位职工公务交通补贴和公务租车费用支出。30299其他商品和服务支出：0.45万元，用于退休人员公务费支出。

30301离休费：13.98万元，用于单位离休人员待遇的发放。30302退休费：32.22万元，用于单位退休人员财政承担部分补贴的发放。30305生活补助：1.44万元，用于遗属人员补助发放。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0.6万元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县卫生健康局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.6万元，下降37.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是2021年加强单位公务接待费支出控制，进一步细化公务接待费支出标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县卫生健康局2021年机关运行经费安排36.75万元，与上年35.61万元对比增加1.14万元，增加3.1%，经费预算主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等经费。增加的主要原因是：2021年姚安县卫生健康局参与创建国家级卫生城市工作，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度决算时一并公开。

姚安县卫生健康局      

2021年4月2日      

监督索引号53232500336100111

附件下载：

1. 姚安县卫生健康局预算公开表

2. 姚安县卫生健康局预算重点领域财政项目文本公开