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姚安县妇幼保健计划生育服务中心2021年预算公开目录

第一部分 姚安县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县的妇女保健、儿童保健、计划生育等公共卫生服务工作。负责免费婚检，国家免费孕前优生健康检查，新生儿疾病筛查，妇女病筛查，孕产妇住院分娩等工作。负责妇女、儿童基本医疗服务。负责全县公共卫生服务、计划生育技术服务培训、督导、考核，评估工作，为行政主管部门提供决策依据。负责全县艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播预防、检查、指导工作。负责妇幼卫生，计划生育信息统计，分析及上报工作。负责妇幼健康教育与妇幼健康促进工作。负责全县避孕药具及安全套管理、检查、指导工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县妇幼保健计划生育服务中心，县级妇幼保健卫生健康机构，上级主管部门姚安县卫生健康局，县一级预算单位，财政全额预算拨款，公益性一类事业单位。机构内部诊疗科目设置：妇产科、妇女保健科、儿科、内科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中（彝）医诊疗科、计划生育技术指导科、健康教育等。机构内部行政后勤设置：院长办公室、副院长办公室、党支部办公室、综治维稳办公室、院办公室、医院等级办公室、医疗纠纷调处办公室、基建管理办公室、公共卫生服务基层指导科、网络信息科、基层工会、安全保障科、档案室、病案室、防治艾滋病指导科、医务医教科、护理部、城乡医保办公室、控制感染管理科、财务后勤科等。

（三）重点工作概述

1.加强党的领导、贯彻落实党的路线、方针、政策。

2.贯彻落实妇幼卫生工作方针。

3.开展中国共产党党史学习教育。

4.巩固“二级甲等妇幼保健院”及“优质护理示范医院

”为目标，完善制度建设，规范服务行为，持续改进服务质量和管理水平。

5.认真落实医院巡查清理整治工作、加强医院财务管理。

6.积极参与“新冠肺炎”疫情防控工作。

7.加强预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断工作的各项任务指标；加强孕产妇健康管理质量、儿童健康管理质量。

8.努力完成关爱妇女儿童健康行动各项任务指标。开展农村妇女“两癌”筛查、妇女常见病筛查工作。

9.继续加强托幼机构管理，健康教育率及体检率保持较高水平；加强健康教育和计划生育服务工作。

10.继续保持州级“文明单位”的光荣称号。

11.努力完成上级部门安排部署各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入580.64万元，其中：一般公共预算580.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入493.41万元对比增加了87.23万元，增长17.68%，主要原因是单位在职人员增加，退休人员增加，相关人员经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入580.64万元，其中:本年收入580.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款580.64万元（本级财力580.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入493.41万元对比增加了87.23万元，主要原因是单位在职人员增加，退休人员增加，相关人员经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出580.64万元。财政拨款安排支出580.64万元，其中：基本支出580.64万元，与上年493.41万元对比增加了87.23万元，增加的主要原因是单位在职人员增加，退休人员增加，职工经费和事业单位离退休费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1.科目2080502·事业单位离退休：132.48万元，主要用于事业单位退休人员经费。

2.科目2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出：44.83万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.科目2100403·妇幼保健机构：328.43万元，主要用于单位事业人员工资、津贴、奖金、办公、生活补助方面的支出。

4.科目2101102·事业单位医疗：26.63万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

5.科目2101103·公务员医疗补助：15.29万元，主要用于为在职职工缴纳的公务员医疗补助。

6.科目2210201·住房公积金：32.98万元，主要用于按规定为在职职工单位缴纳部分的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出580.64万元，其中：30101基本工资：136.17万元，30102津贴补贴：62.74万元，30103奖金：65.35万元，30107绩效工资：40.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：44.83万元，30110职工基本医疗保险缴费：24.73万元，30111公务员医疗补助缴费：15.29万元，30112其他社会保障缴费：3.27万元，30113住房公积金：32.98万元，30201办公费：1.52万元，30204手续费：0.02万元，30205水费：0.84万元，30206电费：6.60万元，30207邮电费：1.40万元，30211差旅费：0.72万元，30216培训费：0.50万元，30217公务接待费：0.40万元，30228工会经费：4.40万元，30231公务用车运行维护费：6.0万元，30299其他商品和服务支出：0.54万元，30302退休费：131.94万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4元，较上年增加0.4万元，增长6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.4万元，增长100%，国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。

增加原因是上年由事业收入支出，未安排财政拨款，本年度无对比数值。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为6.0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费6.0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县妇幼保健计划生育服务中心       

2021年3月29日        

监督索引号53232500357100111

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姚安县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

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